Планирование бюджета

Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы

 

ДОХОДЫ

Согласно имеющейся налоговой базе, прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2024 год определен в сумме 1 060 603 тысяч тенге. В общем объеме поступлений 96,8 процента занимают налоговые поступления или 1 025 978 тысяч тенге, неналоговые поступления составляют 1,7 процента или 18 125 тысяч тенге, поступления от продажи основного капитала составляют 1,5 процента или 16 500 тысяч тенге.

Доходы районного бюджета на 2024–2026 годы рассчитаны, исходя из прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса Республики Казахстан и других нормативных правовых актов, учтены начисленные и уплаченные суммы налогов 2021-2022 годов, оценка 2023 года, а также предложения управлений и ведомств.

В расчетах доходов учитывался уровень инфляции, согласно Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2027 годы.

Прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2025 год определен в сумме 1 102 259 тысяч тенге, на 2026 год – 1 141 286 тыс. тенге.

 

Налоговые поступления

В доходах районного бюджета на 2024 год предусмотрены налоговые поступления в сумме 1 025 978 тысяч тенге Источниками налоговых поступлений являются: корпоративный подоходный налог составляет 28,6 процентов или 293 919 тысяч тенге, социальный налог составляет 53,3 процентов или 546 404 тысяч тенге, налог на собственность составляет 7,5 процентов или 76 815 тысяч тенге, внутренние налоги на товары, работы и услуги составляет 9,2 процентов или 94 341 тысяч тенге и другие налоги и сборы составляют 1,4 процента или 14 499 тысяч тенге.

На 2025 год – 1 072 146 тысяч тенге, 2026 год – 1 109 669 тысяч тенге.

 

Неналоговые поступления

В доходах районного бюджета на 2024 год предусмотрены неналоговые поступления в сумме 18 125 тысяч тенге. При расчете прогноза по отдельным видам неналоговых поступлений учтены данные уполномоченных органов, динамика поступлений за ряд лет и оценка ожидаемого поступления за 2023 год.

На 2025 год – 18 455 тысяч тенге, 2026 год – 19 101 тысяч тенге.

 

Поступления от продаж основного капитала

В доходах районного бюджета на 2024 год предусмотрены поступления от продаж основного капитала в сумме 16 500 тыс. тенге. Основным источником поступлений является: продажа земли и нематериальных активов. При расчете прогноза поступлений от продаж основного капитала учтены данные уполномоченных органов, динамика поступлений за ряд лет, оценка ожидаемого поступления за 2023 год, в том числе:

На 2025 год – 11 658 тысяч тенге, 2026 год – 12 516 тыс. тенге.

 

Поступление трансфертов

На 2024 год из областного бюджета планируется поступление трансфертов в сумме 3 982 271 тысяч тенге, в том числе:

- поступление субвенции – 1 874 277 тысяч тенге;

- поступление трансфертов из республиканского бюджета – 181 521 тысяч тенге;

- поступление трансфертов из областного бюджета –  1 926 473 тысяч тенге.

Поступление субвенции планируется в 2025 году – 1 861 038 тысяч тенге, 2026 году – 1 926 175 тысяч тенге.

 

Погашение бюджетных кредитов и поступление займов

На 2024 год в районном бюджете предусмотрены поступления от погашения бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета в сумме 32 907 тысяч тенге, 2025 год – 32 560 тысяч тенге, 2026 год – 32 460 тысяч тенге так же в 2024 году планируется поступление займов в сумме 129 220 тысяч тенге.

 

                                                   РАСХОДЫ

Прогнозные параметры районного бюджета по расходам на 2024-2026 годы рассчитаны по Методике Министерства национальной экономики РК, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №139, а также в соответствии со статьей 45 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, согласно которой объемы трансфертов общего характера устанавливаются в абсолютном выражении на трехлетний период с разбивкой по годам и не подлежат изменению.

Расчет расходов произведен на базе расходов районного бюджета по текущим затратам постоянного характера, в соответствии с Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан.

         Текущие затраты (за исключением заработной платы) индексированы на прогнозируемый уровень инфляции.

         На 2024 год социальный налог исчислен в размере 6 процентов, расходы на социальное страхование – 3,5 процентов, обязательное социальное медицинское страхование – 3 процента.

