2024 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті
(2024 жылғы 1 сәуірге қарасты жағдай бойынша орындалуы)
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі
мың теңге
|
Атауы |
Анықтыланған жоспары жыл |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты нақты түсімдер |
% орындалуы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түскен – барлығы |
7 955 762,3 |
1 326 069,2 |
1 506 059,0 |
113,6 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Кірістер – барлығы |
7 649 608,3 |
1 244 488,2 |
1 259 525,3 |
101,2 |
|
Салықтық түсімдер |
3 873 956 |
1 104 267,0 |
1 104 815,6 |
100,0 |
|
Салықтық емес түсiмдер |
33 826 |
24 535,0 |
32 539,2 |
132,6 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52 012 |
10 925,0 |
17 409,3 |
159,4 |
|
Трансферттердің түсімдері, из них: |
3 689 814,3 |
104 761,2 |
104 761,2 |
100,0 |
|
ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 401 706,3 |
87 427,2 |
87 427,2 |
100,0 |
|
нысаналы даму трансферттері |
2 277 575 |
17 334,0 |
17 334,0 |
100,0 |
|
заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
10 533 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
105 353 |
10 000 |
16 109,6 |
161,1 |
|
Қарыздар түсімдері |
129 220 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
71 581,0 |
71 581,0 |
230 424,2 |
321,9 |
Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2024 жылғы 1 сәуірге жағдай бойынша 1 млрд.49 млн.357,8 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 100% орындалды. Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер 156 млн.794 мың теңге немесе 100% мөлшерінде пайдаланылды, жалпы бюджет көлемінде 14,9% құрайды. 2023 жылғы 1 сәуірге қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығыстың көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
33 234,2 |
33 233,3 |
100,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
2 119,6 |
2 119,5 |
100,0 |
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
77,1 |
77,0 |
99,9 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
9 085,0 |
9 085,0 |
100,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
413,6 |
413,5 |
100,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
14 599,5 |
14 599,1 |
100,0 |
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
6 934,9 |
6 934,7 |
100,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
4,5 |
4,4 |
98,6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
108 197,9 |
108 192,2 |
100,0 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
48 662,4 |
48 661,8 |
100,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
29 101,5 |
29 100,9 |
100,0 |
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
7 868,8 |
7 866,7 |
100,0 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
9 208,9 |
9 208,7 |
100,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
1 676,5 |
1 676,4 |
100,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
3 984,6 |
3 984,6 |
100,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
6 395,2 |
6 394,7 |
100,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
1 300,0 |
1 298,5 |
99,9 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
14 483,7 |
14 483,0 |
100,0 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
11 752,0 |
11 751,5 |
100,0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
|
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
334,2 |
334,0 |
100,0 |
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
2 397,5 |
2 397,5 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаражат жобаны іске асыруға бағытталды:
- «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Новоильиновка ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пунктке инженерлік желілер салу" объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу - 2 397,5 мың теңге.
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер |
14 936,5 |
14 936,4 |
100,0 |
|
Газ тасымалдау жүйесін дамыту |
14 936,5 |
14 936,4 |
100,0 |
Облыстық бюджеттерден нысаналы даму трансферттері есебінен қаражат жобаны іске асыруға бағытталды:
- "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Береговое ауылының газ тарату желілерін салу" - 14 936,4 мың теңге.
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария |
2 563,5 |
2 563,4 |
100,0 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
2 563,5 |
2 563,4 |
100,0 |
Көлiк және коммуникация
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Көлiк және коммуникация |
135 400,4 |
135 400,3 |
100,0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
36 896,1 |
36 896,0 |
100,0 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
17 375,0 |
17 375,0 |
100,0 |
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру |
81 129,3 |
81 129,2 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаражат жобаларды іске асыруға бағытталды:
-Аудандық маңызы бар КР-TR-10 Тобыл-Приозерное км 0-5,2 Бейімбет Майлин ауданы автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу - 54 441,7 мың теңге;
-Аудандық маңызы бар КР-TR-1 новольиновка-Козыревка 0-2,5 км Бейімбет Майлин ауданы автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу-26 687,5 мың теңге.
Қорғаныс
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қорғаныс |
2 399,0 |
2 398,8 |
100,0 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
1 641,6 |
1 641,4 |
100,0 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
757,4 |
757,3 |
100,0 |
Трансферттер
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 сәуірге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Трансферттер |
444 009,0 |
444 009,0 |
100,0 |
|
Бюджеттік алып қоюлар |
379 759,0 |
379 759,0 |
100,0 |
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
64 250,0 |
64 250,0 |
100,0 |