Consolidated financing plan for payments as of 30.04.2019

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"30" апреля 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 762 977	71 088	189 653	161 940	193 715	212 642	150 405	142 177	118 438	132 691	134 279	128 731	127 218
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 762 977	71 088	189 653	161 940	193 715	212 642	150 405	142 177	118 438	132 691	134 279	128 731	127 218
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 440 463	58 781	134 821	143 981	159 697	194 061	120 261	124 304	97 026	105 135	105 122	99 575	97 699
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	70 662	0	0	0	21 882	8 196	7 265	5 816	5 493	5 478	5 491	5 489	5 552
				111	Оплата труда	60 093	0	0	0	19 955	4 988	5 234	4 985	4 985	4 986	4 984	4 986	4 990
				113	Компенсационные выплаты	4 541	0	0	0	0	2 705	1 509	327	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	3 242	0	0	0	1 025	274	278	267	267	267	270	267	327
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	1 889	0	0	0	613	156	161	156	166	156	161	157	163
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	897	0	0	0	289	73	83	81	75	69	76	79	72
			015		За счет средств местного бюджета	1 369 801	58 781	134 821	143 981	137 815	185 865	112 996	118 488	91 533	99 657	99 631	94 086	92 147
				111	Оплата труда	666 385	51 473	65 666	53 702	46 942	77 706	53 314	58 520	52 075	59 625	55 164	48 220	43 978
				113	Компенсационные выплаты	36 015	29	495	224	386	2 583	9 784	17 756	2 254	1 456	269	579	200
				121	Социальный налог	36 459	2 532	3 879	3 166	3 163	3 066	2 761	3 409	2 731	3 056	2 957	2 843	2 896
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	22 179	1 511	2 023	1 579	1 418	2 489	2 089	2 469	1 705	1 764	1 746	1 629	1 757
				123	Взносы на обязательное страхование	479	0	0	67	17	63	33	84	16	0	36	80	83
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 950	674	935	694	654	1 135	807	987	785	795	796	796	892
				141	Приобретение продуктов питания	5 688	0	0	0	1 611	4 077	0	0	0	0	0	0	0
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	4 497	0	509	288	1 769	400	148	1 018	200	165	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	9 940	0	1 527	2 684	117	2 417	834	572	0	625	539	0	625
				149	Приобретение прочих запасов	89 428	0	2 589	4 240	18 549	43 730	5 110	4 536	2 165	1 936	2 679	2 373	1 521
				151	Оплата коммунальных услуг	167 004	0	21 570	18 450	17 450	11 336	8 474	9 720	12 019	8 911	15 798	19 149	24 127
				152	Оплата услуг связи	5 322	0	466	352	546	447	555	626	435	421	485	486	503
				154	Оплата аренды за помещение	14 125	0	1 065	1 020	2 850	560	1 250	740	1 170	1 170	1 170	1 278	1 852
				159	Оплата прочих услуг и работ	70 648	26	3 943	5 477	7 293	8 865	8 165	6 342	5 668	6 772	5 593	5 179	7 325
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	30 030	285	3 143	5 573	3 247	2 423	1 774	2 045	1 847	2 545	2 772	1 963	2 413
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	7 563	0	884	1 457	896	869	862	647	306	874	505	204	59
				169	Прочие текущие затраты	184 970	2 251	25 949	44 187	30 278	16 214	17 030	9 017	8 157	9 542	9 122	9 307	3 916
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	9 119	0	178	821	629	7 485	6	0	0	0	0	0	0
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	322 514	12 307	54 832	17 959	34 018	18 581	30 144	17 873	21 412	27 556	29 157	29 156	29 519
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	10 705	0	0	0	3 342	1 334	835	1 024	834	834	834	834	834
				111	Оплата труда	9 104	0	0	0	3 040	758	758	758	758	758	758	758	758
				113	Компенсационные выплаты	690	0	0	0	0	500	0	190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	480	0	0	0	160	40	40	40	40	40	40	40	40
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	276	0	0	0	92	23	23	23	23	23	23	23	23
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	155	0	0	0	50	13	14	13	13	13	13	13	13
			015		За счет средств местного бюджета	311 809	12 307	54 832	17 959	30 676	17 247	29 309	16 849	20 578	26 722	28 323	28 322	28 685
