| Отчет об освоении местных бюджетных программ (подпрограмм), | |||||||||||||||||||||
| реализуемых за счет целевых и целевых инвестиционных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета | |||||||||||||||||||||
| на "1" ноября 2020 года по Актюбинской области | |||||||||||||||||||||
| (тыс.тенге) | |||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование программы (подпрограммы) | Утвержденный бюджет на 2020 год |
Уточненный бюджет на 2020 год |
Исполнение на 1 ноября 2020 года | Остаток до конца года (гр.10-6) | % исполнения к плану на год (гр.10/гр.6*100) | Причины отклонения количественных показателей (гр.13) | Причины неисполнения (гр.14) | |||||||||||||
| План на отчетный период | Кассовое исполнение МБ | Остаток | Экономия бюджетных средств | Сумма неосвоения (от суммы неисполнения минус сумму экономии)** | % исполнения к плану на отчетный период (гр.12/гр.10*100) |
||||||||||||||||
| Функциональной группы | Администратора | Программы | Подпрограммы | Кол-во, чел, объект | Сумма | Кол-во, чел, объект | Сумма | Кол-во, чел, объект | Сумма | Кол-во, чел, объект | Сумма | Кол-во, чел, объект (гр.11-гр.9) | Сумма неисполнения (гр.12-гр.10)* | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 213 | Министерство труда и социальной защиты РК, всего по социально-трудовой сфере |
59276,8 | 17128813,0 | 119307,6 | 18263088,0 | 82484,6 | 13304491,5 | 80128,6 | 12565931,2 | -2356,0 | -738560,3 | -1223,7 | -737336,6 | 94,4 | -5697156,8 | 68,8 | |||||
| 071 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения | 677,8 | 206918,0 | 594,6 | 164614,0 | 594,6 | 134593,0 | 587,6 | 133432,6 | -7,0 | -1160,4 | -1160,4 | 99,1 | -31181,4 | 81,1 | в связи с выходом на больничный и ежегодный трудовой отпуск | |||||
| 027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | 46699 | 3051632,0 | 106814 | 5454594,0 | 76969 | 2630532,0 | 74620 | 2617637,6 | -2349 | -12894,4 | -4,9 | -12889,5 | 99,5 | -2836956,4 | 48,0 | |||||
| 136 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на выплату государственной адресной социальной помощи | 46699 | 3051632,0 | 106814 | 5454594,0 | 76969 | 2630532,0 | 74620 | 2617637,6 | -2349 | -12894,4 | -4,9 | -12889,5 | 99,5 | -2836956,4 | 48,0 | |||||
| АСП | 38092 | 2354565,0 | 51707 | 3517148,0 | 25464 | 1263556,0 | 23752 | 1253509,9 | -1712 | -10046,1 | -10046,1 | 99,2 | -2263638,1 | 35,6 | в связи с уменьшением количества получателей АСП от запланированного | ||||||
| ГСП | 8607 | 697067,0 | 8607 | 904510,0 | 7096 | 385746,0 | 6459 | 382902,6 | -637 | -2843,4 | -2843,4 | 99,3 | -521607,4 | 42,3 | в связи с уменьшением количества получателей ГСП от запланированного | ||||||
| Прод набор в период ЧП | 46500 | 1032936,0 | 44409 | 981230,0 | 44409 | 981225,1 | 0 | -4,9 | -4,9 | 100,0 | -51710,9 | 95,0 | экономия | ||||||||
| 058 | Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры | 11780 | 984061,0 | 11780 | 984061,0 | 4811 | 402716,0 | 4811 | 402657,6 | 0 | -58,4 | -58,4 | 0,0 | 100,0 | -581403,4 | 40,9 | |||||
| 103 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на введение стандартов оказания специальных социальных услуг (жертвы бытового насилия в государственном секторе) | 20 | 5023,0 | 20 | 5023,0 | 15 | 3238,0 | 15 | 3238,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -1785,0 | 64,5 | |||||||
| 104 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 219 | 87554,0 | 219 | 87554,0 | 219 | 70913,0 | 219 | 70913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -16641,0 | 81,0 | |||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам, в том числе | 195 | 74405,0 | 195 | 74405,0 | 195 | 60952,0 | 195 | 60952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -13453,0 | 81,9 | ||||||
| в условиях полустационара | 60 | 38214,0 | 60 | 38214,0 | 60 | 27935,0 | 60 | 27935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -10279,0 | 73,1 | |||||||
| в условиях ухода на дому | 135 | 36191,0 | 135 | 36191,0 | 135 | 33017,0 | 135 | 33017,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -3174,0 | 91,2 | ||||||||
| на оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми | 6 | 8264,0 | 6 | 8264,0 | 6 | 7931,0 | 6 | 7931,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -333,0 | 96,0 | ||||||||
| на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия | 18 | 4885,0 | 18 | 4885,0 | 18 | 2030,0 | 18 | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -2855,0 | 41,6 | ||||||||
| 105 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 11526 | 813994,0 | 11526 | 813994,0 | 4577 | 328565,0 | 4577 | 328506,6 | 0,0 | -58,4 | -58,4 | 0,0 | 100,0 | -485487,4 | 40,4 | |||||
