Consolidated financing plan for payments as of 31.07.2019

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"31" июля 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 875 868	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 623	143 410	165 754	147 169	144 709	151 110
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 875 868	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 623	143 410	165 754	147 169	144 709	151 110
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 531 354	58 781	134 821	143 980	159 437	139 668	168 179	112 367	124 732	145 825	114 159	110 667	118 738
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	163 061	0	0	0	21 622	4 037	17 759	20 777	20 732	20 277	19 399	18 474	19 984
				111	Оплата труда	141 723	0	0	0	19 695	3 587	14 794	15 026	17 856	17 934	17 717	16 817	18 297
				113	Компенсационные выплаты	7 688	0	0	0	0	46	1 540	4 287	1 139	525	87	64	0
				121	Социальный налог	7 379	0	0	0	1 025	248	771	875	926	946	865	847	876
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 264	0	0	0	613	103	443	387	561	591	508	504	554
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 007	0	0	0	289	53	211	202	250	281	222	242	257
			015		За счет средств местного бюджета	1 368 293	58 781	134 821	143 980	137 815	135 631	150 420	91 590	104 000	125 548	94 760	92 193	98 754
				111	Оплата труда	644 962	51 473	65 666	53 702	46 942	53 763	70 858	49 576	46 720	60 401	55 263	48 083	42 515
				112	Дополнительные денежные выплаты	7 460	0	0	0	0	4 630	1 500	1 330	0	0	0	0	0
				113	Компенсационные выплаты	35 989	29	495	224	386	1 873	11 654	13 158	5 625	1 104	269	579	593
				121	Социальный налог	37 570	2 532	3 879	3 166	3 163	2 946	4 227	3 127	2 968	2 663	2 905	3 168	2 826
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	21 527	1 511	2 023	1 579	1 418	1 600	2 196	1 490	1 963	1 839	1 666	1 966	2 276
				123	Взносы на обязательное страхование	504	0	0	67	17	52	74	78	16	0	36	65	99
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 970	674	935	694	654	779	936	699	867	996	756	900	1 080
				141	Приобретение продуктов питания	4 484	0	0	0	1 611	2 416	457	0	0	0	0	0	0
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	4 058	0	509	288	1 769	626	364	0	295	207	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	10 215	0	1 527	2 683	117	1 955	1 510	78	386	803	639	0	517
				149	Приобретение прочих запасов	83 063	0	2 589	4 240	18 549	5 793	7 500	1 781	12 272	23 462	1 748	2 373	2 756
				151	Оплата коммунальных услуг	165 336	0	21 570	18 450	17 450	6 963	13 729	5 925	7 621	12 442	16 371	19 101	25 714
				152	Оплата услуг связи	5 319	0	466	352	546	411	530	428	631	507	513	432	503
				154	Оплата аренды за помещение	14 000	0	1 065	1 020	2 850	535	1 562	125	1 073	1 030	1 310	1 378	2 052
				159	Оплата прочих услуг и работ	72 397	26	3 943	5 477	7 293	7 843	5 089	4 444	6 978	10 400	6 075	5 050	9 779
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	31 924	285	3 143	5 573	3 247	5 047	3 922	2 014	1 750	1 600	2 142	1 463	1 738
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	8 020	0	884	1 457	896	1 343	592	1 131	592	470	505	150	0
				169	Прочие текущие затраты	196 487	2 251	25 949	44 187	30 278	35 939	22 889	6 079	5 900	7 624	4 475	7 485	3 431
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	15 008	0	178	821	629	1 117	831	127	8 343	0	87	0	2 875
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	344 514	12 307	54 832	17 959	34 018	27 862	45 249	14 256	18 678	19 929	33 010	34 042	32 372
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	32 705	0	0	0	3 342	1 334	3 686	3 874	3 688	3 687	4 687	4 720	3 687
				111	Оплата труда	28 279	0	0	0	3 040	758	3 349	2 348	3 351	3 350	4 350	4 383	3 350
				113	Компенсационные выплаты	1 690	0	0	0	0	500	0	1 190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	1 460	0	0	0	160	40	180	180	180	180	180	180	180
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	848	0	0	0	92	23	104	104	105	105	105	105	105
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	428	0	0	0	50	13	53	52	52	52	52	52	52
			015		За счет средств местного бюджета	311 809	12 307	54 832	17 959	30 676	26 528	41 563	10 382	14 990	16 242	28 323	29 322	28 685
				111	Оплата труда	133 445	11 184	11 184	11 184	11 184	11 022	16 575	4 392