         Дополнительно предусмотрен резерв местного исполнительного органа в размере не более 2 процентов от доходов районного бюджета на 2024 год – 21 212 тысяч тенге, на 2025 год – 22 045 тысяч тенге, на 2026 год – 22 825 тысяч тенге.

В бюджете учтены целевые текущие трансферты, включенные в базу расходов районного бюджета, в том числе:

повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий;

повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;

установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;

выплату государственной адресной социальной помощи;

обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан.

          Общий объем финансирования районного бюджета на 2024 год составит 5 042 874 тысяч тенге, 2025 год – 2 963 297 тысяч тенге, 2026 год – 3 067 461 тысяч тенге.

 

                         Текущие бюджетные программы 

                       Органы государственного управления

На содержание органов управления районного бюджета предусмотрены ассигнования в объемах на 2024 год – 681 522 тысяч тенге, 2025 год – 625 046 тысяч тенге, 2026 год – 638 263 тысяч тенге.

Затраты на содержание органов государственного управления рассчитаны в соответствии с доведенной методикой на действующий лимит штатной численности районных исполнительных органов, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года № 1324 «О некоторых вопросах утверждения лимитов штатной численности местных исполнительных органов».

Расчет расходов на оплату труда произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 646 от 16 октября 2017 года «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Также, в расходах на содержание аппаратов Жамбылского района, финансируемых из местного бюджета учтены: приобретение горюче – смазочных материалов (бензин) в соответствии с лимитом пробега утвержденным постановлением акима Северо-Казахстанской области № 11 от 19 мая 2021 года «Об определении лимитов пробега автомобилей для транспортного обслуживания местных исполнительных органов, Ревизионной комиссии области и исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов Северо-Казахстанской области», оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, оплата прочих услуг и работ, командировочные расходы, а также капитальные расходы государственных органов. Расходы на эти целы рассчитаны исходя из действующих лимитов и фактической потребности администраторов.

 

Оборона

Расходы на содержание учреждений обороны предусмотрены на трехлетний период в объеме на 2024 год – 50 509 тыс. тенге, 2025 год – 14 867 тысяч тенге, 2026 год – 16 742 тысяч тенге.

Расчет фонда оплаты труда произведен в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с применением базового должностного оклада 17 697 тенге.

По отрасли «Оборона» осуществляется финансирование мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности.                                      

Деятельность учреждений обороны направлена на организацию мероприятий по обеспечению территориальной обороны и проведение комплекса мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, лесных пожаров; уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

На 2024 год предусматриваются расходы на:

мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности – 8 364 тысяч тенге;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района – 40 648 тысяч тенге;

мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы – 6 258 тысяч тенге.

 

Социальная защита населения

В течение 2023 года за счет бюджетных средств районного бюджета осуществлялось оказание специальных социальных услуг уязвимым слоям населения путем содержания 2 отделений оказания социальной помощи на дому престарелым и одиноко проживающим гражданам, реализация мероприятий по реабилитации инвалидов.

В районном бюджете на 2024 год предусматриваются средства в сумме 401 116 тысяч тенге, в том числе:

на государственную адресную социальную помощь – 48 853 тысяч тенге;

на оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 7 547 тысяч тенге;

на оказание жилищной помощи – 105 тысяч тенге;

на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – 49 563 тыс. тенге;

на материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому – 1 197 тысяч тенге;

на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому – 203 338 тысяч тенге;

на обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью (в том числе, учтены трансферты из областного и республиканского бюджетов: на санаторно-курортное лечение, на специальные средства передвижения (кресло-коляски), на тифлотехнические средства, на сурдотехнические средства, на протезно-ортопедические средства) –  88 583 тысяч тенге;

на оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат - 930 тысяч тенге;

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях (рессоциализация) - 1 000 тысяч тенге;

Культура

На содержание учреждений и предприятий культуры района в 2024 году предусматриваются ассигнования в сумме 230 058 тысяч тенге, в 2025 году – 286 347 тысяч тенге, 2026 году – 291 495 тысяч тенге.

