Экономики акимата Меркенского района
и бюджетное планирование
руководитель отдела
Согласен_____________ Ж. Жексембиева
Бюджетных программ (подпрограмм)
программ) разработка и утверждение
(переутверждение)правил и их
требований к содержанию
Приложение 2 Форма
Администратор бюджетной программы
области, республиканского значения
города, столицы, областей
председателя ревизионной комиссии,
города республиканского значения)
секретаря маслихата)
(распоряжением) утверждено
"29" декабря 2023 г. №90
"Отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района
коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система"
бюджетная программа
На 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 006-наименование районных (городских) библиотек
работа.
Руководитель бюджетной программы: Суюмкулова Жанат Батырбековна
Директор Централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района
Нормативных правовых актов бюджетной программы-
правовая основа: Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года №207 «О культуре»; постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 121 «Об утверждении минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых Штатов государственных организаций культуры областного, города республиканского значения, столицы, районного, городов областного значения, сельских уровней». «Некоторые вопросы единой бюджетной классификации Республики Казахстан» министра финансов Республики Казахстан от 5 декабря 2017 года . Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540» об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания". Решение Меркенского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 16-2 «о районном бюджете на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы: районный В зависимости от уровня государственного управления
по содержанию: функционирование районных (городских) библиотек
в зависимости от вида реализации: индивидуальная
текущий / разработка: текущий
Цель бюджетной программы: Содействие повышению профессиональных, культурных и обще просветительских запросов жителей района путем использования читателями своих фондов путем передачи печатных произведений и иных документов в общих, специализированных читальных залах, по отраслевому,индивидуальному и межбиблиотечному абонементу.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Содействие повышению профессионального и культурного уровня населения, агитация национальной и краеведческой литературы и информации по сельской культуре и искусству, удовлетворение запросов читателей и организаций в республиканские, областные, а также зарубежные издательства.
Описание бюджетной программы
(обоснование): реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным интернет-ресурсам, создание оптимальных условий для работы читателей, пользователей библиотек, укрепление материально-технической базы библиотек. Проведение книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих вечеров
Расходы по бюджетной программе, всего:
Расходы по бюджетной программе единица измерения 2022 год (отчет) 2023 год (отчет) плановый период
2024 год 2025 год 2026 год
Расходы по общей бюджетной программе тыс. тенге 162739,0 183788,0 219867,0 219867,0 219867,0
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011-за счет республиканских трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы: по содержанию: функционирование районных (городских) библиотек
текущий / разработка: текущий
Описание бюджетной подпрограммы
(обоснование): повышение уровня низшей заработной платы работников библиотеки.
Прямой результат
показатели единица измерения 2022 год (отчет) 2023 год (отчет) плановый период
2024 год 2025 год 2026 год
Увеличение оплаты труда работников и работников библиотек. ед. 100 100 100 100 100
Расходы по бюджетной подпрограмме единица измерения 2022 год (отчет) 2023 год (отчет) плановый период
2024 год 2025 год 2026 год
Расходы по общей бюджетной подпрограмме тыс. тенге 31294,0 - 103,0 103,0 103,0
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015-за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: по содержанию: функционирование районных (городских) библиотек
текущий / разработка: текущий
Описание бюджетной подпрограммы
(обоснование): реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным интернет-ресурсам, создание оптимальных условий для работы читателей, пользователей библиотек, укрепление материально-технической базы библиотек. Проведение книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих вечеров
Прямой результат
показатели единица измерения 2022 год (отчет) 2023 год (отчет) плановый период
2024 год 2025 год 2026 год
Увеличение оплаты труда работников и работников библиотек. ед. 100 100 100 30 30
Расходы по бюджетной подпрограмме единица измерения 2022 год (отчет) 2023 год (отчет) плановый период
2024 год 2025 год 2026 год
Расходы по общей бюджетной подпрограмме тыс. тенге 116352,0 183788,0 219867,0 219867,0 219867,0
Расходы по бюджетной программе, всего:
Расходы по бюджетной программе единица измерения 2022 год (отчет) 2023 год (отчет) плановый период
2024 год 2022 год 2023 год
006-функционирование районных (городских) библиотек тыс. тенге 162739,0 183788,0 219867,0 219867,0 219867,0
Прямой результат
показатели единица измерения 2022 год (отчет) 2023 год (отчет) плановый период
2024 год 2025 год 2026 год
Количество читателей ед. 24801 24801 24801 24801 24801
Количество обслуживаемых библиотек ед. 25 25 25 25 25
Книжный фонд ед.
Целевые библиотечные программы и проекты ед. 25 25 25 25 25
Интерес клуб количество единиц 25 25 25 25 25
Публичные мероприятия ед. 1001 1001 1001 1001 1001
Подписка на периодические издания ед. 1650 1989 1989 1989 1989
"Культуры акимата Меркенского района
и развития языков
Централизованная библиотечная система"
Директор КГУ
_______________________Суюмкулова Ж. Б.