| Приложение 1 | ||||||
| к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию | ||||||
| Утверждена приказом администратора бюджетных программ |
||||||
| от «27.12.» 2023 года № 94 | ||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 801 ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Кокшетау» | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2024 – 2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 801 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | и.о. руководителя ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Кокшетау» - Ахметов Кали Алтайбайулы | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Кокшетау» утверждено постановлением акимата города Кокшетау № А-12/2549 от 31 декабря 2021 года. | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | районные (городские); | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная; | |||||
| текущая/развитие | текущая. | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. |
|||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | 100% обеспечение реализации государственной политики на местном уровне в области развития занятости и социальной защиты | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Содержание аппарата Отдела занятости и социальных программ штатной численностью 26 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан; размещение информации на веб- сайте акимата города; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. Расходы на обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ общей численностью 42 ед. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | тысяч тенге | 1246,0 | 0,0 | |||
| «За счет средств местного бюджета» | тысяч тенге | 150452,9 | 165282,0 | 173250,0 | 174730,0 | 175641,0 |
| «За счет гарантированного трансферта из Национального бюджета» | тысяч тенге | 1037,0 | 0,0 | |||
| «За счет гарантированного трансферта из областного бюджета | тысяч тенге | 837,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 153572,9 | 165282,0 | 173250,0 | 174730,0 | 175641,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 801 001 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Содержание аппарата Отдела занятости и социальных программ штатной численностью 26 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан; размещение информации на веб- сайте акимата города; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. Расходы на обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ штатной численностью 16 ед. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| повышение заработной платы работникам | чел. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| 011 «За счет средств республиканского бюджета» | тысяч тенге | 1246,0 | 0,0 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 1246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 801 001 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Содержание аппарата Отдела занятости и социальных программ штатной численностью 26 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан; размещение информации на веб-сайте акимата города; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. Расходы на обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ общей численностью 42 ед. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Деятельность отдела занятости и социальных программ для достижения максимально эффективного выполнения поставленных задач | чел | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 015 «За счет средств местного бюджета» | тысяч тенге | 150452,9 | 165226,1 | 173250,0 | 174730,0 | 175641,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 150452,9 | 165226,1 | 173250,0 | 174730,0 | 175641,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 801 001 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Содержание аппарата Отдела занятости и социальных программ штатной численностью 26 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан; размещение информации на веб- сайте акимата города; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. Расходы на обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ штатной численностью 16 ед. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| повышение заработной платы работникам | шт.ед. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | тысяч тенге | 1037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 1037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 801 001 028 «За счет трансфертов из Областного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Содержание аппарата Отдела занятости и социальных программ штатной численностью 26 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан; размещение информации на веб- сайте акимата города; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. Расходы на обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ штатной численностью 16 ед. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| повышение заработной платы работникам | чел. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| 028 за счет трансфертов из Областного бюджета | тысяч тенге | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |