| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 сентября 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы | "Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 115 191,000 | 96 391,000 | 70 559,000 | 93 016,021 | -3 374,979 | 69 971,572 | 99,167 | 0,000 | 0,000 | -115 191,000 | -587,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -587,428 | -520,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по ФОТ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 115 191,000 | 96 391,000 | 70 559,000 | 93 016,021 | -3 374,979 | 69 971,572 | 99,167 | 0,000 | 0,000 | -115 191,000 | -587,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -587,428 | -520,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 264 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 494,000 | 35 753,000 | 32 414,000 | 35 555,139 | -197,861 | 31 893,929 | 98,396 | 0,000 | 0,000 | -42 494,000 | -520,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -520,071 | -520,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 520,071 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 197,861 - Изменение графика командировок |
| 264 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 72 697,000 | 60 638,000 | 38 145,000 | 57 460,882 | -3 177,118 | 38 077,643 | 99,823 | 0,000 | 0,000 | -72 697,000 | -67,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -67,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2564,302 - Изменение графика отпусков | |
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||