Consolidated financing plan for payments as of 31.05.2019

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"31" мая 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 877 376	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	216 904	159 948	131 696	145 948	152 076	143 907	143 232
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 877 376	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	216 904	159 948	131 696	145 948	152 076	143 907	143 232
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 532 862	58 781	134 821	143 980	159 437	139 668	187 511	144 903	107 431	115 539	119 066	110 865	110 860
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	163 061	0	0	0	21 622	4 037	19 247	24 293	18 370	17 676	19 398	18 444	19 974
				111	Оплата труда	142 218	0	0	0	19 695	3 587	15 504	18 601	16 006	15 896	17 815	16 817	18 297
				113	Компенсационные выплаты	7 193	0	0	0	0	46	2 222	3 896	729	209	27	64	0
				121	Социальный налог	7 379	0	0	0	1 025	248	806	972	873	858	839	847	911
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 264	0	0	0	613	103	484	553	527	490	488	484	522
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 007	0	0	0	289	53	231	271	235	223	229	232	244
			015		За счет средств местного бюджета	1 369 801	58 781	134 821	143 980	137 815	135 631	168 264	120 610	89 061	97 863	99 668	92 421	90 886
				111	Оплата труда	648 939	51 473	65 666	53 702	46 942	53 763	57 258	59 473	52 675	61 625	55 164	48 220	42 978
				112	Дополнительные денежные выплаты	4 630	0	0	0	0	4 630	0	0	0	0	0	0	0
				113	Компенсационные выплаты	36 105	29	495	224	386	1 873	10 411	18 020	2 254	1 365	269	579	200
				121	Социальный налог	36 354	2 532	3 879	3 166	3 163	2 946	2 964	3 195	2 845	2 968	2 957	2 843	2 896
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	22 089	1 511	2 023	1 579	1 418	1 600	2 420	2 717	2 005	1 684	1 746	1 629	1 757
				123	Взносы на обязательное страхование	468	0	0	67	17	52	33	84	16	0	36	80	83
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 950	674	935	694	654	779	866	1 157	822	885	796	796	892
				141	Приобретение продуктов питания	5 634	0	0	0	1 611	2 416	1 607	0	0	0	0	0	0
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	4 202	0	509	288	1 769	626	134	511	200	165	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	9 905	0	1 527	2 683	117	1 955	1 262	572	0	625	539	0	625
				149	Приобретение прочих запасов	84 160	0	2 589	4 240	18 549	5 793	38 248	4 276	2 165	1 936	2 470	2 373	1 521
				151	Оплата коммунальных услуг	165 336	0	21 570	18 450	17 450	6 963	8 580	9 558	11 319	10 552	16 458	19 149	25 287
				152	Оплата услуг связи	5 372	0	466	352	546	411	620	593	435	453	507	486	503
				154	Оплата аренды за помещение	14 000	0	1 065	1 020	2 850	535	1 290	740	1 170	1 030	1 170	1 278	1 852
				159	Оплата прочих услуг и работ	73 312	26	3 943	5 477	7 293	7 843	9 732	10 958	5 753	5 712	5 393	4 950	6 232
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	30 736	285	3 143	5 573	3 247	5 047	1 795	1 419	1 464	2 171	2 590	1 781	2 221
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	8 106	0	884	1 457	896	1 343	1 025	842	282	776	451	150	0
				169	Прочие текущие затраты	195 695	2 251	25 949	44 187	30 278	35 939	17 956	6 495	5 656	5 916	9 122	8 107	3 839
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	14 808	0	178	821	629	1 117	12 063	0	0	0	0	0	0
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	344 514	12 307	54 832	17 959	34 018	27 862	29 393	15 045	24 265	30 409	33 010	33 042	32 372
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	32 705	0	0	0	3 342	1 334	3 686	3 875	3 687	3 687	4 687	4 720	3 687
				111	Оплата труда	29 279	0	0	0	3 040	758	3 349	3 349	3 350	3 350	4 350	4 383	3 350
				113	Компенсационные выплаты	690	0	0	0	0	500	0	190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	1 460	0	0	0	160	40	180	180	180	180	180	180	180
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	848	0	0	0	92	23	104	104	105	105	105	105	105
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	428	0	0	0	50	13	53	52	52	52	52	52	52
			015		За счет средств местного бюджета	311 809	12 307	54 832	17 959	30 676	26 528	25 707	11 170	20 578	26 722	28 323	28 322	28 685
				111	Оплата труда	134 046	11 184	11 184	11 184	11 184	11 022	16 776	5 592	11 184	11 184	11 184	11 184	11 184
				113	Компенсационные выплаты	7 803	0	0	234	79	69	3 521	780	780	780	780	780	0
				121	Социальный налог	7 247	604	604	604	604	1 206	606	0	604	604	604	604	603
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 228	352	352	352	352	352	529	177	352	352	352	352	354
