Нормативная правовая основа бюджетной программы
-ст.32п.1, ст.39-2, ст.67 п.1-13,ст.56 1-15,ст.112п.1-7 Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008г. №95-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016г);
- Закона РК от 23.11.2015 года №416 «О государственной службе»;
-Закона РК от 23.01.2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК»
- Закона РК от 04.12.2015 года №434 «О государственных закупках»
- Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
- Приказа Министра национальной экономики РК от 30.12.2014г. №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
- постановление правительства РК от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета» ДСП;
- Закон РК «О культуре» от 15.12.2006г № 207-III Ст.9 п.1
- решением Х сессии Каражалского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 77 «О бюджете города на 2022 – 2024 года».
- решением ХIV сессии Каражалского городского маслихата от 28 апреля 2022 года № 122 «О бюджете города на 2022 – 2024 года».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Развитие библиотечного дела как основы информационной, образовательной и культурно-просветительной деятельности, обеспечение доступа различных слоев населения к информации, сосредоточенной в библиотеках, улучшение материально-технической базы и информации исполнительных органов. Повышение интеллектуального уровня населения района.
Конечные результаты бюджетной программы: Содействие динамичному развитию библиотечного дела, сохранение и предоставление населению информации. Сохранение носителей информации, распространение знаний и информации в обществе, 2019-2021гг культурно-просветительская деятельность среди населения – 100 %, 2019-2021гг своевременная реализация программы по улучшению материально-технической базы – 100 %, 2019-2021ггэффективное, полное и целевое использование бюджетных средств, направленных на указанные мероприятия – 100 %.
Достижение целевого индикатора – среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек библиотек фактическое посешение 2018 год – 220,7 человек, 2019 год – 365 человек, план посящаемости на 2020-2022 годы 2020 год -46,4 человек.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий. Отклонение в 2021 году от суммы 2020 года в сторону увеличения, в связи с выделением целевых текущих трансфертов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы. В 2019-2020 году на улучшение условий труда работников были проведенны текущие ремонты внутри здания, из них: текущий ремонт внутреннего сан узла в здании и для людей с ограниченной возможностью, услуги по утеплению полов, услуги работы по замене системы отопления с поднятием отопопительных труб и текущий ремонт фасада, кровли и входной группы, Услуги по установке пандуса для людей с ограниченными возможностями. 2021 году были проведены текущие ремонты из них: текущий ремонт облицовки (фасада) здания, текущий ремонт системы отопления, текущий ремонт здания внутренних помещений городской библиотеки. А также было проведена работа по улучшению пожарной безапастности из них: огнезащитная обработка деревянных стеллажей огнезащитным лаком, услуги по техническому обслуживанию пожарной , охранной сигнализации, систем тушения, видеонаблюдения и аналог.оборудования. Было приобретены и установлены в текущем году видеокамеры внутрение 4 штуки и наружные 2 штуки. Отклонение суммы 2022 года от 2021 года в сторону уменьшения, в связи с уменьшением затрат на товары, работы и услуги.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Расходы для функционированияя районных библиотек |
тысяч тенге |
31596 |
29640 |
31995 |
38241 |
41833 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
31596 |
29640 |
31995 |
38241 |
41833 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:478007011-За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществлениегосударственныхфункций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: На повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере культуры и архивного дела
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам |
чел. |
9,25 |
9,75 |
9,75 |
9,75 |
9,75 |
|
|
На повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
чел. |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам |
тысяч тенге |
3202 |
3089 |
3278 |
3423 |
3423 |
|
|
На повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тысяч тенге |
0 |
0 |
3208 |
6218 |
9810 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3202 |
3089 |
6486 |
9641 |
13233 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:478007049 – «Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития:текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности библиотек, предусматривающей расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ и услуг и другие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Количество проведенных мероприятий |
ед |
|
70 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Расходы для функционированияя районных библиотек |
тысяч тенге |
0 |
21500 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
21500 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:478007015 – «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития:текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности библиотек, предусматривающей расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ и услуг и другие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Количество читателей |
ед. |
2635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество проведенных мероприятий |
ед |
247 |
0 |
70 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт фасада, кровли и входной группы |
Кв.м |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Услуги по установке пандуса для людей с ограниченными возможностями |
Кв.м |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт облицовки (фасада) здания |
Кв.м |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт системы отопления |
Кв.м |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт здания внутренних помещений городской библиотеки |
Кв.м |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
Установка видеонаблюдения |
услуга |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Услуги по техническому обслуживанию пожарной , охранной сигнализации, систем тушения, видеонаблюдения и аналог.оборудования |
услуга |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Огнезащитная обработка деревянных стеллажей огнезацитным лаком |
Кв.м |
0 |
170 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Расходы для функционированияя районных библиотек |
тысяч тенге |
28394 |
5051 |
25509 |
28600 |
28600 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
28394 |
5051 |
25509 |
28600 |
28600 |