Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Сарысуского района на 2022-2024 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- Основные показатели социально-экономического развития Сарысуского района;
- Поступления и расходы бюджета Сарысуского района.
Решение о внесении изменений в решение Сарысуского районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 18-2 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» Сарысуского района утвержден решением сессии Сарысуского районного маслихата от 21 сентября 2022 года сессии №30-2
Гражданский бюджет Сарысуского района на 2022 – 2024 годы
Прогноз социально – экономического развития Сарысуского района на 2020 – 2024 годы разработан в соответствии с приказом министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 8 января 2015 года №9 «Об утверждении Правил и сроков разработки прогноза социально – экономического развития» и предоставлен в областное управление экономики и бюджетного планирования.
Основным направлением экономической политики региона будет обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет инвестиционной активности и стимулирования потребления государственного и частного секторов. Это даст возможность увелечения рост накопления основного капитала, позволяющего проводить активную технологическую модернизацию.
|
Показатели |
2021 г. |
Прогноз |
||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
||
|
Объем промышленной продукции, % к предыдущему году |
102,4 |
102,5 |
102,5 |
102,0 |
102,6 |
103,0 |
|
Объем горнодобывающей продукции и разработки карьеров, % к предыдущему году |
102,3 |
101,5 |
102,0 |
102,0 |
102,5 |
102,0 |
|
Объем обрабатывающей продукции, % к предыдущему году |
100,0 |
101,5 |
102,0 |
102,0 |
101,0 |
101,5 |
Итоги 2021 года
В рамках карты индустриализации на 2021 – 2025 годы будут реализованы 6 проектов общая стоимость проектов составляет 543,6 млрд. тенге. Будут открыты 2 130 новых рабочих мест.
Основные показатели социально-экономического развития Сарысуского района на 2021-2025 годы
|
Показатели |
2020 год |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
Прогноз |
||||||
|
Показатели социальной сферы |
||||||
|
Число жителей, тыс. чел. |
44,5 |
45,0 |
45,5 |
46,0 |
47,6 |
48,2 |
|
Прожиточный минимум, тенге |
31 183 |
34 402 |
36 122 |
37 928 |
39 824 |
41 815 |
| Месячный расчетный показатель, тенге |
2 651 |
2 917 |
3 062 |
3 215 |
3 376 |
3 545 |
Бюджет района (города областного значения) – Цетрализованный денежный фонд, формируемый за счет налоговых и неналоговых поступлений и предназначен для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственный политики.
В целях развития системы планирования и управления, влияющих на достижение развития экономической политики, также повышение конкуретноспособности города на качественного новую уровень формирование районного бюджета на 2020 – 2022 годы осуществлялось согласно поручению Президента Республики Казахстан К.Токаева по строгому соблюдению экономии и эффективному использованию бюджетных средств.
Бюджет Сарысуского района утвержден решением о внесении изменений в решение Сарысуского районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 18-2 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» Сарысуского района утвержден решением сессии Сарысуского районного маслихата от 15 апреля 2022 года сессии №22-2
Основные параметры районного бюджета на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
План |
План |
План |
|
|
1. Доходы, в том числе: |
16722661 |
11158854 |
11264759 |
|
Налоговые поступления |
2032121 |
1574332 |
1668848 |
|
Неналоговые поступления |
40109 |
13421 |
11783 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
24152 |
18525 |
17525 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
14626279 |
9552576 |
9566603 |
|
2. Расходы |
17645323 |
11158854 |
11264759 |
|
3. Чистое бюджетное кредитование |
12921 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
82838 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
69917 |
0 |
0 |
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
0 |
0 |
|
5. Дефицит (профицит) бюджета |
-935583 |
0 |
0 |
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета |
935583 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
82838 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
69917 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
922622 |
0 |
0 |
Доходы
Прогноз поступлений районного бюджета на 2022-2024 годы прогнозирован в соответствии с методикой прогнозирования поступлений бюджета, макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития района, Налоговому и Бюджетному кодексам Республики Казахстан и иным нормативно правовым актам.
Расходы районного бюджета
Проект бюджета на 2022-2024 годы направлен на реализацию мероприятий по Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана, по повышению благосостояния населения и снижению уровня безработицы.
|
п/п |
Наименование |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
Расходы |
17645323 |
11158854 |
11264759 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
1686513 |
970429 |
1045740 |
|
2 |
Оборона |
41050 |
11318 |
12111 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2600 |
2782 |
2976 |
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1673887 |
1407023 |
1432313 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1744323 |
45400 |
18400 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
878438 |
759951 |
777721 |
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2470 |
0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
90335 |
88547 |
90669 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
40976 |
29946 |
30348 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
326395 |
22556 |
31541 |
|
13 |
Прочие |
2769653 |
34332 |
36370 |
|
14 |
Обслуживание долга |
57 |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферты |
8388626 |
7786570 |
7786570 |
Расход районного бюджета планируется по 15 функциональным группам. В расходы районного бюджета включены целевые трансферты выделенные из областного и республиканского бюджетов. Целевые трансферты подразделяются на целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие.
