| Информация по освоению на 01.05.2019 года | ||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" | ||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План на отчетный период | Освоение на 01.05.2019 года | Отклонение (гр.5-гр.7) | % освоения | Причины неосвоения | ||||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||||||||
| Программа | ||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 724 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 45 568,0 | 13 948,0 | 13 623,4 | 324,6 | 97,7 | |||||||||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 176,0 | 310,0 | 302,3 | 7,7 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 131 | Оплата труда технического персонала | 1 061,0 | 290,0 | 288,3 | 1,7 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 2 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 115,0 | 20,0 | 14,0 | 6,0 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 44 392,0 | 13 638,0 | 13 321,1 | 316,9 | 97,7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 22 485,0 | 6 245,0 | 6 244,4 | 0,6 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 2 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 811,0 | 811,0 | 810,9 | 0,1 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 3 | 113 | Компенсационные выплаты | 3 882,0 | 489,0 | 488,1 | 0,9 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 4 | 121 | Социальный налог | 1 258,0 | 401,0 | 313,7 | 87,3 | 78,2 | В связи с больничными листами | ||||||||||||||||
| 5 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 734,0 | 209,0 | 208,8 | 0,2 | 99,9 | Остаток | ||||||||||||||||
| 6 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 7 | 124 | Отчисления на обязательное медицинское страхование | 349,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 8 | 131 | Оплата труда технического персонала | 3 274,0 | 887,0 | 886,8 | 0,2 | 100,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 9 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 396,0 | 114,0 | 78,6 | 35,4 | 68,9 | В связи с больничными листами | ||||||||||||||||
| 10 | 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 730,0 | 223,0 | 202,0 | 21,0 | 90,6 | Изменения в графике командировок | ||||||||||||||||
| 11 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 476,0 | 1 229,0 | 1 228,1 | 0,9 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 12 | 149 | Приобретение прочих запасов | 1 508,0 | 828,0 | 827,4 | 0,6 | 0,0 | Остаток | ||||||||||||||||
| 13 | 152 | Оплата услуг связи | 1 863,0 | 782,0 | 652,8 | 129,2 | 83,5 | В связи с отключением одной точки доступа к интернету был перерасчет на меньшую сторону ежемесячной суммы | ||||||||||||||||
| 14 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 061,0 | 622,0 | 622,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 15 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 514,0 | 698,0 | 657,5 | 40,5 | 94,2 | Изменения в графике командировок | ||||||||||||||||
| 16 | 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| Итого: | 45 568,0 | 13 948,0 | 13 623,4 | 324,6 | 97,7 | |||||||||||||||||||