БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ 2023-2025
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Түпқараған аудандық ішкі саясат,мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
бұйрығымен бекітілді
2023 ж. "3" қараша № 66 н/қ
«Келісілді»
Түпқараған аудандық экономика
және қаржы бөлімі басшысы
А. Исатаева
20__ ж. "__" _________
М.О.
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2023-2025 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 819 - «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат ,мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімі»
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Нургалиева Шолпан Калидуллаевна
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»Заңы, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы №221 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151 «Тіл туралы» Заңы, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы № 21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Кадрлық қамтамасыздандыруды жетілдіру және оған қойылған функцияларды максималды нәтижелі орындауға жету үшін аудандық ішкі саясат,мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Ішкі саясат,мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласында өңір аумағында қызмет ететін барлық тиісті мекемелер тұрғысында біріңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Ұлтаралық қатынастарды үйлестіруге, мемлекеттің ұлттық саясатын жүзеге асыру нысандарын жетілдіруге бағытталған шараларды іске асыру |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру. |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау және нығайту. |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Мемлекетті дамыту стратегиясының жүзеге асыруда азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту. |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Өңірде тұратын барлық ұлттарды рухани қайта өрлету, және әдет - ғұрыптарын, салт – дәстүрлерін дамыту жөніндегі ұсыныстар әзірлейді. |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ҮЕҰ қызметтерін қамтамасыз ету |
жыл ішінде
|
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Тілдерді дамыту саласында ұлтаралық қатынастардың үйлесімділігіне бағытталған қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуге арналған шараларды іске асыру |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Штаттық бірліктер саны |
бірлік |
9 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
|
Ақпараттық насихаттау тобы бойынша жүргізілген іс-шаралар |
бірлік |
21 |
23 |
28 |
30 |
32 |
||
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ҮЕҰ қызметтерімен жүргізілген іс-шаралар |
бірлік |
71 |
73 |
75 |
80 |
85 |
||
|
Тілдерді дамыту саласында жүргізілген іс-шаралар |
бірлік |
8 |
3 |
10 |
12 |
14 |
||
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Ақпараттық насихаттау тобын әдістемелік материалдармен қамту дәрежесі |
% |
76 |
76 |
76 |
77 |
78 |
||
|
ҮЕҰ қызметіне тұрғындардың қанағаттану дәрежесі |
% |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
||
|
Қызметте мемлекеттік тілдің қолдану аясын арттыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Сапа көрсеткіші |
||||||||
|
Ақпараттық насихаттау тобы жұмысының халықты қамтуы (Тұрғындардың жалпы санынан %-да) |
% |
72 |
72 |
72 |
73 |
74 |
||
|
Тұрғындарды ҮЕҰ қызметімен қамту |
% |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
||
|
Тілдер саласында мемлекеттік және басқа ұлт тілдерінің қолдану саласын кеңейту |
% |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
||
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
99,99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
43689,5 |
62800,0 |
66609,0 |
69939,5 |
73436,4 |
||
004 - «Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9ақпандағы №285 «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңдары, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Әлеуметтілікке бағытталған жастар саясатын жүргізу, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, ұйымдық жағдайларға және жастардың мәдениетті, білімді, кәсіби болып қалыптасуын және салауатты дамуын, олардың қоғам үшін шығармашылық әлеуетін құру және жастар ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін шаралар кешенін құру және қабылдау. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Мемлекеттік жастар саясатының тиімділігін арттыру. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Өңірде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру. Өңірдің ішкі саяси өмірінің аса маңызды мәселелері бойынша әкімдік мәжілістеріне материалдар әзірлеуге қатысу. |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Патриоттық сана-сезімді көтеру, азаматтық жауапкершілік, белсенді қоғамдық бағдар қалыптастыру бағытында жастармен өзара іс-қимылдың тиімді үлгісін құрастыру. |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Жастардың мәдениетті, білімді, кәсіби болып қалыптасуы және салауатты болып дамуы үшін іс-шаралар жүргізу |
