«2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихаттың шешімі 2020-2022 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы негізінде қалыптастырылды және облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №42-8 шешімімен бекітілді.
Кесте 1
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері
мың. теңге
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
|
Түсімдер |
6906233 |
4025140 |
4104559 |
|
Кіріс, соның ішінде: |
402229 |
437555 |
453048 |
|
Салықтық түсімдер |
389929 |
420372 |
435438 |
|
Салықтық емес түсімдер |
8000 |
11342 |
11535 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
4300 |
5841 |
6075 |
|
Трансферттер түсімі, соның ішінде: |
6311693 |
3587585 |
3651511 |
|
Субвенция |
3587877 |
3587585 |
3651511 |
|
Нысаналы трансферттер |
2723816 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік несиелерді өтеу |
41204 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімі |
151107 |
0 |
0 |
|
Шығыстар |
6906233 |
4025140 |
4104559 |
|
Тапшылық |
-109903 |
0 |
0 |
Түсімдер
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджетке жеке кірістер түсімі болжамының есебі қолданыстағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және ҚР ЭДжСМ әзірленген және бекітілген әдістеме бойынша, өткен жыл ішіндегі түсімдердің серпіні есепке алынып жүргізілді.
2020 жылға арналған аудандық бюджеттің жеке кірістері (салық, салықтық емес және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) 402229 мың. теңге сомада бекітілген.
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес кіріс құрылымына трансферттер кіреді. Республикалық, облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және кредиттер қарастырылған: 2020 жылға – 6311693 мың. теңге.
Осылайша, аудандық бюджеттің түсімдері 2020 жылға – 3990106 мың. теңге, 2021 жылға – 4025140 мың. теңге, 2022 жылға – 4104559 мың. теңге көлемінде белгіленген.
ШЫҒЫСТАР
2020–2022 жылдарға арналған облыстық бюджеттің шығыстары Елбасының Қазақстан халқына жолдауларынан туындайтын іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталған.
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Аудандық бюджет бойынша
Әлеуметтік блок шығыстары 4 функционалдық топты құрайды, атап айтқанда: білім беру; денсаулық сақтау; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
Тұтастай алғанда, 2020 жылы аудандық бюджеттің әлеуметтік салаға шығыстары жалпы шығыстар көлемінің 58% немесе абсолюттік мағынада 4008774,0 мың. теңге, 2021 жылы – жалпы шығыстардың 80,5% немесе 3242768 мың. теңге, 2022 жылы – жалпы шығыстардың 79,7% немесе 3269740 мың. теңге құрайды.
Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.
2020-2022 жылдардың негізгі әлеуметтік көрсеткіштері
Кесте 2
|
Көрсеткіштер |
2020 ж. |
|
Күнкөрістің ең төменгі деңгейі |
31183 |
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
38636 |
|
Базалық зейнетақы |
16839 |
|
Еңбекақының ең төмен мөлшері |
42500 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
2651 |
|
|
|
Білім беру
2020-2022 жылдарға білім беруге арналған шығыстар
Кесте 3
мың. теңге
|
Көрсеткіштер |
2020 ж. |
2021 ж. |
2022 ж. |
|
||
|
Барлығы |
3022519 |
2550361 |
2554289 |
|
||
|
Жалпы білім беру |
2179478,0 |
2190036,0 |
2190036,0 |
|
||
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
82770,0 |
86081,0 |
89524,0 |
0 |
||
|
Балаларға қосымша білім беру |
127295,0 |
131598,0 |
133499,0 |
,0 |
||
|
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
69277,0 |
70158,0 |
71131,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі |
2169,0 |
2321,0 |
2483,0 |
|
||
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
|
51379,0 |
51845,0 |
52447,0 |
|
||
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиядаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу Ауданның облыстық маңызы бар қаланың мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
330,0
13824,0
|
353,0
14792,0 |
377,0
14792,0 |
|
||
|
Республикалық, облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер |
480997,0 |
0 |
0 |
|
||
|
- Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға |
36398,0
|
|
|
|
||
|
- Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға |
117679,0 |
|
|
|
||
|
-Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге |
326920,0 |
|
|
|
||
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Кесте 4
