Исполнение бюджета на 1 октября 2024 года
Объем городского бюджета на 2024 год составляет 19 957 229,8 тыс. тенге.
Прогноз по доходам за январь - сентябрь 2024 года выполнен на 102,5%, при плане 12 011 113,5 тыс. тенге, фактически поступило 12 311 067,7 тыс. тенге, перевыполнение на 299 654,2 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшились на 3 194 922,1 тыс. тенге или 20,6%. Снижение обусловлено уменьшением поступлений в бюджет трансфертов из вышестоящих органов.
Прогноз собственных доходов городского бюджета выполнен на 104,4%. При плане 6 792 903,7 тыс. тенге, фактически поступило 7 092 557,9 тыс. тенге. К 2023 году поступления увеличились на 14% или на 872 001 тыс. тенге.
Выполнение утвержденных планов по категориям:
- по налоговым поступлениям выполнение 103,7%, при прогнозе 6 737 255,7 тыс. тенге, поступило 6 984 764,9 тыс. тенге. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 15,8%;
- по неналоговым поступлениям перевыполнение составило 621 тыс. тенге, при прогнозе 31 881 тыс. тенге, поступило 32 502 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшились на 69 792,4 тыс. тенге или на 68,2%. Прочие поступления снизились на 65 533 тыс.тенге.
- по поступлению от продажи основного капитала перевыполнение составило 51 524,1 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшилось на 9 349,8 тыс. тенге или на 11%.
Освоение бюджета города Риддера (без взаимопогашаемых кодов) на 01.10.2024 года составляет 98,2 % (план – 8913987,8 тыс. тенге, кассовые расходы – 9757802,6 тыс. тенге). Остатки на 01.10.2024 года – 156185,2 тыс. тенге (РБ – 739 тыс. тенге, ОБ – 151993,5 тыс. тенге, ГБ – 3452,7 тыс. тенге).
- 737,8 тыс. тенге – ремонтные работы ТЭЦ (резерв ПРК);
- 46299 тыс. тенге – отсутствуют акты выполненных работ по реконструкции инфраструктуры пр. Независимости (ОБ);
- 57492,9 тыс. тенге – длительное заключение договоров, подрядчик не определен по реконструкции моста через р. Громотуха (ОБ);
- 48199,9 тыс. тенге – позднее предоставление договора на регистрацию в органы казначейства по ремонту технологического оборудования ТЭЦ (ОБ);
- 1808 тыс. тенге – позднее предоставление сетов на оплату в органы казначейства (ГБ);
- 1459,8 тыс. тенге – экономия по Жасыл Ел (ГБ);
- 187,7 тыс. тенге - прочие остатки: экономия по ФОТ, экономия по государственным закупкам, акты на меньшую сумму, за счет округления и др.