Целевые текущие трансферты – Целевыми текущими трансфертами являются трансферты, передаваемые в период действия трехлетних объемов трансфертов общего характера в пределах сумм, утвержденных в бюджетах на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия законодательных актов Республики Казахстан, влекущих увеличение расходов или сокращение доходов местных бюджетов.
Целевыми трансфертами на развитие – являются трансферты, передаваемые вышестоящими бюджетами в нижестоящие в пределах сумм, утвержденных в республиканском или областном бюджете, для реализации местных бюджетных программ развития.
В целях определения сумм целевых трансфертов на развитие местные испольнительные органы представляют в соответствующий вышестоящий орган бюджетную заявку с перечнем местных бюджетных инвестиционных проектов и суммами расходов по ним.
Целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты, выделенные из республиканского и областного бюджета и предусмотренные в составе доходов и расходов районного бюджета на 2022 год.
|
р/с |
Наименование |
Сомма |
|
1 |
2 |
3 |
|
Всего |
6017645 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
Целевые текущие трансферты |
3456895 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
2477912 |
|
|
Бюджетные кредиты |
82838 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
1 |
Выплата государственной адресной социальной помощи |
254163 |
|
2 |
Гарантированный социальный пакет детям |
68106 |
|
3 |
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
13278 |
|
4 |
Оказание услуг специалиста жестового языка |
1530 |
|
5 |
Расширение перечня инструментов технического вспомогательного (компенсаторного) персонала |
9539 |
|
6 |
Ежемесячное денежное пособие лицам, больным туберкулезом |
8000 |
|
7 |
Установление доплат к заработной плате работников, оказывающих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
62274 |
|
8 |
Установление доплат к должностным окладам руководящему и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях |
55226 |
|
9 |
Частичное субсидирование заработной платы |
15360 |
|
10 |
Молодежная практика |
158798 |
|
11 |
ООР |
266176 |
|
12 |
Предоставление грантов на реализацию новых бизнес-идей |
231504 |
|
13 |
Краткосрочное профессиональное обучение |
11452 |
|
14 |
Внедрение информационной системы "е-Халык" в сельских округах, городах |
6686 |
|
15 |
Бесперебойное теплоснабжение малых городов |
1634777 |
|
16 |
Проведение мероприятий по борьбе с Конго - Крымской геморрагической лихорадкой |
29470 |
|
17 |
сурдотехнические средства |
1561 |
|
18 |
тифлотехнические средства |
1619 |
|
19 |
протезно-ортопедические средства |
11225 |
|
20 |
средства передвижения |
5827 |
|
21 |
санаторно-курортное лечение |
21931 |
|
22 |
На увелечениен заработную плату отдельным категориям государственных служащих, работникам организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работникам государственных предприятий |
115415 |
|
23 |
Для финансирования приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
245587 |
|
24 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |
196503 |
|
25 |
Информационнная служба |
15880 |
|
26 |
Первое рабочие место |
9074 |
|
27 |
Субсидия на питание детей в дошкольных организациях |
6538 |
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
1 |
Строительство инженерно-коммуникационной инфрааструктуры 4-го и 5-го микрорайонов г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области. Водоснабжение и водоотведение |
112522 |
|
2 |
Строительство инженерно-коммуникационной инфрааструктуры 4-го и 5-го микрорайонов г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области. Электросанбжение |
99527 |
|
3 |
Строительство ВЛ 35 кВ и ПС 35 / кВ для электроснабжения Жанатасского цементного завода. |
43641 |
|
4 |
Cтроительство насосной станций от озера Акколь в Сарысуском районе до границы завода по происзводству кальцинированной соды мощностью 400 тыс.тонн в год |
2222222 |
|
Бюджетные кредиты |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
1 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
82838 |
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы:
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
В целях развития социальной инфраструктуры со стороны государства оказывается всесторонняя помощь. Ведется строительство школ, дошкольных образований, спортивных площадок, домов культуры.
Предусмотренные средства на 2022 год
млн. тенге
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения |
тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего: |
1667201 |
1407023 |
1432313 |
|
|
Социальное обеспечение |
373102 |
459459 |
474677 |
|
|
Социальная помощь |
1190163 |
829648 |
832702 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
110622 |
117916 |
124934 |
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего: |
878438
|
759951 |
777721 |
|
|
Деятельность в области культуры |
356349 |
305020 |
777721 |
|
|
Спорт |
91053 |
70303 |
73472 |
|
|
Информационное пространство |
279021 |
250414 |
254258 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
152015 |
134214 |
139286 |
Расходы на коммунальное и строительство (бюджет развития)
млн. тенге
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорт и коммуникации |
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
|
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и коммуникация всего: |
2070718 |
67956 |
49941 |
|
|
Жилищно-коммунального хозяйства |
1744323 |
45400 |
18400 |
|
|
Транспорт и коммуникация |
326395 |
22556 |
31541 |
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере строительства |
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере строительства, всего |
2557628 |
45400 |
18400 |
|
|
Строительство |
2557628 |
45400 |
18400 |