Исполнение бюджета на 1 ноября 2024 года
Объем городского бюджета на 2024 год составляет 20 217 712,4 тыс. тенге.
Прогноз по доходам за январь - октябрь 2024 года выполнен на 98,9%, при плане 16 809 190,6 тыс. тенге, фактически поступило 16 620 722,2 тыс. тенге, невыполнение на 188468,4 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшились на 1 250 671,3 тыс. тенге или 7%. Снижение обусловлено уменьшением поступлений в бюджет трансфертов из вышестоящих органов.
Прогноз собственных доходов городского бюджета выполнен на 99,4%. При плане 7 582 146,7 тыс. тенге, фактически поступило 7 539 782,3 тыс. тенге. К 2023 году поступления увеличились на 13,7% или на 906 855,9 тыс. тенге.
Выполнение утвержденных планов по категориям:
- по налоговым поступлениям выполнение 98,8%, при прогнозе 7 518 846,7 тыс. тенге, поступило 7 426 310,3 тыс. тенге. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 15,3%;
- по неналоговым поступлениям невыполнение составило 4 321,2 тыс. тенге, при прогнозе 38 533 тыс. тенге, поступило 34 211,8 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшились на 4 914,7 тыс. тенге или на 12,6%. Прочие поступления снизились на 67 251,3 тыс.тенге.
- по поступлению от продажи основного капитала перевыполнение составило 54 493,2 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшилось на 8 521,6 тыс. тенге или на 8,7%.
Освоение бюджета города Риддера (без взаимопогашаемых кодов) на 01.11.2024 года составляет 79,2 % (план – 13 150 521,4 тыс. тенге, кассовые расходы – 10 417 930,8 тыс. тенге). Остатки на 01.11.2024 года – 2 732 590,6 тыс. тенге (РБ – 2 628 429,0 тыс. тенге, ОБ – 103 793,3 тыс. тенге, ГБ – 368,2 тыс. тенге).
- 2 804,4 тыс. тенге – закупка катетеров не была произведена, требуется заключение МСЭК, завершение закупки ожидается в ноябре (РБ);
- 146 104 тыс. тенге – не поступили трансферты для выкупа жилья (РБ);
- 1 786 575,7 тыс. тенге – ремонт оборудования ТЭЦ подрядчиком не выставлены акты выполненных работ (ПРК);
- 692 944,3 тыс. тенге – ремонт тепловых сетей не выставлены акты выполненных работ (ПРК);
- 46 299 тыс. тенге – отсутствуют акты выполненных работ по реконструкции инфраструктуры пр. Независимости (ОБ);
- 57 492,9 тыс. тенге – корректировка ПСД по реконструкции моста через р. Громотуха (ОБ);
- 369,7 тыс. тенге - прочие остатки: экономия по ФОТ, экономия по государственным закупкам, акты на меньшую сумму, за счет округления и др.