| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 февраля 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы | "Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 125 339,000 | 18 052,000 | 3 988,000 | 10 315,510 | -7 736,490 | 3 439,146 | 86,237 | -548,854 | -548,854 | 0,000 | -548,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по ФОТ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 125 339,000 | 18 052,000 | 3 988,000 | 10 315,510 | -7 736,490 | 3 439,146 | 86,237 | -548,854 | -548,854 | 0,000 | -548,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 264 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 262,000 | 16 597,000 | 2 533,000 | 8 886,291 | -7 710,709 | 2 009,927 | 79,350 | -523,073 | -523,073 | 0,000 | -523,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 523,073 - Экономия по фонду оплаты труда | 7710,709 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| 264 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 77 077,000 | 1 455,000 | 1 455,000 | 1 429,219 | -25,781 | 1 429,219 | 98,228 | -25,781 | -25,781 | 0,000 | -25,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,781 - Экономия по фонду оплаты труда | 25,781 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||