Страницы

Статья

Consolidated financing plan for payments as of 31.01.2019

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"31" января 2019 г.


					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам



Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ

Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор						План по месяцам
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 570 910	71 088	155 771	172 281	151 384	164 296	151 955	115 179	101 853	121 032	121 279	119 833	124 959
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 570 910	71 088	155 771	172 281	151 384	164 296	151 955	115 179	101 853	121 032	121 279	119 833	124 959
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 294 801	58 781	127 901	143 302	126 537	138 170	126 054	102 330	83 275	97 710	95 956	95 511	99 274
			015		За счет средств местного бюджета	1 294 801	58 781	127 901	143 302	126 537	138 170	126 054	102 330	83 275	97 710	95 956	95 511	99 274
				111	Оплата труда	616 329	51 473	53 589	54 508	54 379	54 824	53 784	53 345	47 441	51 429	51 129	50 485	39 943
				113	Компенсационные выплаты	34 078	29	283	231	535	2 630	9 227	17 391	1 448	1 256	269	579	200
				121	Социальный налог	33 390	2 532	3 196	2 936	2 717	2 985	2 731	3 089	2 511	2 836	2 737	2 623	2 497
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	20 371	1 511	1 833	1 693	2 006	1 724	1 915	1 733	1 576	1 635	1 617	1 500	1 628
				123	Взносы на обязательное страхование	462	0	16	67	0	47	33	84	16	0	36	80	83
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 109	674	838	778	777	757	780	751	724	734	735	735	826
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	3 970	0	509	388	1 941	400	260	107	200	165	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	8 150	0	2 205	2 450	284	442	625	355	0	625	539	0	625
				149	Приобретение прочих запасов	80 836	0	5 859	17 980	7 137	29 934	6 521	2 731	2 165	1 936	2 679	2 373	1 521
				151	Оплата коммунальных услуг	164 301	0	24 480	19 165	17 248	12 373	7 700	6 690	10 641	8 300	15 398	18 749	23 557
				152	Оплата услуг связи	4 834	0	618	412	406	405	408	405	405	391	455	456	473
				154	Оплата аренды за помещение	13 100	0	1 040	955	955	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 278	1 852
				159	Оплата прочих услуг и работ	70 977	26	5 186	7 903	5 801	6 845	8 871	5 808	5 668	6 772	5 593	5 179	7 325
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	30 025	285	3 164	4 132	3 086	3 256	2 905	1 657	1 847	2 545	2 772	1 963	2 413
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	7 404	0	450	1 008	1 847	1 085	862	204	306	874	505	204	59
				169	Прочие текущие затраты	190 883	2 251	24 635	27 496	22 036	19 293	28 262	6 810	7 157	17 042	10 322	9 307	16 272
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	6 582	0	0	1 200	5 382	0	0	0	0	0	0	0	0
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	276 109	12 307	27 870	28 979	24 847	26 126	25 901	12 849	18 578	23 322	25 323	24 322	25 685
			015		За счет средств местного бюджета	276 109	12 307	27 870	28 979	24 847	26 126	25 901	12 849	18 578	23 322	25 323	24 322	25 685
				111	Оплата труда	134 208	11 184	11 184	11 184	11 184	11 184	16 776	5 592	11 184	11 184	11 184	11 184	11 184
				113	Компенсационные выплаты	7 803	0	0	780	780	783	1 560	780	780	780	780	780	0
				121	Социальный налог	7 247	604	604	604	604	604	906	302	604	604	604	604	603
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 228	352	352	352	352	352	529	177	352	352	352	352	354
				123	Взносы на обязательное страхование	59	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 013	167	168	167	168	167	240	100	168	167	168	167	166
				141	Приобретение продуктов питания	68 040	0	0	12 000	7 500	9 500	2 980	2 980	2 980	7 525	7 525	7 525	7 525
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				149	Приобретение прочих запасов	2 078	0	895	447	700	36	0	0	0	0	0	0	0
				151	Оплата коммунальных услуг	27 008	0	6 250	1 600	1 600	1 600	1 000	1 008	1 000	1 200	3 200	3 200	5 350
				152	Оплата услуг связи	333	0	60	30	20	20	30	30	30	30	30	30	23
				159	Оплата прочих услуг и работ	2 420	0	420	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				169	Прочие текущие затраты	11 430	0	3 500	930	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
				324	Стипендии	5 765	0	960	485	480	480	480	480	480	480	480	480	480
08					Культура, спорт, туризм и информационное пространство	3 849 082	526 964	515 669	281 688	674 916	273 332	271 966	135 839	235 796	233 974	232 327	232 823	233 788
	285				Управление физической культуры и спорта области	3 849 082	526 964	515 669	281 688	674 916	273 332	271 966	135 839	235 796	233 974	232 327	232 823	233 788
		001			Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	39 821	2 511	5 260	2 920	4 110	3 306	2 947	3 019	4 802	2 912	2 525	2 988	2 521