В целом расходы по бюджетным программам на 2024 год составляют:

на поддержку культурно-досуговой работы – 141 459 тысяч тенге, (на субсидирование КГКП на ПОУ «Дом культуры Жамбылского района»);

на функционирование районных библиотек – 85 462 тысяч тенге, (на содержание районных библиотек КГУ «Централизованная библиотечная система Жамбылского района»);

на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций – 3 137 тысяч тенге (приобретение литературы, компьютера в комплекте для КГУ «Централизованная библиотечная система Жамбылского района» - 2 100 тысяч тенге, приобретение генератора, мебели для КГКП на ПОУ «Дом культуры Жамбылского района» - 1 037 тысяч тенге);

 

Спорт

Динамика исполнения плановых показателей по отрасли «Спорт» положительная. Основными направлениями является:

развитие массового спорта;

создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на спортивных аренах разного уровня;

Текущие расходы по отрасли «Спорт» в 2024 году предусматриваются в сумме 22 227 тысяч тенге, в 2025 году – 25 600 тысяч тенге, в 2026 году – 28 200 тысяч тенге.

Расходы на 2024 год по бюджетным программам составляют:

на проведение спортивных соревнований на районном уровне - 5 700 тысяч тенге (на проведение спортивно-массовых мероприятий);

на подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях – 16 527 тысяч тенге, (расходы, связанные с подготовкой и участием сборных команд района по различным видам спорта на областных соревнованиях, согласна календарного плана).

 

Средства массовой информации

         Выполнение государственного заказа по проведению государственной и информационной политики через средства массовой информации осуществляется по бюджетной программе «Услуги по проведению государственной информационной политики».

         Основной задачей проведения государственной информационной политики через газеты является осуществление выхода газет, проводящих государственную информационную политику на государственном и русском языках.

           На проведение государственной информационной политики на 2024 год предусмотрены расходы в сумме 14 980 тыс. тенге. Расходы на данные мероприятия предусмотрены на 2025 год – 16 000 тысяч тенге, на 2026 год – 17 000 тысяч тенге.

 

Развитие государственного языка

         В рамках государственного заказа по бюджетной программе «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» предусмотрено на 2024 год - 557 тысяч тенге, в 2025 году – 732 тысяч тенге, в 2026 году –            832 тысяч тенге.

 

Молодежная политика

На проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций в сфере молодежной политики, в том числе содержание КГУ «Молодежный ресурсный центр» в 2024 году запланировано 20 288 тысяч тенге, в 2025 году – 24 625 тысяч тенге, в 2026 году – 26 397 тысяч тенге.

на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций – 156 тысяч тенге (приобретение цветного принтера).

 

Реальный сектор

Расходы на содержание реального сектора предусмотрены на трехлетний период в объеме: на 2024 год – 2 027 836 тысяч тенге, в 2025 году – 1 098 380 тысяч тенге, в 2026 году – 1 130 934 тысяч тенге.

Расходы на 2024 год по бюджетным программам составляют:

на приватизацию, управления коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» - 500 тысяч тенге;

на проведение оценки имущества в целях налогообложения – 1 269 тысяч тенге;

на организацию сохранения государственного жилищного фонда» - 22 000 тысяч тенге;

на разработку проектно-сметной документации на строительство котельной в селе Пресновка – 43 403 тысяч тенге;

на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения – 28 024 тысяч тенге;

на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов в селе Пресновка – 5 000 тысяч тенге;

на функционирование системы водоснабжения и водоотведения – 101 667 тысяч тенге;

на разработку проектно-сметной документации на строительство отвода от Ишимского группового водопровода до села Благовещенка – 24 990 тысяч тенге;

на разработку проектно-сметной документации на строительство водопровода для сел Светлое, Чапаевка, Калиновка – 15 000 тысяч тенге;

на разработку проектно-сметной документации на строительство антена-мачтового сооружения – 18 000 тысяч тенге;

на земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов – 4 500 тысяч тенге;

на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов (выплата подъемного пособия 35 специалистам и на оплату услуг поверенного агента) – 22 440 тысяч тенге;

на разработку генеральных планов населенных пунктов – 36 552 тысяч тенге;

на обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения – 64 600 тысяч тенге;

на средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТGA-36 «А/д А-21 – Железное – граница области» - 472 042 тысяч тенге;

на средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТGA-36 «А/д А-21 – Пресноредуть – граница области» 0-12 км – 428 816 тысяч тенге;

на субсидирование пассажирских перевозок в селе Пресновка с 2023 по 2025 годы - 12 239 тысяч тенге ежегодно;

на проведение технико-экономической экспертизы проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов в селе Пресновка – 8 000 тысяч тенге;

на резерв местного исполнительного органа на неотложные нужды – 21 212 тысяч тенге;

на компенсацию потерь вышестоящего бюджета – 568 362 тысяч тенге;

на кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты для приобретения или строительства жилья в сумме 129 220 тысяч тенге.