11 984 11 184 11 184 11 184 11 184         113 Компенсационные выплаты 7 803 0 0 234 79 69 3 521 2 340 0 0 780 780 0         121 Социальный налог 7 247 604 604 604 604 1 206 606 300 604 304 604 604 603         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4 228 352 352 352 352 352 529 177 352 352 352 352 354         123 Взносы на обязательное страхование 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2 013 167 168 167 168 217 190 100 168 167 168 167 166         141 Приобретение продуктов питания 90 340 0 27 000 0 7 000 7 000 14 010 0 0 2 755 10 525 11 525 10 525         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 173 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 767 0 0 192 0 575 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 2 651 0 895 447 700 136 139 272 62 0 0 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 27 008 0 6 250 1 600 3 200 2 008 1 000 500 700 0 3 200 3 200 5 350         152 Оплата услуг связи 420 0 60 117 40 60 50 10 0 0 30 30 23         159 Оплата прочих услуг и работ 3 110 0 840 420 475 262 322 791 0 0 0 0 0         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3 558 0 1 891 0 800 250 557 60 0 0 0 0 0         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 1 279 0 88 385 0 255 551 0 0 0 0 0 0         169 Прочие текущие затраты 21 914 0 5 500 1 016 4 571 2 495 2 892 1 440 1 000 1 000 1 000 1 000 0         324 Стипендии 5 765 0 0 1 241 1 242 621 621 0 120 480 480 480 480 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 801 048 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 334 589 171 717 332 642 729 863 253 387 165 123 136 906   285       Управление физической культуры и спорта области 4 801 048 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 334 589 171 717 332 642 729 863 253 387 165 123 136 906     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 45 525 2 511 2 909 4 586 3 208 2 793 4 116 4 474 7 075 4 500 2 894 3 424 3 035       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 838 0 0 0 154 5 314 391 510 1 039 475 436 514         111 Оплата труда 2 158 0 0 0 0 0 233 318 300 300 340 300 367         113 Компенсационные выплаты 417 0 0 0 0 0 0 0 132 285 0 0 0         121 Социальный налог 119 0 0 0 0 0 14 17 17 17 17 17 20         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 84 0 0 0 0 0 7 12 12 12 12 12 17         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 35 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 7         131 Оплата труда технического персонала 933 0 0 0 132 0 57 37 37 392 92 92 94         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 92 0 0 0 22 5 0 2 7 28 9 10 9       015   За счет средств местного бюджета 41 687 2 511 2 909 4 586 3 054 2 788 3 802 4 083 6 565 3 461 2 419 2 988 2 521         111 Оплата труда 19 383 1 671 1 368 1 516 1 671 1 106 1 741 1 600 2 029 1 671 1 670 1 670 1 670         112 Дополнительные денежные выплаты 3 391 0 0 825 0 1 199 767 600 0 0 0 0 0         113 Компенсационные выплаты 4 106 497 580 602 269 0 668 0 1 104 386 0 0 0         121 Социальный налог 1 191 91 66 136 98 73 220 201 126 0 0 90 90         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 636 53 15 89 45 20 100 77 53 28 52 52 52         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 315 25 17 35 22 21 40 33 25 22 25 25 25         131 Оплата труда технического персонала 2 327 158 132 261 145 0 40 31 925 158 158 160 159         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 239 16 11 28 14 0 3 3 100 16 16 16 16         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 197 0 0 39 0 0 0 0 79 0 0 79 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 005 0 0 0 0 0 0 0 1 005 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 264 0 505 240 30 0 0 0 359 0 0 130 0         152 Оплата услуг связи 1 106 0 0 0 0 0 56 76 112 526 112 112 112         159 Оплата прочих услуг и работ 3 896 0 15 698 357 365 167 977 413 167 151 419 167         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 627 0 200 117 403 0 0 485 235 487 235 235 230         169 Прочие текущие затраты 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0     002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 51 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 8 146 6 150 1 046 1 396 7 705       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 51 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 8 146 6 150 1 046 1 396 7 705         149 Приобретение прочих запасов 11 750 0 0 0 4 504 0 0 2 892 0 4 354 0 0 0    