				111	Оплата труда	134 208	11 184	11 184	11 184	11 184	11 184	16 776	5 592	11 184	11 184	11 184	11 184	11 184
				113	Компенсационные выплаты	7 803	0	0	234	79	1 329	2 261	780	780	780	780	780

0         121 Социальный налог 7 247 604 604 604 604 604 906 302 604 604 604 604 603         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4 228 352 352 352 352 352 529 177 352 352 352 352 354         123 Взносы на обязательное страхование 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2 013 167 168 167 168 167 240 100 168 167 168 167 166         141 Приобретение продуктов питания 90 340 0 27 000 0 7 000 0 2 880 4 980 4 980 10 925 10 525 11 525 10 525         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 173 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 767 0 0 192 0 575 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 2 078 0 895 447 700 36 0 0 0 0 0 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 27 008 0 6 250 1 600 3 200 0 1 000 1 008 1 000 1 200 3 200 3 200 5 350         152 Оплата услуг связи 420 0 60 117 40 0 30 30 30 30 30 30 23         159 Оплата прочих услуг и работ 2 420 0 840 420 475 0 285 400 0 0 0 0 0         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 691 0 1 891 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 473 0 88 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0         169 Прочие текущие затраты 24 087 0 5 500 1 016 4 571 3 000 4 000 3 000 1 000 1 000 1 000 0 0         324 Стипендии 5 765 0 0 1 241 1 242 0 402 480 480 480 480 480 480 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 3 903 553 526 964 444 382 506 916 749 765 586 022 110 541 134 660 241 495 238 322 158 539 96 307 109 640   285       Управление физической культуры и спорта области 3 903 553 526 964 444 382 506 916 749 765 586 022 110 541 134 660 241 495 238 322 158 539 96 307 109 640     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 42 420 2 511 2 909 4 586 3 762 5 908 3 616 3 079 4 862 2 972 2 585 3 048 2 582       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 733 0 0 0 252 60 60 60 60 60 60 60 61         131 Оплата труда технического персонала 671 0 0 0 230 55 55 55 55 55 55 55 56         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 62 0 0 0 22 5 5 5 5 5 5 5 5       015   За счет средств местного бюджета 41 687 2 511 2 909 4 586 3 510 5 848 3 556 3 019 4 802 2 912 2 525 2 988 2 521         111 Оплата труда 20 700 1 671 1 368 1 516 1 671 2 171 2 280 1 671 1 671 1 671 1 670 1 670 1 670         112 Дополнительные денежные выплаты 825 0 0 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0         113 Компенсационные выплаты 4 106 497 580 602 634 362 420 425 200 386 0 0 0         121 Социальный налог 1 171 91 66 136 98 150 90 90 90 90 90 90 90         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 656 53 15 89 45 87 53 53 53 52 52 52 52         123 Взносы на обязательное страхование 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 315 25 17 35 22 41 25 25 25 25 25 25 25         131 Оплата труда технического персонала 2 397 158 132 261 156 579 158 160 158 158 158 160 159         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 239 16 11 28 14 58 16 16 16 16 16 16 16         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 276 0 0 39 0 79 0 0 79 0 0 79 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 2 011 0 0 0 0 1 006 0 0 1 005 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 264 0 505 240 30 359 0 0 0 0 0 130 0         152 Оплата услуг связи 1 156 0 0 0 0 372 112 112 112 112 112 112 112         159 Оплата прочих услуг и работ 3 896 0 15 698 357 349 167 232 1 158 167 167 419 167         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 627 0 200 117 435 235 235 235 235 235 235 235 230     002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 40 767 0 830 370 7 784 10 142 8 915 5 296 2 896 1 046 1 046 1 396 1 046       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 