| Информация по освоению на 01.03.2019 года | ||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" | ||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План на отчетный период | Освоение на 01.03.2019 года | Отклонение (гр.5-гр.7) | % освоения | Причины ожидаемого неосвоения | ||||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||||||||
| Программа | ||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 735 | 001 | 000 | Специфика | Услуги по реализации государственной политики | 43 517,0 | 5 830,0 | 5 636,7 | 193,3 | 96,7 | |||||||||||||||
| 1 | 111 | Оплата труда | 23 296,0 | 3 143,0 | 3 143,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 2 | 113 | Компенсационные выплаты | 3 882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 3 | 121 | Социальный налог | 1 258,0 | 171,0 | 169,8 | 1,2 | 99,3 | Остаток | ||||||||||||||||
| 4 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 734,0 | 100,0 | 99,1 | 0,9 | 99,1 | Остаток | ||||||||||||||||
| 5 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 6 | 124 | Отчисления на обязательное медицинское страхование | 349,0 | 46,0 | 44,0 | 2,0 | 95,7 | Остаток | ||||||||||||||||
| 7 | 131 | Оплата труда технического персонала | 3 274,0 | 371,0 | 367,5 | 3,5 | 99,1 | Остаток | ||||||||||||||||
| 8 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 396,0 | 32,0 | 31,5 | 0,5 | 98,4 | Остаток | ||||||||||||||||
| 9 | 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 730,0 | 107,0 | 101,0 | 6,0 | 94,4 | В связи с изменениями графика командировок | ||||||||||||||||
| 10 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 476,0 | 1 312,0 | 1 137,1 | 174,9 | 0,0 | Экономия по результатам государственных закупок | ||||||||||||||||
| 11 | 149 | Приобретение прочих запасов | 1 508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 12 | 152 | Оплата услуг связи | 1 498,0 | 208,0 | 208,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 13 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 551,0 | 267,0 | 262,7 | 4,3 | 98,4 | В связи с изменениями графика командировок | ||||||||||||||||
| 14 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 514,0 | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| 15 | 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| Итого: | 43 517,0 | 5 830,0 | 5 636,7 | 193,3 | 96,7 | |||||||||||||||||||