іс-шаралар |
87 |
82 |
90 |
92 |
94 |
||
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Бір іс-шараларға бөлінген орта шығын |
мың |
200,0 |
210,0 |
215,0 |
220,0 |
225,0 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мемлекеттің жүргізіп отырған жастар саясатына жастардың қанағаттану деңгейі |
% |
85 |
90 |
95 |
96 |
97 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
27210,3 |
53473,0 |
42130,0 |
44236,5 |
46448,0 |
||
005 - «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
«Бұқаралық ақпараттық құралдар туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 ҚР Заңы, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Ауданның ақпараттық кеңістігінің тұрақты дамуын және бәсекелестік қабілеттілігін көтеруін қамтамасыз ету |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Тұрғындардың мемлекеттік ақпараттық саясаттық қабылдауын қалыптастыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Тұрғындарды мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орындайтын БАҚ арқылы мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының жүргізілген жұмыстары туралы ақпараттандыруын жоғарлату |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
|
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023 ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру шеңберінде электронды БАҚ-да шығарылған материалдардың көлемі |
материал |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мемлекеттік тапсырыс аясында телерадио арналарымен қамтылған тұрғындар үлесі |
% |
70 |
80 |
85 |
90 |
92 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мемлекеттік ақпараттық тапсырыстың негізгі тақырыптық бағыттары аудан бойынша электронды БАҚ-ғы жағымды мазмұндағы материалдардың үлесі |
% |
62 |
65 |
70 |
75 |
80 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
4000,0 |
8400,0 |
9000,0 |
9450.0 |
9923,0 |
||
007 - «Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9ақпандағы №285 «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңдары, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Оқырмандарға қызмет көрсетуді жақсарту,аудандық кітапханаларды керекті әдебиеттер және мерзімді басылымдармен қамтамасыз ету |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Мәдени- ағарту жұмыстарын жетілдіру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Аудандық кітапхананың ресурстарына қол жеткізуді кеңейту міндеттері |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Ұсынылған мәдени-демалыс қызметтерінің сапасын жоғарлату,творчестволық ұжымның біліктілік деңгейін жетілдіру, аудан тұрғындарының мәдени-рухани талап деңгейлерін қанағаттандыру |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Оқырмандар саны |
адам |
15281 |
18721 |
20630 |
23044 |
25782 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Кітап берілімнің саны |
% |
124352 |
127605 |
127906 |
128158 |
129145 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
58425,0 |
89446,0 |
92139,0 |
96761,0 |
101619,0 |
||
009 - «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9ақпандағы №285 «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңдары, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Аудан көлемінде әлеуметтік-мағыналы және мәдени-көлемді іс-шараларды, соның ішінде: аудандық қоғамдық-саяси іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; әр түрлі дәрежедегі фестивалдер, байқаулар, шығармашылық есептер; тағы басқа мәдени-көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу. Рухани-тәрбиелік және интелликтуалды-мәдени қоғам деңгейінде өсіп келе жатқан ұрпақты жалпы әлемдік құндылық рухында көтеру. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Мәдени- ағарту жұмыстарын жетілдіру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Аудан тұрғындарын тұрақты мәдени- шаралармен қамтамасыз ету
|
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Ұсынылған мәдени-демалыс қызметтерінің сапасын жоғарлату,творчестволық ұжымның біліктілік деңгейін жетілдіру, аудан тұрғындарының мәдени-рухани талап деңгейлерін қанағаттандыру |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мәдени көпшілік іс-шаралар саны |
бірлік |
64 |
64 |
65 |
66 |
68 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Ауданда және облыста өткізілетін фестиваль және конкурстарға шығармашылық ұжымдардың қатысуы |
% |
35 |
70 |
74 |
77 |
80 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
70071,5 |
93524,0 |
152615,0 |
125254,0 |
132260,0 |
||
