| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 марта 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы | "Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 125 339,000 | 63 800,000 | 12 919,000 | 22 804,545 | -40 995,455 | 10 365,154 | 80,232 | -2 553,846 | -109,954 | 0,000 | 0,000 | -109,954 | 0,000 | -2 443,892 | 0,000 | -2 443,892 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по ФОТ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 125 339,000 | 63 800,000 | 12 919,000 | 22 804,545 | -40 995,455 | 10 365,154 | 80,232 | -2 553,846 | -109,954 | 0,000 | 0,000 | -109,954 | 0,000 | -2 443,892 | 0,000 | -2 443,892 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 264 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 262,000 | 18 444,000 | 5 172,000 | 10 712,107 | -7 731,893 | 5 062,046 | 97,874 | -109,954 | -109,954 | 0,000 | 0,000 | -109,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 92,208 - Изменение графика командировок, 17,746 - Остаток за счет округления | 92,208 - Изменение графика командировок, 17,746 - Остаток за счет округления, 6566,939 - Длительное проведение конкурсных процедур, 1055,000 - Договора находятся на стадии согласования | |||
| 264 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 77 077,000 | 45 356,000 | 7 747,000 | 12 092,438 | -33 263,562 | 5 303,108 | 68,454 | -2 443,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 443,892 | 0,000 | -2 443,892 | 0,000 | 0,000 | 2443,892 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 33263,562 - Длительное проведение конкурсных процедур | |||
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||