Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптарға
1-қосымша нысан
.
«Орал қаласы мемлекеттік сатып алу бөлімі» ММ
басшысының «___» «_____________» 2022 жылғы
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
805 - «Орал қаласы мемлекеттік сатып алу бөлімі» ММ - сі
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Орал қаласы мемлекеттік сатып алу бөлімі басшысы А.Отеуов
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1193 қаулысы, ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелрі туралы»№ 451қбп Қаулысы, ҚР “Мемлекеттік қызмет туралы” Заңы 23.11.2015ж. № 416-V, Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі 04.12.2008ж. № 95-IV, ҚР Еңбек Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы №414- V ҚРЗ, ҚР Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 ҚР Заңы, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы», Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 4 желтоқсандағы 2014 жылғы №540 «Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету Ережесін бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министірінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Орал қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы №22-2 «2023-2025 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді
мазмұнына қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар
|
іске асырылу тәсіліне қарай: ағымдағы Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық мүлікті басқару саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: жергілікті бюджеттің атқарылу барысын ұйымдастыру, жергілікті бюджеттің атқарылуы бойынша бухгалтерлік және бюджеттік есепті, қаржылық және бюджеттік есептілікті жүргізу: коммуналдық мүлікті басқаруды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыру Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): 2 бірлік техникалық қызметкерлерді ұстау, 6 мемлекеттік қызметкерді ұстау, аппаратты ағымдағы ұстау шығындары
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2021 ж |
Ағымдағы жылдың жоспары 01.04.2022 ж |
Жоспарлы кезең |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ж |
2024 ж |
2025ж |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Аппаратқа жүктелген қызметті сапалы әрі уақытында орындау, негізгі шаралар: қалалық аппаратының қызметін қамтамасыз ету, 6 бірлік аппарат қызметкерлерін, 2 штаттан тыс қызметкерлерді ұстау, байланыс қызметіне ақы төлеу, коммуналдық қызметті, қызметтік автокөліктерді, компьютерлік және ұйымдастыру техникасын ұстау, автокөлікті жүргізу үшін жанар-жағар май материалдарын, қосалқы бөлшіктерді сатып алу, кеңсе заттарды сатып алу. |
мың теңге |
27 512 |
21 809 |
34 250 |
34 466 |
34 641 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
27 512 |
21 809 |
34 250 |
34 466 |
34 641 |
|
||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді
ағымдағы/даму:ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): 2 бірлік техникалық қызметкерлерді ұстау, 6 мемлекеттік қызметкерді ұстау, аппаратты ағымдағы ұстау шығындары
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2021 ж. |
Ағымдағы жылдың жоспары 01.04.2022 ж. |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025 ж. |
||||
|
әкімшілік мемлекеттік қызметшілер |
саны |
8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
штаттан тыс қызметкерлер |
саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2021 ж |
Ағымдағы жылдың жоспары на 01.04. 2022 ж |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 ж |
2024 ж |
2025ж |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аппаратқа жүктелген қызметті сапалы әрі уақытында орындау, негізгі шаралар: қалалық аппаратының қызметін қамтамасыз ету, 6 бірлік аппарат қызметкерлерін, 2 штаттан тыс қызметкерлерді ұстау, байланыс қызметіне ақы төлеу, коммуналдық қызметті, қызметтік автокөліктерді, компьютерлік және ұйымдастыру техникасын ұстау, автокөлікті жүргізу үшін жанар-жағар май материалдарын, қосалқы бөлшіктерді сатып алу, кеңсе заттарды сатып алу. |
мың теңге |
27 512 |
21 809 |
34 250 |
34 466 |
34 641 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
27 512 |
21 809 |
34 250 |
34 466 |
34 641 |
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптарға
1-қосымша нысан
.
«Орал қаласы мемлекеттік сатып алу бөлімі» ММ
басшысының «___» «_____________» 2022 жылғы
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
805 - «Орал қаласы мемлекеттік сатып алу бөлімі» ММ - сі
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Орал қаласы мемлекеттік сатып алу бөлімі басшысы А.Отеуов
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1193 қаулысы, ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелрі туралы»№ 451қбп Қаулысы, ҚР “Мемлекеттік қызмет туралы” Заңы 23.11.2015ж. № 416-V, Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі 04.12.2008ж. № 95-IV, ҚР Еңбек Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы №414- V ҚРЗ, ҚР Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 ҚР Заңы, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы», Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 4 желтоқсандағы 2014 жылғы №540 «Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету Ережесін бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министірінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Орал қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы №22-2 «2023-2025 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді
мазмұнына қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар
|
іске асырылу тәсіліне қарай: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: аппаратқа жүктелген қызметті сапалы және уақытында орындау, материалдық-техникалық базаны нығайту Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік сатып алу бөлімі жұмысын қамтамасыз ету |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2021 ж |
Ағымдағы жылдың жоспары 01.04.2022 ж |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2023 ж |
2024 ж |
2025ж |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
8 монитор, 8 жүйелік блок, 5 принтер, 1 лазерлік қашықтық өлшегіш, 1 сканер, 1 ксерокс, 9 клавиатура, 9 оптикалық тінтуір, 4 автокөлік шиналары сатып алу |
мың теңге |
403 |
0 |
4 826 |
0 |
0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
403 |
0 |
4 826 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді
ағымдағы/даму:ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): 8 монитор, 8 жүйелік блок, 5 принтер, 1 лазерлік қашықтық өлшегіш, 1 сканер, 1 ксерокс, 9 клавиатура, 9 оптикалық тінтуір, 4 автокөлік шиналары сатып алу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2021 ж. |
Ағымдағы жылдың жоспары 01.04.2022 ж. |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025 ж. |
||||
|
Монитор |
саны |
|
|
8 |
|
|
|
Жүйелік блок |
саны |
|
|
8 |
|
|
|
Принтер |
саны |
|
|
5 |
|
|
|
Лазерлік қашықтық өлшегіш |
саны |
|
|
1 |
|
|
|
Сканер |
саны |
|
|
1 |
|
|
|
Ксерокс |
саны |
|
|
1 |
|
|
|
Клавиатура |
саны |
|
|
9 |
|
|
|
Оптикалық тінтуір |
саны |
|
|
9 |
|
|
|
автокөлік шиналары |
саны |
|
|
4 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2021 ж |
Ағымдағы жылдың жоспары на 01.04. 2022 ж |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 ж |
2024 ж |
2025ж |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Материалдық-техникалық базаны нығайту |
мың теңге |
403 |
0 |
4 826 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
403 |
0 |
4 826 |
|
|