| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 июля 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы | "Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 126 791,000 | 91 948,000 | 52 716,000 | 81 577,589 | -10 370,411 | 52 015,673 | 98,672 | -700,327 | -103,432 | -74,502 | -24,363 | -4,567 | 0,000 | -596,895 | 0,000 | 0,000 | -62,895 | -534,000 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по ФОТ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 126 791,000 | 91 948,000 | 52 716,000 | 81 577,589 | -10 370,411 | 52 015,673 | 98,672 | -700,327 | -103,432 | -74,502 | -24,363 | -4,567 | 0,000 | -596,895 | 0,000 | 0,000 | -62,895 | -534,000 | ||||||||
| 264 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 294,000 | 32 425,000 | 25 128,000 | 30 023,495 | -2 401,505 | 25 024,568 | 99,588 | -103,432 | -103,432 | -74,502 | -24,363 | -4,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,502 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 24,363 - Изменение графика отпусков, 4,567 - Остаток за счет округления | 2401,505 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 264 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 78 497,000 | 59 523,000 | 27 588,000 | 51 554,094 | -7 968,906 | 26 991,105 | 97,836 | -596,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -596,895 | 0,000 | 0,000 | -62,895 | -534,000 | 62,895 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства, 534,000 - Обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства: стихийные бедствия, военные действия) | 7968,906 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||