| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 октября 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы | "Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 115 191,000 | 102 357,000 | 85 222,000 | 97 479,225 | -4 877,775 | 82 498,856 | 96,805 | 0,000 | 0,000 | -115 191,000 | -2 723,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 723,144 | -2 585,000 | 0,000 | 0,000 | -17,799 | |||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по ФОТ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 115 191,000 | 102 357,000 | 85 222,000 | 97 479,225 | -4 877,775 | 82 498,856 | 96,805 | 0,000 | 0,000 | -115 191,000 | -2 723,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 723,144 | -2 585,000 | 0,000 | 0,000 | -17,799 | |||||
| 264 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 494,000 | 38 296,000 | 35 369,000 | 38 146,768 | -149,232 | 35 351,201 | 99,950 | 0,000 | 0,000 | -42 494,000 | -17,799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -17,799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -17,799 | 17,799 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг | 149,232 - Изменение графика отпусков |
| 264 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 72 697,000 | 64 061,000 | 49 853,000 | 59 332,457 | -4 728,543 | 47 147,655 | 94,573 | 0,000 | 0,000 | -72 697,000 | -2 705,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 705,345 | -2 585,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2585,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 4263,302 - Изменение графика отпусков |
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||