Краткая информация
по основным параметрам уточненного бюджета города Риддера
на 2025-2027 годы
(уточнение апрель)
Прогноз показателей социально-экономического развития г. Риддера Восточно-Казахстанской области
на 2025-2029 годы
|
№ |
Показатели |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|
Оценка |
Прогноз |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Объем производства основных отраслей экономики |
|||||||
|
1 |
Валовой выпуск сельского хозяйства, млн. тенге |
13 200,0 |
14 678,4 |
16 542,5 |
18 378,7 |
20 200,0 |
23 369,0 |
|
2 |
в % к предыдущему году |
101,2 |
101,5 |
107,7 |
106,1 |
110,0 |
110,1 |
|
3 |
Промышленность, млн. тенге |
174573,4 |
191703,5 |
212272,3 |
235077,8 |
262618,7 |
293431,1 |
|
4 |
в % к предыдущему году |
103,0 |
104,8 |
105,7 |
105,7 |
106,7 |
106,7 |
|
5 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге |
308,6 |
330,5 |
354,3 |
380,2 |
408,3 |
438,9 |
|
6 |
в % к предыдущему году |
101,0 |
101,1 |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
101,5 |
|
7 |
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге |
166307,9 |
182938,7 |
203061,9 |
225398,7 |
252446,6 |
282740,2 |
|
8 |
в % к предыдущему году |
106,1 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
107,0 |
107,0 |
|
9 |
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге |
7956,9 |
8434,3 |
8856,1 |
9298,9 |
9763,8 |
10252,0 |
|
10 |
в % к предыдущему году |
107,0 |
106,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
11 |
Строительство, млн. тенге |
52378,6 |
65000,0 |
71500,0 |
78650,0 |
85728,5 |
94586,8 |
|
12 |
в % к предыдущему году |
100,9 |
116,5 |
102,2 |
103,0 |
102,0 |
103,3 |
|
13 |
Розничная торговля, млн. тенге |
65034,0 |
72187,0 |
80850,0 |
91360,0 |
104151,0 |
119773,0 |
|
14 |
в % к предыдущему году |
103,0 |
105,0 |
106,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
|
15 |
Оптовая торговля, млн. тенге |
15053,0 |
16859,0 |
18883,0 |
21149,0 |
23686,0 |
26766,0 |
|
16 |
в % к предыдущему году |
103,0 |
106,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
108,0 |
|
Показатели социальной сферы |
|||||||
|
17 |
Численность рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше), тыс. человек |
28,1 |
28,1 |
28,1 |
28,1 |
28,1 |
28,1 |
|
18 |
Численность занятого населения, тыс. человек |
26,9 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|
19 |
Наемные работники, тыс. человек |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
25,8 |
25,8 |
|
20 |
Самостоятельно занятые работники, тыс. человек |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
21 |
Численность безработного населения (в возрасте 15 лет и старше), тыс. человек |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
22 |
Уровень безработицы, в % к численности рабочей силы |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
|
23 |
Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. чел. |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
|
24 |
Выпуск кадров с высшем образованием, тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге |
462846,0 |
488303,0 |
514183,0 |
539892,0 |
566887,0 |
595321,0 |
|
26 |
Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году |
104,6 |
100,0 |
100,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
27 |
Численность пенсионеров, тыс. чел. |
11,262 |
11,265 |
11,270 |
11,272 |
11,275 |
11,277 |
Основные параметры городского бюджета на 2025-2027 годы
Бюджет города Риддера на 2025-2027 годы сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе Прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы и утвержден решением сессии Риддерского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № 23/3-VIII «О бюджете города Риддера на 2025-2027 годы».
Уточнение параметров произведено Решением сессии от 18 февраля 2025 года № 24/2-VIII, от 23 апреля 2025 года № 26/2-VIII и имеет следующие параметры:
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
I. Доходы, из них: |
12 185 778,0 |
10 135 411,0 |
10 699 156,0 |
|
Налоговые поступления |
9 935 110,0 |
10 085 929,0 |
10 648 649,0 |
|
Неналоговые поступления |
16 857,0 |
17 552,0 |
18 267,0 |
|
Поступление от продажи основного капитала |
31 000,0 |
31 930,0 |
32 240,0 |
|
Поступления трансфертов |
2 202 811,0 |
0 |
0 |
|
II. Затраты |
12 509 360,2 |
10 092 617,0 |
10 656 362,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
-37 496,0 |
-37 496,0 |
-37 496,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-286 086,2 |
80 290,0 |
80 290,0 |
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
286 086,2 |
-80 290,0 |
-80 290,0 |
Доходы городского бюджета формируются из налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и трансфертов из вышестоящего бюджета.
Объем целевых трансфертов из вышестоящего бюджета на 2025 год определен решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 19/142-VIII «Об областном бюджете на 2025-2027 годы», уточнен решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 апреля 2025 года № 20/159-VIII .