| В том числе | |||||||||||||||||||||
| установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | 12 | 65,0 | 12 | 65,0 | 12 | 65,0 | 12 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||
| обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирования новостных телепередач | 2 | 9707,0 | 2 | 9707,0 | 2 | 6472,0 | 2 | 6472,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -3235,0 | 66,7 | ||||||||
| увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 1551 | 130761,0 | 1551 | 130761,0 | 1267 | 89544,0 | 1267 | 89540,3 | 0,0 | -3,7 | -3,7 | 0,0 | 100,0 | -41220,7 | 68,5 | ||||||
| мочеприемники | 56 | 14530,0 | 56 | 14530,0 | 25 | 6498,0 | 25 | 6498,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -8032,0 | 44,7 | ||||||||
| калоприемники | 70 | 20756,0 | 70 | 20756,0 | 43 | 13066,0 | 43 | 13065,2 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 100,0 | -7690,8 | 62,9 | экономия по ГЗ | ||||||
| подгузники | 1425 | 95475,0 | 1425 | 95475,0 | 1199 | 69980,0 | 1199 | 69977,1 | 0,0 | -2,9 | -2,9 | 100,0 | -25497,9 | 73,3 | экономия по ГЗ | ||||||
| оказание услуг специалиста жестового языка | 75 | 14344,0 | 75 | 14344,0 | 75 | 10800,0 | 75 | 10800,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -3544,0 | 75,3 | ||||||||
| расширение перечня технических вспомогательных средств | 4300 | 174676,0 | 4300 | 174676,0 | 1058 | 45078,0 | 1058 | 45023,7 | 0,0 | -54,3 | -54,3 | 99,9 | -129652,3 | 25,8 | экономия по ГЗ | ||||||
| обеспечение катетерами одноразового использования для детей с диагнозом "Spina Bifida" | 9 | 2070,0 | 9 | 2070,0 | 9 | 2070,0 | 9 | 2070,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||
| сурдотехнические средства | 1035 | 58770,0 | 1035 | 58770,0 | 180 | 5286,0 | 180 | 5286,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -53484,0 | 9,0 | ||||||||
| тифлотехнические средства | 1009 | 99926,0 | 1009 | 99926,0 | 0,0 | 0,0 | -99926,0 | 0,0 | |||||||||||||
| протезно-ортопедические средства | 2230 | 138679,0 | 2230 | 138679,0 | 829 | 83208,0 | 829 | 83208,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -55471,0 | 60,0 | ||||||||
| специальные средства передвижения | 758 | 119596,0 | 758 | 119596,0 | 669 | 49838,0 | 669 | 49837,6 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 100,0 | -69758,4 | 41,7 | экономия по ГЗ | ||||||
| санаторно-курортное лечение | 545 | 65400,0 | 545 | 65400,0 | 476,0 | 36204,0 | 476,0 | 36204,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -29196,0 | 55,4 | ||||||||
| 107 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 15 | 77490,0 | 15 | 77490,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -77490,0 | 0,0 | ||||||
| замена и настройка речевых процессоров детям с кохлеарными имплантами | 13 | 67158,0 | 13 | 67158,0 | 0,0 | 0,0 | -67158,0 | 0,0 | |||||||||||||
| замена и настройка речевых процессоров взрослым с кохлеарными имплантами | 2 | 10332,0 | 2 | 10332,0 | 0,0 | 0,0 | -10332,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 062 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 14 | 7202,0 | 14 | 7202,0 | 5 | 1044,0 | 5 | 1044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -6158,0 | 14,5 | |||||
| с нарушением слуха | 1 | 250,0 | 1 | 250,0 | 1 | 250,0 | 1 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||||
| с нарушением зрения | 5 | 5364,0 | 5 | 5364,0 | 0,0 | 0,0 | -5364,0 | 0,0 | |||||||||||||
| с нарушением ОДА | 8 | 1588,0 | 8 | 1588,0 | 4 | 794,0 | 4 | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -794,0 | 50,0 | ||||||||
| 110 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство и (или) реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурных объектов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы | 15 | 4995330,0 | 15 | 4479186,0 | 15 | 3816843,0 | 15 | 3318159,6 | 0,0 | -498683,4 | -498683,4 | 86,9 | -1161026,4 | 74,1 | Не представлены акты выполненных работ по реконструкции пристройки Каргалинской городской больницы | |||||
| 112 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурных объектов и благоустройство населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы | 91 | 7883670,0 | 90 | 7173431,0 | 90 | 6318763,5 | 90 | 6092999,8 | 0,0 | -225763,7 | -225763,7 | 96,4 | -1080431,2 | 84,9 | 170 256,1 тыс.тенге по управлению образования, 43 575,0 тыс.тенге по управлению физической культуры и спорта, 11 929,9 тыс.тенге по управлению здравоохранения - отсутствие актов выполненных работ по капитальному и текущему ремонту, 2,2тыс.тенге - остаток по управлению культуры. | |||||