			015		За счет средств местного бюджета	39 821	2 511	5 260	2 920	4 110	3 306	2 947	3 019	4 802	2 912	2 525	2 988	2 521
				111	Оплата труда	20 049	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 670	1 670	1 670
				113	Компенсационные выплаты	3 342	497	0	392	574	448	420	425	200	386	0	0	0
				121	Социальный налог	1 083	91	91	91	90	90	90	90	90	90	90	90	90
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	632	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	52	52
				123	Взносы на обязательное страхование	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	301	25	25	25	26	25	25	25	25	25	25	25	25
				131	Оплата труда технического персонала	1 903	158	158	158	160	158	158	160	158	158	158	160	159
				135	Взносы работодателей по техническому персоналу	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
				136	Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала	316	0	79	0	0	79	0	0	79	0	0	79	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	2 011	0	0	0	1 006	0	0	0	1 005	0	0	0	0
				149	Приобретение прочих запасов	1 308	0	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0
				152	Оплата услуг связи	1 346	0	226	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
				159	Оплата прочих услуг и работ	4 476	0	1 246	167	167	419	167	232	1 158	167	167	419	167
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	2 814	0	469	235	235	235	235	235	235	235	235	235	230
		002			Проведение спортивных соревнований на областном уровне	40 767	0	19 912	1 078	3 546	1 396	1 046	5 296	3 959	1 046	1 046	1 396	1 046
			000		Проведение спортивных соревнований на областном уровне	40 767	0	19 912	1 078	3 546	1 396	1 046	5 296	3 959	1 046	1 046	1 396	1 046
				149	Приобретение прочих запасов	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				153	Оплата транспортных услуг	3 000	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
				154	Оплата аренды за помещение	2 063	0	0	0	1 000	0	0	0	1 063	0	0	0	0
				159	Оплата прочих услуг и работ	23 954	0	8 162	1 078	1 046	1 396	1 046	5 296	1 396	1 046	1 046	1 396	1 046
		003			Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях	3 368 494	524 453	490 497	277 690	267 260	268 630	267 973	127 524	227 035	230 016	228 756	228 439	230 221
			015		За счет средств местного бюджета	3 368 494	524 453	490 497	277 690	267 260	268 630	267 973	127 524	227 035	230 016	228 756	228 439	230 221
				111	Оплата труда	111 366	8 500	8 800	9 100	9 100	10 800	9 800	9 400	9 000	8 700	8 900	8 900	10 366
				113	Компенсационные выплаты	4 712	57	0	100	70	743	1 000	830	700	400	486	256	70
				121	Социальный налог	6 013	492	532	520	510	540	520	505	470	470	485	485	484
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	3 508	294	294	287	287	337	300	284	271	271	278	278	327
				123	Взносы на обязательное страхование	99	0	0	0	0	16	0	33	0	0	0	0	50
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	1 671	125	135	130	130	155	141	141	137	137	137	142	161
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	2 296	0	0	514	782	0	0	500	0	500	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	718	0	124	320	0	0	0	274	0	0	0	0	0
				149	Приобретение прочих запасов	3 244	0	600	618	500	500	0	0	0	400	626	0	0
				151	Оплата коммунальных услуг	9 530	0	900	800	850	600	600	600	600	700	900	950	2 030
				152	Оплата услуг связи	1 536	0	125	125	128	134	135	135	135	135	135	135	214
				159	Оплата прочих услуг и работ	2 598 618	453 809	417 457	214 346	204 473	204 375	204 947	63 792	165 092	167 873	166 507	167 986	167 961
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	8 358	0	900	1 000	700	700	800	900	700	700	600	677	681
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	9 843	0	1 700	900	800	800	800	1 200	1 000	800	772	700	371
				169	Прочие текущие затраты	606 982	61 176	58 930	48 930	48 930	48 930	48 930	48 930	48 930	48 930	48 930	47 930	47 506
		032			Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			000		Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				412	Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13					Прочие	1 298 047	0	39 034	31 631	866 892	31 178	23 524	23 525	30 725	31 178	201 286	9 537	9 537
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 298 047	0	39 034	31 631	866 892	31 178	23 524	23 525	30 725	31 178	201 286	9 537	9 537
		096			Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства	1 298 047	0	39 034	31 631	866 892	31 178	23 524	23 525	30 725	31 178	201 286	9 537	9 537
			000		Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства	1 298 047	0	39 034	31 631	866 892	31 178	23 524	23 525	30 725	31 178	201 286	9 537	9 537
				811	Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства	1 298 047	0	39 034	31 631	866 892	31 178	23 524	23 525	30 725	31 178	201 286	9 537	9 537