| Информация по освоению на 02.09.2019 года | ||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" | ||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План на отчетный период | Освоение на 02.09.2019 года | Отклонение (гр.5-гр.6) | % освоения | Причины неосвоения | ||||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||||||||
| Программа | ||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 724 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 48 531,0 | 30 062,0 | 29 788,1 | 273,9 | 99,1 | |||||||||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5 277,0 | 2 580,0 | 2 493,1 | 86,9 | 96,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 2 595,0 | 1 076,0 | 1 046,5 | 29,5 | 97,3 | Изменение графика отспусков, в связи с производственной необходимостью | ||||||||||||||||
| 2 | 113 | Компенсационные выплаты | 732,0 | 455,0 | 404,5 | 50,5 | 88,9 | Изменение графика отспусков, в связи с производственной необходимостью | ||||||||||||||||
| 3 | 121 | Социальный налог | 140,0 | 59,0 | 56,3 | 2,7 | 95,4 | Остаток | ||||||||||||||||
| 4 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 84,0 | 35,0 | 33,7 | 1,3 | 96,3 | Остаток | ||||||||||||||||
| 5 | 131 | Оплата труда технического персонала | 1 541,0 | 871,0 | 871,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 6 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 185,0 | 84,0 | 81,1 | 2,9 | 96,5 | Остаток | ||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 43 254,0 | 27 482,0 | 27 295,0 | 187,0 | 99,3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 21 194,9 | 13 360,9 | 13 360,9 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 2 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 811,0 | 811,0 | 810,9 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 3 | 113 | Компенсационные выплаты | 4 129,0 | 2 511,0 | 2 343,4 | 167,6 | 93,3 | Изменение графика отспусков, в связи с производственной необходимостью | ||||||||||||||||
| 4 | 121 | Социальный налог | 1 202,2 | 793,2 | 786,9 | 6,3 | 99,2 | Остаток | ||||||||||||||||
| 5 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 701,4 | 454,4 | 450,7 | 3,7 | 99,2 | Остаток | ||||||||||||||||
| 6 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 36,0 | 36,0 | 35,7 | 0,3 | 99,3 | Остаток | ||||||||||||||||
| 7 | 124 | Отчисления на обязательное медицинское страхование | 333,5 | 219,5 | 217,2 | 2,3 | 99,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 8 | 131 | Оплата труда технического персонала | 3 274,0 | 1 817,0 | 1 817,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 9 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 396,0 | 176,0 | 172,4 | 3,6 | 98,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 10 | 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 730,0 | 364,0 | 363,6 | 0,4 | 99,9 | Остаток | ||||||||||||||||
| 11 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 229,0 | 1 229,0 | 1 228,1 | 0,9 | 99,9 | Остаток | ||||||||||||||||
| 12 | 149 | Приобретение прочих запасов | 1 508,0 | 828,0 | 827,4 | 0,6 | 99,9 | Остаток | ||||||||||||||||
| 13 | 152 | Оплата услуг связи | 1 863,0 | 1 392,0 | 1 391,5 | 0,5 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 14 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 911,0 | 1 852,0 | 1 852,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 15 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 920,0 | 1 628,0 | 1 627,2 | 0,8 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 16 | 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| Итого: | 48 531,0 | 30 062,0 | 29 788,1 | 273,9 | 99,1 | |||||||||||||||||||