| по состоянию на 01 января 2021 года |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс.тенге) |
| Программа |
П/программа |
Специфика |
Наименование |
Сводный план финансирования на год |
Исполнение бюджетных средств |
| По обязательствам |
По платежам |
| План |
Принятые обязательства |
Отклонение |
% исполнения |
Примечание (обоснование причин неисполнения плана) |
План |
Оплаченные обязательства |
Отклонение |
% исполнения |
Примечание (обоснование причин неисполнения плана) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| |
|
|
ВСЕГО: |
153 730,7 |
153 730,7 |
153 726,1 |
4,6 |
100,0 |
|
153 730,7 |
153 726,1 |
4,6 |
100,0 |
|
| 001 |
|
|
Формирование государственной политики в области труда,занятости,социальной защиты и миграции населения |
152 370,0 |
152 370,0 |
152 365,5 |
4,5 |
100,0 |
|
152 370,0 |
152 365,5 |
4,5 |
100,0 |
|
| |
100 |
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области труда,занятости, социальной защиты и миграции населения |
16 201,5 |
16 201,5 |
16 201,4 |
0,1 |
100,0 |
|
16 201,5 |
16 201,4 |
0,1 |
100,0 |
|
| |
|
131 |
Оплата труда технического персонала: |
12 604,1 |
12 604,1 |
12 604,0 |
0,1 |
100,0 |
|
12 604,10 |
12 604,00 |
0,1 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
1 656,6 |
1 656,6 |
1 656,6 |
0,0 |
100,0 |
|
1 656,60 |
1 656,60 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
1 940,8 |
1 940,8 |
1 940,8 |
0,0 |
100,0 |
|
1 940,80 |
1 940,80 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
104 |
|
Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа |
2 150,9 |
2 150,9 |
2 150,9 |
0,0 |
100,0 |
|
2 721,7 |
2 721,6 |
0,1 |
100,0 |
|
| |
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
559,9 |
559,9 |
559,9 |
0,0 |
100,0 |
|
559,90 |
559,90 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
152 |
Оплата услуг связи в том числе: |
570,8 |
570,8 |
570,7 |
0,1 |
100,0 |
|
570,80 |
570,70 |
0,1 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
1 591,0 |
1 591,0 |
1 591,0 |
0,0 |
100,0 |
|
1 591,00 |
1 591,00 |
0,0 |
100,0 |
|
| |
111 |
|
|
2 060,4 |
2 060,4 |
2 060,4 |
0,0 |
100,0 |
|
2 060,4 |
2 060,4 |
0,0 |
100,0 |
|
| |
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
2 060,4 |
2 060,4 |
2 060,4 |
0,0 |
100,0 |
|
2 060,40 |
2 060,40 |
0,0 |
100,0 |
|
| |
123 |
|
Текущие административные расходы |
131 386,4 |
131 386,4 |
131 382,1 |
4,3 |
100,0 |
|
131 386,4 |
131 382,1 |
4,3 |
100,0 |
|
| |
|
111 |
Оплата труда |
62 330,3 |
62 330,3 |
62 329,0 |
1,3 |
100,0 |
|
62 330,30 |
62 329,00 |
1,3 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
18 129,2 |
18 129,2 |
18 129,2 |
0,0 |
100,0 |
|
18 129,20 |
18 129,20 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
113 |
Компенсационные выплаты в том числе: |
12 307,8 |
12 307,8 |
12 307,8 |
0,0 |
100,0 |
|
12 307,80 |
12 307,80 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
121 |
Социальный налог в том числе: |
4 735,8 |
4 735,8 |
4 734,0 |
1,8 |
100,0 |
|
4 735,80 |
4 734,00 |
1,8 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
122 |
Социальные отчисления в ГФСС |
2 422,0 |
2 422,0 |
2 422,0 |
0,0 |
100,0 |
|
2 422,00 |
2 422,00 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
0,0 |
100,0 |
|
89,00 |
89,00 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
1 429,2 |
1 429,2 |
1 428,5 |
0,7 |
100,0 |
|
1 429,20 |
1 428,50 |
0,7 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
142 |
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения |
281,5 |
281,5 |
281,4 |
0,1 |
100,0 |
|
281,50 |
281,40 |
0,1 |
100,0 |
|
| |
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
4 720,3 |
4 720,3 |
4 720,3 |
0,0 |
100,0 |
|
4 720,30 |
4 720,30 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
3 049,2 |
3 049,2 |
3 049,2 |
0,0 |
100,0 |
|
3 049,20 |
3 049,20 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
151 |
Оплата коммунальных услуг в том числе: |
480,7 |
480,7 |
480,7 |
0,0 |
100,0 |
|
480,70 |
480,70 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
152 |
Оплата услуг связи в том числе: |
1 346,4 |
1 346,4 |
1 346,3 |
0,1 |
100,0 |
|
1 346,40 |
1 346,30 |
0,1 |
100,0 |
|
| |
|
154 |
Оплата аренды за помещение |
8 729,9 |
8 729,9 |
8 729,8 |
0,1 |
100,0 |
|
8 729,90 |
8 729,80 |
0,1 |
100,0 |
|
| |
|
159 |
Прочие услуги и работы в том числе: |
5 024,5 |
5 024,5 |
5 024,4 |
0,1 |
100,0 |
|
5 024,50 |
5 024,40 |
0,1 |
100,0 |
|
| |
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
6 015,7 |
6 015,7 |
6 015,7 |
0,0 |
100,0 |
|
6 015,70 |
6 015,70 |
0,0 |
100,0 |
|
| |
|
169 |
Прочие текущие затраты в том числе: |
294,9 |
294,9 |
294,8 |
0,1 |
100,0 |
|
294,90 |
294,80 |
0,1 |
100,0 |
|
| 138 |
000 |
|
Обеспечение повышения квалификации государственных служащих |
1 360,7 |
1 360,7 |
1 360,6 |
0,1 |
100,0 |
|
1 360,7 |
1 360,6 |
0,1 |
100,0 |
|
| |
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
1 360,7 |
1 360,7 |
1 360,6 |
0,1 |
100,0 |
|
1 360,70 |
1 360,60 |
0,1 |
100,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Руководитель департамента |
|
М.Мухамедьяров |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Главный бухгалтер РГУ |
|
|
Б.Райынбекова |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
|
|
| тел. 8(7152) 340122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|