Нормативная правовая основа бюджетной программы
- Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008г. №95-IV(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016г);
- Закона РК от 23.11.2015 года №416 «О государственной службе»;
-Закона РК от 23.01.2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК»
- Закона РК от 04.12.2015 года №434 «О государственных закупках»;
- Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
- Приказа Министра национальной экономики РК от 30.12.2014г. №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
- постановление правительства РК от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета» ДСП;
- Закон РК «О языках в РК» от 11.07.1997 года №151
- Закон РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г № 410-V
- Закон РК «О гос символике РК» от 04.06.2007 года №258
- Указ ПРК от 29.06.2011 года № 110 «О гос программе развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 года».
- решением Х сессии Каражалского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 77 «О бюджете города на 2022 – 2024 года».
- решением ХIV сессии Каражалского городского маслихата от 28 апреля 2022 года № 122 «О бюджете города на 2022 – 2024 года».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы:Осуществление государственной политики и функций государственного управления в сфере внутренней политики, культуры и развития языков на территории города. Укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. Создание толерантной языковой среды в регионе как фактора единения народа Казахстана.Обеспечениеконституционного права граждан на пользование культурными услугами.
Конечные результаты бюджетной программы координация деятельности местных государственных органов в сфере внутренней политики, участие в разработке и реализации концепций, программ, определяющих государственную политику в межэтнической межконфесиональной сфере;
организация работы по обеспечению внутриполитической стабильности, консолидации общества,
пропаганде и воспитаниюказахстанского патриотизма, проведения городских общественно-политических мероприятий с участием представителей институтов гражданского общества;
всестороннее и объективное изучение, обобщение и анализ происходящих в городе общественно-политических процессов и тенденций их развития;
работа с политическими партиями, движениями и общественными объединениями по соблюдению конституционных принципов и законодательства Республики Казахстан;
пропаганда государственных символов и осуществление мониторинга их использования на территории города в соответствия: с законодательством Республики Казахстан;
реализация государственной молодежной политики в соответствии с долгосрочными приоритетами развития страны;
координация информационно-пропагандистской работы местных исполнительных органов, проведение информационно-разъяснительной работы по основным направлениям государственной политики через региональные средства массовой информации;
координация деятельности региональных средств массовой информации по выполнению государственного заказа;
осуществление взаимосвязи с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами по вопросам реализации единой государственной внутренней политики;
координация и идеологическое обеспечение наружного оформления города;
разработка и обеспечение осуществления плана мероприятий пореализации на территории города государственной программы функционирования и развития языков;
проведение мероприятий городского уровня, направленные на развитие государственного и других языков;
внесение в местный исполнительный орган предложений о создании государственных организаций культуры города в сфере театрального, музыкального и киноискусства, библиотечного и музейного дела, культурнодосуговой работы, а так же осуществление поддержки и координации их деятельности;
организация работы по учету, охране использованию памятников истории, материальной и духовной культуры местного значения;
осуществление проведения аттестации работников организаций культуры города;
внесение предложений по строительству, реконструкции и ремонту обьектов культурного назначения города.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение стратегической политики по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Сохранение и развитие, использование и распространение национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышения профессионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата отдела внутренней политики и культуры и его подразделений. Повышение квалификации государственных служащих. Увеличено количество штата сотрудников государственных служащих. Отклонение от суммы текущего финансового года в сторону увеличения, в связи с увеличением стажа работы и применением повышающего коэффициента на товары, работы и услуги.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Расходы на содержание отдела
|
тысяч тенге |
29880 |
32048 |
36299 |
36432 |
40476 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
29880 |
32048 |
36299 |
36432 |
40476 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:478001011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: на повышение заработной платы гражданских служащих работников организаций за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий с изменением размера минимальной заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
На повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
чел. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
На повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тысяч тенге |
0 |
0 |
429 |
838 |
1323 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:478001015«за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела внутренней политики,культуры и развития языков, предусматривающей расходы на заработную плату, приобретение товаров, услуг, работ и другие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Представление консолидированной финансовой отчетности |
Кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Количество проведенных по религии адресных, индивидуальных встреч с приверженцами нетрадиционных религиозных течений |
ед. |
40 |
45 |
|
|
|
|
Количество проведенных по религии профилактических встреч среди населения на повышение религиозной-правовойграмотности |
ед. |
53 |
54 |
10 |
10 |
10 |
|
Количество сюжетов вышедших в эфир телевещания |
ед. |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Количество встреч по формированию антикоррупционной стратегии из них |
ед |
9 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Семинары по формированию антикоррупционной культуры |
ед |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Рисунок Мурал Арт - объект на стене дома, тема по формированию антикоррупционной культуры |
услуга |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение конкурсов по формированию антикоррупционной культуры |
ед |
8 |
8 |
2 |
0 |
0 |
|
Информационная поддержка в областных печатных изданиях |
ед |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Для реализации политики по делам женщин и семейно-демографическим мероприятиям |
услуга |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Комплекс мероприятий на поддержку и развитее ветеранской организации |
услуга |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Выпуск книги ко дню 60-я города Каражал |
услуга |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Семинары по вопросу применения гос символики |
услуга |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Услуги по аренде автотранспорта |
услуга |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Заработная плата, социальный налог, социальные отчисления, обязательное медицинское страхование, приобретение канцелярских товаров, подписка на периодические издания, оплата услуг связи, перечисления финансовые услуг, услуги по содержанию программного обеспечения |
тысяч тенге |
29880 |
32048 |
35870 |
35594 |
39153 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
29880 |
32048 |
35870 |
35594 |
39153 |