014 - «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №453-1 Заңы, «Аудандық ішкі саясат,мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімі» ММ ережесі,Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Спорттың түрлері бойынша аудан көлемінде мамандандыырылған оқу-спорттық бағыттағы мекемелер жұмыстарын ұйымдастыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спорт саласын кеңейту |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Аудан тұрғындарын тұрақты спорттық шараларға қатыстыру |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Спорт түрлері бойынша аудан көлеміндегі жарыстарды ұйымдастыру және жандандыру |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Аудандық деңгейде ұйымдастырылған спорттық жарыстар саны |
адам |
31 |
40 |
42 |
44 |
46 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Аудандық деңгейде ұйымдастырылған спорттық жарыстарға қатысушылар саны |
адам |
900 |
1100 |
1155 |
1213 |
1274 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
7017,0 |
6130,0 |
14700,0 |
15435,0 |
16206,0 |
||
015 - «Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №453-1 Заңы, «Аудандық ішкі саясат,мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімі» ММ ережесі,Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Облыстық және спорт әлемінде аудан спортының бәсекеге қабілеттілігін арттыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спорт саласын кеңейту |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Қазақстан Республикасы құрама командасына спортшыларды енгізу |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Спорт түрлері бойынша облыстық және республикалық деңгейдегі жарыстарға аудан спортшыларын қатынастыру |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Облыстық, республикалық және халықаралық спорттық шаралар саны |
адам |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Облыстық, республикалық және халықаралық турнирлерге қатысушылар саны |
адам |
1200 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
1500,00 |
4417,0 |
20000,0 |
21000,0 |
22050,0 |
||
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Түпқараған аудандық ішкі саясат,мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
бұйрығымен бекітілді
2023 ж. "3" қараша № 66 н/қ
«Келісілді»
Түпқараған аудандық экономика
және қаржы бөлімі басшысы
А. Исатаева
20__ ж. "__" _________
М.О.
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2023-2025 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 819 - «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат ,мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімі»
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Нургалиева Шолпан Калидуллаевна
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»Заңы, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы №221 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151 «Тіл туралы» Заңы, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы № 21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Кадрлық қамтамасыздандыруды жетілдіру және оған қойылған функцияларды максималды нәтижелі орындауға жету үшін аудандық ішкі саясат,мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Ішкі саясат,мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласында өңір аумағында қызмет ететін барлық тиісті мекемелер тұрғысында біріңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Ұлтаралық қатынастарды үйлестіруге, мемлекеттің ұлттық саясатын жүзеге асыру нысандарын жетілдіруге бағытталған шараларды іске асыру |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру. |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау және нығайту. |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Мемлекетті дамыту стратегиясының жүзеге асыруда азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту. |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Өңірде тұратын барлық ұлттарды рухани қайта өрлету, және әдет - ғұрыптарын, салт – дәстүрлерін дамыту жөніндегі ұсыныстар әзірлейді. |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ҮЕҰ қызметтерін қамтамасыз ету |
жыл ішінде
|
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Тілдерді дамыту саласында ұлтаралық қатынастардың үйлесімділігіне бағытталған қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуге арналған шараларды іске асыру |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
жыл ішінде |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Штаттық бірліктер саны |
бірлік |
9 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
|
Ақпараттық насихаттау тобы бойынша жүргізілген іс-шаралар |
бірлік |
21 |
23 |
28 |
30 |
32 |
||
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ҮЕҰ қызметтерімен жүргізілген іс-шаралар |
бірлік |
71 |
73 |
75 |
80 |
85 |
||
|
Тілдерді дамыту саласында жүргізілген іс-шаралар |
бірлік |
8 |
3 |
10 |