мың.теңге
|
Көрсеткіштер |
2020 ж. |
2021ж. |
2022ж. |
|
|
Барлығы |
312006 |
156776 |
160661 |
|
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
45319,0 |
30187,0 |
30187,0 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
5000,0 |
26000,0 |
27040,0 |
|
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
1500,0 |
1620,0 |
1740,0 |
|
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
39618,0 |
41203,0 |
42851,0 |
|
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 411,0 |
1 467,0 |
1 526,0 |
|
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
2936,0 |
3054,0 |
3 172,0 |
|
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
37969,0 |
38130,0 |
38297,0 |
|
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну |
10390,0 |
10806,0 |
11238,0 |
|
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу |
4028,0 |
4309,0 |
4610,0 |
|
|
Республикалық және облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер, соның ішінде: |
163835 |
0 |
0 |
|
|
Атаулы әлеуметтік көмек төлеуге |
83261 |
0 |
0 |
|
|
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту |
2997 |
0 |
0 |
|
|
ымдау тілі маманының қызмет көрсетуге |
574 |
0 |
0 |
|
|
жалақыны ішінара субсидиялауға |
13691 |
0 |
0 |
|
|
жастар практикасына |
40958 |
0 |
0 |
|
|
техникалық көмекшi құралдар тiзбесiн кеңейту |
1270 |
0 |
0 |
|
|
Жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқу |
18557 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге 6555
Мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік,
жастар саясаты және дін салаларына арналған шығыстар
Кесте 5
мың. теңге
|
Атаулары |
2020 ж. |
2021ж. |
2022ж. |
|
|
БАРЛЫҒЫ |
400310 |
408164 |
416574 |
|
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
243102,0 |
260364,0 |
254685,0 |
|
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
96056,0 |
91679,0 |
92568,0 |
|
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
0 |
0 |
0 |
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
39893,0 |
34420,0 |
44620,0 |
|
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
21259,0 |
21701,0 |
24701,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа арналған шығыстар
Кесте 6
мың. теңге
|
Атаулары |
2020 ж. |
2021 ж. |
2022 ж. |
|
|
БАРЛЫҒЫ |
1039169 |
500 |
500 |
|
|
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету |
20 000,0 |
0 |
0 |
|
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Ауданның коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру |
57499,0 |
0 |
0 |
|
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
554974,0 |
0 |
0 |
|
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
15500,0 |
0 |
0 |
|
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
0 |
0 |
0 |
|
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
87094,0 |
0 |
0 |
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер, |
303602 |
0 |
|
|
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға берілген нысаналы даму трансферттері |
303602,0
|
0 |
0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау мен жер қатынастары
Кесте 7
млн. теңге
|
Атаулары |
2020 ж. |
2021ж. |
2022ж. |
|
||
|
БАРЛЫҒЫ: |
43262 |
0 |
0 |
|
||
|
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру |
2507,0 |
|
|
|
||
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
1 200,0 |
|
|
|
||
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу |
980,0 |
|
|
|
||
|
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
35975,0 |
|
|
|
||
|
Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу |
2600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ауылдардағы әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары
|
|
|
Кесте 8 мың. теңге |
|
|
Атаулары |
2020 ж. |
2021ж. |
2022ж. |
|
Мамандар саны, адам |
38 |
|
|
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер |
151107 |
|
|
Көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ету
Кесте 9
мың. теңге
|
Атаулары |
2020 ж. |
2021ж. |
2022ж. |
|
Всего: |
870641 |
28393 |
28393 |
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
28393,0 |
28393,0 |
28393,0 |
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
10000 |
0 |
0 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер, соның ішінде: |
822248 |
0 |
0 |
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
822248 |
0 |
0 |