				123	Взносы на обязательное страхование	88	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 013	167	168	167	168	217	190	100	168	167	168	167	166
				141	Приобретение продуктов питания	90 340	0	27 000	0	7 000	7 000	0	860	4 980	10 925	10 525	11 525	10 525
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	173	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	767	0	0	192	0	575	0	0

0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 2 178 0 895 447 700 136 0 0 0 0 0 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 27 008 0 6 250 1 600 3 200 2 008 0 0 1 000 1 200 3 200 3 200 5 350         152 Оплата услуг связи 420 0 60 117 40 60 0 0 30 30 30 30 23         159 Оплата прочих услуг и работ 2 482 0 840 420 475 262 85 400 0 0 0 0 0         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 941 0 1 891 0 800 250 0 0 0 0 0 0 0         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 728 0 88 385 0 255 0 0 0 0 0 0 0         169 Прочие текущие затраты 23 582 0 5 500 1 016 4 571 2 495 4 000 3 000 1 000 1 000 1 000 0 0         324 Стипендии 5 765 0 0 1 241 1 242 621 0 261 480 480 480 480 480 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 190 062 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 778 287 177 747 214 819 78 351 64 516 83 084 116 437   285       Управление физической культуры и спорта области 4 190 062 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 778 287 177 747 214 819 78 351 64 516 83 084 116 437     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 45 525 2 511 2 909 4 586 3 208 2 793 7 524 3 625 5 371 3 632 2 984 3 424 2 958       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 838 0 0 0 154 5 436 606 569 720 475 436 437         111 Оплата труда 2 158 0 0 0 0 0 300 318 300 300 340 300 300         113 Компенсационные выплаты 417 0 0 0 0 0 0 0 132 285 0 0 0         121 Социальный налог 119 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 84 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 35 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5         131 Оплата труда технического персонала 933 0 0 0 132 0 93 245 93 92 92 92 94         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 92 0 0 0 22 5 9 9 10 9 9 10 9       015   За счет средств местного бюджета 41 687 2 511 2 909 4 586 3 054 2 788 7 088 3 019 4 802 2 912 2 509 2 988 2 521         111 Оплата труда 20 700 1 671 1 368 1 516 1 671 1 106 3 345 1 671 1 671 1 671 1 670 1 670 1 670         112 Дополнительные денежные выплаты 2 024 0 0 825 0 1 199 0 0 0 0 0 0 0         113 Компенсационные выплаты 4 106 497 580 602 269 0 1 147 425 200 386 0 0 0         121 Социальный налог 1 171 91 66 136 98 73 167 90 90 90 90 90 90         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 656 53 15 89 45 20 120 53 53 52 52 52 52         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 315 25 17 35 22 21 45 25 25 25 25 25 25         131 Оплата труда технического персонала 2 327 158 132 261 145 0 678 160 158 158 158 160 159         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 239 16 11 28 14 0 74 16 16 16 16 16 16         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 197 0 0 39 0 0 0 0 79 0 0 79 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 005 0 0 0 0 0 0 0 1 005 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 264 0 505 240 30 0 359 0 0 0 0 130 0         152 Оплата услуг связи 1 156 0 0 0 0 0 484 112 112 112 112 112 112         159 Оплата прочих услуг и работ 3 896 0 15 698 357 365 167 232 1 158 167 151 419 167         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 627 0 200 117 403 0 502 235 235 235 235 235 230         169 Прочие текущие затраты 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0     002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 45 767 0 830 370 7 784 7 046 9 597 3 964 2 896 8 292 1 046 1 396 2 546       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 45 767 0 830 370 7 784 7 046 9 597 3 964 2 896 8 292 1 046 1 396 2 546         149 Приобретение прочих запасов 11 750 0 0 0 4 504 0 0 0 0 7 246 0 0 0         153 Оплата транспортных услуг 3 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500         154 Оплата аренды за помещение 7 063 0 0 0 2 063 3 000 2 000 0 0 0 0 0 0         159 Оплата прочих услуг и работ 23 954 0 830 370 1 217 4 046 7 597 3 964 1 396 1 046 1 046 1 396 1 046     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 3 579 770 524 453 440 643 501 960 738 004 439 724 328 027 123 698 198 