12 |
14 |
||
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Ақпараттық насихаттау тобын әдістемелік материалдармен қамту дәрежесі |
% |
76 |
76 |
76 |
77 |
78 |
||
|
ҮЕҰ қызметіне тұрғындардың қанағаттану дәрежесі |
% |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
||
|
Қызметте мемлекеттік тілдің қолдану аясын арттыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Сапа көрсеткіші |
||||||||
|
Ақпараттық насихаттау тобы жұмысының халықты қамтуы (Тұрғындардың жалпы санынан %-да) |
% |
72 |
72 |
72 |
73 |
74 |
||
|
Тұрғындарды ҮЕҰ қызметімен қамту |
% |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
||
|
Тілдер саласында мемлекеттік және басқа ұлт тілдерінің қолдану саласын кеңейту |
% |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
||
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
99,99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
43689,5 |
62800,0 |
66609,0 |
69939,5 |
73436,4 |
||
004 - «Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9ақпандағы №285 «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңдары, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Әлеуметтілікке бағытталған жастар саясатын жүргізу, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, ұйымдық жағдайларға және жастардың мәдениетті, білімді, кәсіби болып қалыптасуын және салауатты дамуын, олардың қоғам үшін шығармашылық әлеуетін құру және жастар ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін шаралар кешенін құру және қабылдау. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Мемлекеттік жастар саясатының тиімділігін арттыру. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Өңірде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру. Өңірдің ішкі саяси өмірінің аса маңызды мәселелері бойынша әкімдік мәжілістеріне материалдар әзірлеуге қатысу. |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Патриоттық сана-сезімді көтеру, азаматтық жауапкершілік, белсенді қоғамдық бағдар қалыптастыру бағытында жастармен өзара іс-қимылдың тиімді үлгісін құрастыру. |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Жастардың мәдениетті, білімді, кәсіби болып қалыптасуы және салауатты болып дамуы үшін іс-шаралар жүргізу |
іс-шаралар |
87 |
82 |
90 |
92 |
94 |
||
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Бір іс-шараларға бөлінген орта шығын |
мың |
200,0 |
210,0 |
215,0 |
220,0 |
225,0 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мемлекеттің жүргізіп отырған жастар саясатына жастардың қанағаттану деңгейі |
% |
85 |
90 |
95 |
96 |
97 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
27210,3 |
53473,0 |
42130,0 |
44236,5 |
46448,0 |
||
005 - «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
«Бұқаралық ақпараттық құралдар туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 ҚР Заңы, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Ауданның ақпараттық кеңістігінің тұрақты дамуын және бәсекелестік қабілеттілігін көтеруін қамтамасыз ету |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Тұрғындардың мемлекеттік ақпараттық саясаттық қабылдауын қалыптастыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Тұрғындарды мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орындайтын БАҚ арқылы мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының жүргізілген жұмыстары туралы ақпараттандыруын жоғарлату |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
|
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023 ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру шеңберінде электронды БАҚ-да шығарылған материалдардың көлемі |
материал |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мемлекеттік тапсырыс аясында телерадио арналарымен қамтылған тұрғындар үлесі |
% |
70 |
80 |
85 |
90 |
92 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мемлекеттік ақпараттық тапсырыстың негізгі тақырыптық бағыттары аудан бойынша электронды БАҚ-ғы жағымды мазмұндағы материалдардың үлесі |
% |
62 |
65 |
70 |
75 |
80 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
4000,0 |
8400,0 |
9000,0 |
9450.0 |
9923,0 |
||
007 - «Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9ақпандағы №285 «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңдары, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Оқырмандарға қызмет көрсетуді жақсарту,аудандық кітапханаларды керекті әдебиеттер және мерзімді басылымдармен қамтамасыз ету |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Мәдени- ағарту жұмыстарын жетілдіру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Аудандық кітапхананың ресурстарына қол жеткізуді кеңейту міндеттері |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Ұсынылған мәдени-демалыс қызметтерінің сапасын жоғарлату,творчестволық ұжымның біліктілік деңгейін жетілдіру, аудан тұрғындарының мәдени-рухани талап деңгейлерін қанағаттандыру |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Оқырмандар саны |