    153 Оплата транспортных услуг 3 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500         154 Оплата аренды за помещение 13 063 0 0 0 2 063 3 000 0 2 000 5 250 750 0 0 0         159 Оплата прочих услуг и работ 23 954 0 830 370 1 217 4 046 3 229 3 173 1 396 1 046 1 046 1 396 6 205     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 4 151 654 524 453 440 643 501 960 738 004 439 724 298 786 146 442 253 844 295 545 245 850 140 310 126 093       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 36 276 0 0 0 3 792 95 3 181 3 911 5 289 4 547 4 141 5 180 6 140         111 Оплата труда 29 224 0 0 0 3 456 22 2 445 2 890 3 537 3 845 3 361 4 417 5 251         113 Компенсационные выплаты 1 687 0 0 0 0 0 15 318 991 133 133 85 12         121 Социальный налог 1 667 0 0 0 185 47 98 180 168 180 223 240 346         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 954 0 0 0 104 18 48 89 120 104 133 135 203         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 442 0 0 0 47 8 21 33 80 48 54 62 89         159 Оплата прочих услуг и работ 2 302 0 0 0 0 0 554 401 393 237 237 241 239       015   За счет средств местного бюджета 4 115 378 524 453 440 643 501 960 734 212 439 629 295 605 142 531 248 555 290 998 241 709 135 130 119 953         111 Оплата труда 111 366 8 500 10 670 10 058 6 981 8 955 11 439 8 579 8 935 9 428 8 555 8 900 10 366         113 Компенсационные выплаты 4 712 57 55 79 210 417 830 639 735 400 964 256 70         121 Социальный налог 6 013 492 632 660 402 315 628 718 445 370 382 485 484         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 508 294 313 272 215 289 336 259 342 271 312 278 327         123 Взносы на обязательное страхование 99 0 0 0 0 17 0 0 33 0 0 0 49         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 671 125 146 135 97 124 154 101 130 165 163 170 161         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2 116 0 0 0 300 181 961 0 174 500 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 688 0 0 214 435 0 38 0 1 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 4 305 0 680 509 723 196 1 217 69 636 275 0 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 8 801 0 281 649 929 701 286 273 600 888 1 214 950 2 030         152 Оплата услуг связи 1 426 0 37 213 137 147 146 147 147 121 121 125 85         159 Оплата прочих услуг и работ 3 313 429 453 809 360 535 428 401 630 072 278 000 201 591 86 917 209 882 247 991 204 352 115 126 96 753         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 8 358 0 1 060 424 1 016 754 334 332 1 491 989 600 677 681         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 9 843 0 1 354 1 010 977 1 627 742 830 770 600 1 046 516 371         169 Прочие текущие затраты 637 637 61 176 64 880 59 257 91 718 147 827 76 903 43 667 22 986 29 000 24 000 7 647 8 576         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 1 406 0 0 79 0 79 0 0 1 248 0 0 0 0     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 482 102 0 0 0 0 0 3 145 172 49 485 420 000 0 9 300 0       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 482 102 0 0 0 0 0 3 145 172 49 485 420 000 0 9 300 0         159 Оплата прочих услуг и работ 1 820 0 0 0 0 0 0 0 1 820 0 0 0 0         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 65 303 0 0 0 0 0 0 0 36 003 20 000 0 9 300 0         416 Приобретение нематериальных активов 505 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0         419 Приобретение прочих основных средств 6 886 0 0 0 0 0 0 0 6 886 0 0 0 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 7 588 0 0 0 0 0 3 145 172 4 271 0 0 0 0     113     Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 14 092 3 668 3 597 10 693 73       000   Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 14 092 3 668 3 597 10 693 73         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 14 092 3 668 3 597 10 693 73 13         Прочие 1 493 079 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 60 725 99 261 404 377 44 649 27 427   285       Управление физической культуры и спорта области 1 493 079 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 60 725 99 261 404 377 44 649 27 427     050     Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 110 412 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 60 412 0 0 0       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 99 371 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 49 371 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 99 371 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 49 371 0 0 0       015   За счет средств местного бюджета 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 0 0     096

ont>     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 30 725 38 849 404 377 44 649 27 427       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 30 725 38 849 404 377 44 649 27 427         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 30 725 38 849 404 377 44 649 27 427