 

Обслуживание долга

на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» на 2024 год – 33 тысяч тенге, 2025 год – 34 тысяч тенге, 2026 год – 31 тысяч тенге.

                                           

Погашение займов

на погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» на 2024 год – 32 907 тысяч тенге; на 2025 год – 32 560 тысяч тенге, 2026 год – 32 460 тысяч тенге,

        

Трансферты органам местного самоуправления

Также в бюджете района на 2024 год предусмотрены трансферты органам местного самоуправления в сумме 1 593 592 тысяч тенге, в 2025 году – 515 034 тысяч тенге, в 2026 году – 547 330 тысяч тенге.

Расходы на 2024 год по бюджетным программам составляют:

на покрытие расходов сельских округов в виде субвенции –471 475 тысяч тенге;

на капитальные расходы органов местного самоуправления – 25 215 тысяч тенге;

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» - 467 700 тысяч тенге (на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Буденное на средний ремонт внутрипоселковых дорог селе Пресновка, на капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в селе Пресноредуть);

на благоустройство сельских населенных пунктов района –381 785 тысяч тенге;

на обеспечение функционирования внутрипоселковых дорог – 170 991 тысяч тенге;

на организацию водоснабжения – 1 500 тысяч тенге;

на капитальные расходы сельских клубов – 4 341 тысяч тенге;

на содержание аппаратов сельских округов – 41 671 тысяч тенге;

на содержание клубов сельских округов – 26 708 тысяч тенге.

 

 

Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2023-2025 годы

 

ДОХОДЫ

Согласно имеющейся налоговой базы, прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2023 год определен в сумме 872 810 тысяч тенге. В общем объеме поступлений 94 процента занимают налоговые поступления или 820 093 тысяч тенге, неналоговые поступления составляют 4 процента или 35 059 тысяч тенге, поступления от продажи основного капитала составляют 2 процента или 17 658 тысяч тенге.

Доходы районного бюджета на 2023–2025 годы рассчитаны, исходя из прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса Республики Казахстан и других нормативных правовых актов, учтены начисленные и уплаченные суммы налогов 2020-2021 годов, оценка 2022 года, а также предложения управлений и ведомств.

В расчетах доходов учитывался уровень инфляции, согласно Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2027 годы.

Прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2024 год определен в сумме 1 028 406 тысяч тенге, на 2025 год – 1 164 007 тыс. тенге.

 

Налоговые поступления

В доходах районного бюджета на 2023 год предусмотрены налоговые поступления в сумме 820 093 тысяч тенге Источниками налоговых поступлений являются: корпоративный подоходный налог составляет 11,6 процентов или 95 343 тысяч тенге, социальный налог составляет 63,5 процентов или 520 362 тысяч тенге, налог на собственность составляет 10 процентов или 81 804 тысяч тенге, внутренние налоги на товары, работы и услуги составляет 14,6 процентов или 120 023 тысяч тенге и другие налоги и сборы составляют 0,3 процента или 2 561 тысяч тенге.

На 2024 год – 972 000 тысяч тенге, 2025 год – 1 103 657 тысяч тенге.

 

Неналоговые поступления

В доходах районного бюджета на 2023 год предусмотрены неналоговые поступления в сумме 35 059 тысяч тенге. При расчете прогноза по отдельным видам неналоговых поступлений учтены данные уполномоченных органов, динамика поступлений за ряд лет и оценка ожидаемого поступления за 2022 год.

На 2024 год – 37 512 тысяч тенге, 2025 год – 40 133 тысяч тенге.

 

Поступления от продаж основного капитала

В доходах районного бюджета на 2023 год предусмотрены поступления от продаж основного капитала в сумме 17 658 тыс. тенге. Основным источником поступлений является: продажа земли и нематериальных активов и составляет 93,8 процентов или 16 556 тысяч тенге. При расчете прогноза поступлений от продаж основного капитала учтены данные уполномоченных органов, динамика поступлений за ряд лет, оценка ожидаемого поступления за 2022 год, в том числе:

На 2024 год – 18 894 тысяч тенге, 2025 год – 20 217 тыс. тенге.