адам |
15281 |
18721 |
20630 |
23044 |
25782 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Кітап берілімнің саны |
% |
124352 |
127605 |
127906 |
128158 |
129145 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
58425,0 |
89446,0 |
92139,0 |
96761,0 |
101619,0 |
||
009 - «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9ақпандағы №285 «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңдары, Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Аудан көлемінде әлеуметтік-мағыналы және мәдени-көлемді іс-шараларды, соның ішінде: аудандық қоғамдық-саяси іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; әр түрлі дәрежедегі фестивалдер, байқаулар, шығармашылық есептер; тағы басқа мәдени-көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу. Рухани-тәрбиелік және интелликтуалды-мәдени қоғам деңгейінде өсіп келе жатқан ұрпақты жалпы әлемдік құндылық рухында көтеру. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Мәдени- ағарту жұмыстарын жетілдіру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Аудан тұрғындарын тұрақты мәдени- шаралармен қамтамасыз ету
|
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Ұсынылған мәдени-демалыс қызметтерінің сапасын жоғарлату,творчестволық ұжымның біліктілік деңгейін жетілдіру, аудан тұрғындарының мәдени-рухани талап деңгейлерін қанағаттандыру |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Мәдени көпшілік іс-шаралар саны |
бірлік |
64 |
64 |
65 |
66 |
68 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Ауданда және облыста өткізілетін фестиваль және конкурстарға шығармашылық ұжымдардың қатысуы |
% |
35 |
70 |
74 |
77 |
80 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
70071,5 |
93524,0 |
152615,0 |
125254,0 |
132260,0 |
||
014 - «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №453-1 Заңы, «Аудандық ішкі саясат,мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімі» ММ ережесі,Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Спорттың түрлері бойынша аудан көлемінде мамандандыырылған оқу-спорттық бағыттағы мекемелер жұмыстарын ұйымдастыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спорт саласын кеңейту |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Аудан тұрғындарын тұрақты спорттық шараларға қатыстыру |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Спорт түрлері бойынша аудан көлеміндегі жарыстарды ұйымдастыру және жандандыру |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Аудандық деңгейде ұйымдастырылған спорттық жарыстар саны |
адам |
31 |
40 |
42 |
44 |
46 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Аудандық деңгейде ұйымдастырылған спорттық жарыстарға қатысушылар саны |
адам |
900 |
1100 |
1155 |
1213 |
1274 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
7017,0 |
6130,0 |
14700,0 |
15435,0 |
16206,0 |
||
015 - «Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы»
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»,«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №453-1 Заңы, «Аудандық ішкі саясат,мәдениет,тілдерді дамыту және спорт бөлімі» ММ ережесі,Түпқараған аудандық мәслихаттың 23 желтоқсандағы №21/127 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне сәйкес. |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Облыстық және спорт әлемінде аудан спортының бәсекеге қабілеттілігін арттыру |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Аудан (қалалық) |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спорт саласын кеңейту |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi |
Қазақстан Республикасы құрама командасына спортшыларды енгізу |
|||||||
|
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi |
|||||||
|
2023жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
Спорт түрлері бойынша облыстық және республикалық деңгейдегі жарыстарға аудан спортшыларын қатынастыру |
тұрақты |
тұрақты |
тұрақты |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бiрлiгi |
2022 ж. (есепті кезең) |
2023ж. (ағымдағы жоспар) |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
|
Облыстық, республикалық және халықаралық спорттық шаралар саны |
адам |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
||
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
|
Облыстық, республикалық және халықаралық турнирлерге қатысушылар саны |
адам |
1200 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
||
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
|
Белгіленген мерзімде жоспарланған қаржыны игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Бюджет қаражатының көлемi |
мың |
1500,00 |
4417,0 |
20000,0 |
21000,0 |
22050,0 |
||