Структура доходной части 2025 года (млн. тенге)
Структура собственных доходов
городского бюджета 2025 года (млн тенге)
Структура расходов городского бюджета на 2025-2027 годы (млн. тенге)
|
Направление расходов |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
II. Расходы, из них: |
12509,4 |
10092,6 |
10656,4 |
|
Государственные услуги общего характера
|
575,2 |
532,7 |
510,2 |
|
Оборона
|
74,2 |
72,6 |
76,7 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
56,6 |
59,0 |
63,2 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
936,5 |
493,6 |
504,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1654,8 |
1697,8 |
1868,1 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
691,0 |
700,1 |
768,5 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
47,7 |
47,1 |
48,2 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
59,9 |
131,0 |
136,2 |
|
Транспорт и коммуникации
|
1644,0 |
1054,6 |
1111,6 |
|
Прочие
|
1286,5 |
202,7 |
214,0 |
|
Обслуживание долга
|
17,1 |
17,1 |
17,3 |
|
Трансферты
|
5465,9
|
5084,2 |
5338,4 |
Трансферты в расходной части предусмотрены в качестве компенсации потерь вышестоящего бюджета, в связи с передачей на областной уровень затрат на образование, ветеринарию, содержание Центра занятости.
Структура расходов бюджета города Риддера
на 2025 – 2027 годы, млн тенге
Социальная сфера
Расходы городского бюджета на социальную сферу включают в себя 2 функциональные группы: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом расходы городского бюджета на социальную сферу в 2025 году составляют 13,0% от общего объема расходов или 1628 млн. тенге, в 2026 году — 11,8% от общих расходов или 1193,7 млн. тенге, в 2027 году — 11,9% или 1272,5 млн. тенге. Снижение объемов в 2026 и 2027 годах вызвано отсутствием целевых трансфертов, доводимых ежегодно на социальную сферу.
Динамика расходов на социальную помощь и социальное обеспечение на 2025-2027 годы
млн. тенге
|
№ п/п |
Показатели |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
2 |
Оказание жилищной помощи |
8,4 |
15,5 |
16,2 |
|
3 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
10,7
|
11,4 |
12,0 |
|
4 |
Государственная адресная социальная помощь |
193,3 |
23,5 |
24,6 |
|
5 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
132,8 |
70,7 |
62,1 |
|
6 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
138,3 |
124,2 |
130,4 |
|
7 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническим и тифлотехническими средствами, специальным и средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
124,1 |
132,8 |
139,5 |
|
8 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
9 |
Предоставление жилищных сертификатов как социальной помощи |
5,0 |
5,4 |
5,7 |
|
10 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью |
216,9 |
1,0 |
1,1 |
|
11 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
59,2
|
58,3 |
59,1 |
|
12 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
46,4
|
49,6 |
52,1 |
|
13 |
Капитальные расходы государственного органа и подведомственных учреждений |
0,2 |
|
|
|
|
Итого |
936,5 |
493,6 |
504,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2025 году на финансирование расходов жилищно-коммунального хозяйства направлено 13,2% от общего объема затрат или 1654,7 млн. тенге, в 2026 году доля этих расходов составит 16,8% или 1697,8 млн. тенге, в 2027 году — 17,5% или 1868,1 млн. тенге.
Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (млн. тенге)
|
№ п/п |
Показатели |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
312,0 |
- |
- |
|
2 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
5,9 |
6,3 |
6,8 |
|
3 |
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту |
30,4 |
47,1 |
50,5 |
|
4 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
6,8 |
- |
- |
|
5 |
Организация эксплуатации тепловых сетей |
22,4 |
23,9 |
25,1 |
|
6 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
12,2 |
46,6 |
48,3 |
|
7 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
- |
20,0 |
744,9 |
|
8 |
Развитие коммунального хозяйства |
5,2 |
626,2 |
- |
|
9 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
560,2 |
434,0 |
464,4 |
|
10 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
136,9 |
57,1 |
61,0 |
|
11 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
|
12 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
84,7 |
57,6 |
61,6 |
|
13 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
234,6 |
377,5 |
403,9 |
|
14 |
Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
220,0 |
|
|
|
15 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
22,0 |
|
|
|
|
Итого |
1654,7 |
1697,8 |
1868,1 |
Динамика расходов на транспорт и коммуникации в период 2025 – 2027 годы (млн. тенге)
|
№ п/п |
Показатели |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1243,4 |
825,0 |
866,0 |
|
2 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутрирайонным сообщениям |
400,0 |
229,6 |
245,6 |
|
3 |
Капитальный и средний ремонт дорог |
0,6
|
|
|
|
|
Итого |
1644,0 |
1054,6 |
1111,6 |
Расходы на транспортную инфраструктуру
на 2025 – 2027 годы, млн.тенге