| Информация по освоению на 01.07.2019 года | ||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" | ||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План на отчетный период | Освоение на 01.07.2019 года | Отклонение (гр.5-гр.7) | % освоения | Причины неосвоения | ||||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||||||||
| Программа | ||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 724 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 49 669,0 | 21 490,0 | 21 373,7 | 116,3 | 99,5 | |||||||||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5 277,0 | 1 112,0 | 1 068,9 | 43,1 | 96,1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 2 595,0 | 368,0 | 328,8 | 39,2 | 89,3 | В связи с больничными листами и отпуском без содержания заработной платы | ||||||||||||||||
| 2 | 113 | Компенсационные выплаты | 732,0 | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 3 | 121 | Социальный налог | 140,0 | 20,0 | 17,9 | 2,1 | 89,4 | Остаток | ||||||||||||||||
| 4 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 84,0 | 12,0 | 10,4 | 1,6 | 86,8 | Остаток | ||||||||||||||||
| 5 | 131 | Оплата труда технического персонала | 1 541,0 | 530,0 | 529,8 | 0,2 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 6 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 185,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 44 392,0 | 20 378,0 | 20 304,7 | 73,3 | 99,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 22 485,0 | 9 903,0 | 9 877,6 | 25,4 | 99,7 | В связи с больничными листами и отпуском без содержания заработной платы | ||||||||||||||||
| 2 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 811,0 | 811,0 | 810,9 | 0,1 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 3 | 113 | Компенсационные выплаты | 4 129,0 | 1 311,0 | 1 311,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 4 | 121 | Социальный налог | 1 258,0 | 595,0 | 593,2 | 1,8 | 99,7 | Остаток | ||||||||||||||||
| 5 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 734,0 | 339,0 | 338,4 | 0,6 | 99,8 | Остаток | ||||||||||||||||
| 6 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 36,0 | 36,0 | 35,7 | 0,3 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 7 | 124 | Отчисления на обязательное медицинское страхование | 349,0 | 159,0 | 158,0 | 1,0 | 99,4 | Остаток | ||||||||||||||||
| 8 | 131 | Оплата труда технического персонала | 3 274,0 | 1 298,0 | 1 297,8 | 0,3 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 9 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 396,0 | 128,0 | 128,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 10 | 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 730,0 | 324,0 | 303,0 | 21,0 | 93,5 | Изменения в графике командировок | ||||||||||||||||
| 11 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 229,0 | 1 229,0 | 1 228,1 | 0,9 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 12 | 149 | Приобретение прочих запасов | 1 508,0 | 828,0 | 827,4 | 0,6 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 13 | 152 | Оплата услуг связи | 1 863,0 | 1 036,0 | 1 035,3 | 0,7 | 99,9 | Остаток | ||||||||||||||||
| 14 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 911,0 | 1 376,0 | 1 375,8 | 0,2 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 15 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 664,0 | 1 000,0 | 979,5 | 20,5 | 97,9 | Изменения в графике командировок | ||||||||||||||||
| 16 | 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| Итого: | 49 669,0 | 21 490,0 | 21 373,7 | 116,3 | 99,5 | |||||||||||||||||||