 

Поступление трансфертов

На 2023 год из областного бюджета планируется поступление трансфертов в сумме 2 535 175 тысяч тенге, в том числе:

- поступление субвенции - 1 564 730 тысяч тенге;

- поступление трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан – 188 585 тысяч тенге;

- поступление трансфертов из областного бюджета – 781 860 тысяч тенге.

Поступление субвенции планируется в 2024 году – 1 874 277 тысяч тенге, 2025 году – 1 861 038 тысяч тенге.

 

Погашение бюджетных кредитов и поступление займов

На 2023 год в районном бюджете предусмотрены поступления от погашения бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета в сумме 28 422 тысяч тенге, 2024 год – 28 422 тысяч тенге, 2025 год – 28 075 тысяч тенге так же в 2023 году планируется поступление займов в сумме 67 275 тысяч тенге.

 

                                                   РАСХОДЫ

Прогнозные параметры районного бюджета по расходам на 2023-2025 годы рассчитаны по Методике Министерства национальной экономики РК, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №139, а также в соответствии со статьей 45 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, согласно которой объемы трансфертов общего характера устанавливаются в абсолютном выражении на трехлетний период с разбивкой по годам и не подлежат изменению.

Расчет расходов произведен на базе расходов районного бюджета по текущим затратам постоянного характера, в соответствии с Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан.

         Текущие затраты (за исключением заработной платы) индексированы на прогнозируемый уровень инфляции.

         На 2023 год социальный налог исчислен в размере 6 процентов, расходы на социальное страхование – 3,5 процентов, обязательное социальное медицинское страхование – 3 процента.

         Дополнительно предусмотрен резерв местного исполнительного органа в размере не более 2 процентов от доходов районного бюджета на 2023 год – 17 456 тысяч тенге, на 2024 год – 20 568 тысяч тенге, на 2025 год – 23 280 тысяч тенге.

В бюджете учтены целевые текущие трансферты, включенные в базу расходов районного бюджета, в том числе:

повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий;

повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;

установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;

развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:

- средний ремонт внутрипоселковых дорог села Баян;

- средний ремонт внутрипоселковых дорог села Жамбыл;

развитие продуктивной занятости;

выплату государственной адресной социальной помощи;

обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан.

          Общий объем финансирования районного бюджета на 2023 год составит 3 503 682 тысяч тенге, 2024 год – 2 902 683 тысяч тенге, 2025 год – 3 025 045 тысяч тенге.

 

                         Текущие бюджетные программы 

                       Органы государственного управления

На содержание органов управления районного бюджета предусмотрены ассигнования в объемах на 2023 год – 560 858 тысяч тенге, 2024 год – 577 190 тысяч тенге, 2025 год – 599 219 тысяч тенге.

Затраты на содержание органов государственного управления рассчитаны в соответствии с доведенной методикой на действующий лимит штатной численности районных исполнительных органов, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года № 1324 «О некоторых вопросах утверждения лимитов штатной численности местных исполнительных органов».

Расчет расходов на оплату труда произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 646 от 16 октября 2017 года «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Также, в расходах на содержание аппаратов Жамбылского района, финансируемых из местного бюджета учтены: приобретение горюче – смазочных материалов (бензин) в соответствии с лимитом пробега утвержденным постановлением акима Северо-Казахстанской области № 11 от 19 мая 2021 года «Об определении лимитов пробега автомобилей для транспортного обслуживания местных исполнительных органов, Ревизионной комиссии области и исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов Северо-Казахстанской области», оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, оплата прочих услуг и работ, командировочные расходы. Расходы на эти целы рассчитаны исходя из действующих лимитов и фактической потребности администраторов.

 

Оборона

Расходы на содержание учреждений обороны предусмотрены на трехлетний период в объеме на 2023 год – 43 918 тыс. тенге, 2024 год – 68 951 тысяч тенге, 2025 год – 74 049 тысяч тенге.

Расчет фонда оплаты труда произведен в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с применением базового должностного оклада 17 697 тенге.