094 61 629 55 789 56 889 110 860       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 36 276 0 0 0 3 792 95 4 125 3 821 4 342 4 599 4 142 5 210 6 150         111 Оплата труда 30 897 0 0 0 3 456 22 3 045 3 105 3 548 4 048 3 564 4 645 5 464         113 Компенсационные выплаты 2 039 0 0 0 0 0 778 394 463 168 134 90 12         121 Социальный налог 1 816 0 0 0 185 47 155 159 187 215 242 259 367         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 041 0 0 0 104 18 97 106 97 114 144 147 214         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 483 0 0 0 47 8 50 57 47 54 58 69 93       015   За счет средств местного бюджета 3 543 494 524 453 440 643 501 960 734 212 439 629 323 902 119 877 193 752 57 030 51 647 51 679 104 710         111 Оплата труда 111 366 8 500 10 670 10 058 6 981 8 955 10 100 8 689 9 000 10 247 8 900 8 900 10 366         113 Компенсационные выплаты 4 712 57 55 79 210 417 1 206 776 700 400 486 256 70         121 Социальный налог 6 013 492 632 660 402 315 528 590 470 470 485 485 484         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 508 294 313 272 215 289 357 343 271 271 278 278 327         123

Взносы на обязательное страхование 99 0 0 0 0 17 0 33 0 0 0 0 49         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 671 125 146 135 97 124 156 174 137 137 137 142 161         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2 116 0 0 0 300 181 635 500 0 500 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 688 0 0 214 435 0 0 39 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 3 669 0 680 509 723 196 535 0 0 400 626 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 9 451 0 281 649 929 701 600 1 111 600 700 900 950 2 030         152 Оплата услуг связи 1 426 0 37 213 137 147 121 121 121 121 121 125 162         159 Оплата прочих услуг и работ 2 773 618 453 809 360 535 428 401 630 072 278 000 258 239 72 721 170 353 32 484 28 691 30 166 30 147         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 8 358 0 1 060 424 1 016 754 1 146 300 1 000 700 600 677 681         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 9 843 0 1 354 1 010 977 1 627 1 181 900 700 600 423 700 371         169 Прочие текущие затраты 606 798 61 176 64 880 59 257 91 718 147 827 49 098 33 580 10 400 10 000 10 000 9 000 59 862         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 158 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 449 000 0 0 0 0 0 400 000 35 000 0 0 0 14 000 0       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 449 000 0 0 0 0 0 400 000 35 000 0 0 0 14 000 0         159 Оплата прочих услуг и работ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 44 300 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 9 300 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 0     113     Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 33 139 11 460 8 458 4 798 4 697 7 375 73       000   Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 33 139 11 460 8 458 4 798 4 697 7 375 73         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 70 000 0 0 0 0 0 33 139 11 460 8 458 4 798 4 697 7 375 73 13         Прочие 1 518 079 0 0 28 610 309 537 470 887 23 524 35 527 43 725 49 890 398 821 141 861 15 697   285       Управление физической культуры и спорта области 1 518 079 0 0 28 610 309 537 470 887 23 524 35 527 43 725 49 890 398 821 141 861 15 697     050     Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 110 412 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 99 371 0       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 99 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 371 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 99 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 371 0       015   За счет средств местного бюджета 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 0 0     051     Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 25 000 0 0 0 0 0 0 12 000 13 000 0 0 0 0       015   За счет средств местного бюджета 25 000 0 0 0 0 0 0 12 000 13 000 0 0 0 0         441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления 25 000 0 0 0 0 0 0 12 000 13 000 0 0 0 0     096     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 23 524 23 527 30 725 38 849 398 821 42 490 15 697       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 23 524 23 527 30 725 38 849 398 821 42 490 15 697         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 23 524 23 527 30 725 38 849 398 821 42 490 15 697