40 767 0 830 370 7 784 10 142 8 915 5 296 2 896 1 046 1 046 1 396 1 046         149 Приобретение прочих запасов 11 750 0 0 0 4 504 7 246 0 0 0 0 0 0 0         153 Оплата транспортных услуг 3 000 0 0 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 0 0         154 Оплата аренды за помещение 2 063 0 0 0 2 063 0 0 0 0 0 0 0 0         159 Оплата прочих услуг и работ 23 954 0 830 370 1 217 1 396 8 915 5 296 1 396 1 046 1 046 1 396 1 046     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 3 406 366 524 453 440 643 501 960 738 219 155 972 98 010 126 285 233 737 234 304 154 908 91 863 106 012       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 12 872 0 0 0 4 007 1 242 1 589 1 021 1 002 1 000 998 1 003 1 010         111 Оплата труда 10 946 0 0 0 3 658 911 911 911 911 911 911 911 911         113 Компенсационные выплаты 829 0 0

0 0 242 587 0 0 0 0 0 0         121 Социальный налог 591 0 0 0 193 49 49 54 49 49 48 48 52         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 345 0 0 0 107 28 28 37 29 26 27 29 34         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 161 0 0 0 49 12 14 19 13 14 12 15 13       015   За счет средств местного бюджета 3 393 494 524 453 440 643 501 960 734 212 154 730 96 421 125 264 232 735 233 304 153 910 90 860 105 002         111 Оплата труда 111 366 8 500 10 670 10 058 6 981 8 544 9 800 9 400 9 000 10 247 8 900 8 900 10 366         113 Компенсационные выплаты 4 712 57 55 79 210 675 894 830 700 400 486 256 70         121 Социальный налог 6 013 492 632 660 402 323 520 590 470 470 485 485 484         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 508 294 313 272 215 346 300 343 271 271 278 278 327         123 Взносы на обязательное страхование 99 0 0 0 0 16 0 33 0 0 0 0 50         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 671 125 146 135 97 139 141 174 137 137 137 142 161         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2 296 0 0 0 300 996 0 500 0 500 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 718 0 0 214 435 30 0 39 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 3 244 0 680 509 723 306 0 0 0 400 626 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 9 451 0 281 649 929 600 600 1 212 600 700 900 950 2 030         152 Оплата услуг связи 1 536 0 37 213 137 125 135 135 135 135 135 135 214         159 Оплата прочих услуг и работ 2 623 618 453 809 360 535 428 401 630 072 114 609 72 168 72 048 170 092 169 430 91 661 30 407 30 386         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 8 358 0 1 060 424 1 016 500 800 900 1 000 700 600 677 681         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 9 843 0 1 354 1 010 977 596 1 063 1 200 1 000 800 772 700 371         169 Прочие текущие затраты 606 798 61 176 64 880 59 257 91 718 26 925 10 000 37 860 49 330 48 930 48 930 47 930 59 862         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 263 0 0 79 0 0 0 0 0 184 0 0 0     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 414 000 0 0 0 0 414 000 0 0 0 0 0 0 0       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 414 000 0 0 0 0 414 000 0 0 0 0 0 0 0         159 Оплата прочих услуг и работ 1 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 9 300 0 0 0 0 9 300 0 0 0 0 0 0 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 3 700 0 0 0 0 3 700 0 0 0 0 0 0 0 13         Прочие 856 046 0 0 28 610 309 537 188 587 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537   285       Управление физической культуры и спорта области 856 046 0 0 28 610 309 537 188 587 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537     096     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 856 046 0 0 28 610 309 537 188 587 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 856 046 0 0 28 610 309 537 188 587 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 856 046 0 0 28 610 309 537 188 587 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537