По отрасли «Оборона» осуществляется финансирование мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности.                                      

Деятельность учреждений обороны направлена на организацию мероприятий по обеспечению территориальной обороны и проведение комплекса мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, лесных пожаров; уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

На 2023 год предусматриваются расходы на:

мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности - 8 795 тысяч тенге;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района - 28 811 тысяч тенге;

мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы -  6 312 тысяч тенге.

 

Социальная защита населения

В течение 2022 года за счет бюджетных средств районного бюджета осуществлялось оказание специальных социальных услуг уязвимым слоям населения путем содержания 2 отделений оказания социальной помощи на дому престарелым и одиноко проживающим гражданам, реализация мероприятий по реабилитации инвалидов, Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, содержание центра занятости населения.

В районном бюджете на 2023 год предусматриваются средства в сумме 909 152 тысяч тенге, в том числе:

на государственную адресную социальную помощь – 50 815 тысяч тенге (в том числе, учтены трансферты из областного бюджета: на санаторно-курортное лечение, на специальные средства передвижения (кресло-коляски), на тифлотехнические средства, на сурдотехнические средства, на протезно-ортопедические средства);

на программу занятости – 289 735 тысяч тенге (в том числе: на частичное субсидирование заработной платы, на молодежную практику, на общественные работы, гранты на реализацию новых бизнес-идей);

на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью – 1 035 тысяч тенге;

на оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тысяч тенге;

на оказание жилищной помощи – 1 071 тысяч тенге;

на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – 26 037 тыс. тенге;

на материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому – 1 118 тысяч тенге;

на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому – 200 493 тысяч тенге;

на обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью – 48 268 тысяч тенге;

на обеспечение деятельности центров занятости населения – 86 056 тысяч тенге;

на оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат - 867 тысяч тенге;

на содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы -  200 000 тысяч тенге;

на развитие системы квалификаций (ваучеры) -  207 тысяч тенге;

Культура

На содержание учреждений и предприятий культуры района в 2023 году предусматриваются ассигнования в сумме 183 488 тысяч тенге, в 2024 году – 403 459 тысяч тенге, 2025 году – 227 832 тысяч тенге.

В целом расходы по бюджетным программам на 2023 год составляют:

на поддержку культурно-досуговой работы – 111 036 тысяч тенге, (на субсидирование КГКП на ПОУ «Дом культуры Жамбылского района»);

на функционирование районных библиотек - 71 452 тысяч тенге, (на содержание районных библиотек КГУ «Централизованная библиотечная система Жамбылского района»);

на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций - 1 000 тысяч тенге (приобретение литературы для КГУ «Централизованная библиотечная система Жамбылского района»);

 

Спорт

Динамика исполнения плановых показателей по отрасли «Спорт» положительная. Основными направлениями является:

развитие массового спорта;

создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на спортивных аренах разного уровня;

Текущие расходы по отрасли «Спорт» в 2023 году предусматриваются в сумме 11 000 тысяч тенге, в 2024 году – 185 222 тысяч тенге, в 2025 году – 175 641 тысяч тенге.

Расходы на 2023 год по бюджетным программам составляют:

на проведение спортивных соревнований на районном уровне - 1 000 тысяч тенге (на проведение спортивно-массовых мероприятий);

на подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях –10 000 тысяч тенге, (расходы, связанные с подготовкой и участием сборных команд района по различным видам спорта на областных соревнованиях, согласно календарного плана).

 

Средства массовой информации

         Выполнение государственного заказа по проведению государственной и информационной политики через средства массовой информации осуществляется по бюджетной программе «Услуги по проведению государственной информационной политики».

         Основной задачей проведения государственной информационной политики через газеты является осуществление выхода газет, проводящих государственную информационную политику на государственном и русском языках.

           На проведение государственной информационной политики на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 14 980 тыс. тенге. Расходы на данные мероприятия предусмотрены на 2024 год – 15 500 тысяч тенге, на 2025 год – 16 000 тысяч тенге.

 

Развитие государственного языка

         В рамках государственного заказа по бюджетной программе «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» предусмотрено на 2023 год - 656 тысяч тенге, в 2024 году – 673 тысяч тенге, в 2025 году –            692 тысяч тенге.

 

Молодежная политика

На проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций в сфере молодежной политики, в том числе содержание КГУ «Молодежный ресурсный центр» в 2023 году запланировано 17 208 тысяч тенге, в 2024 году – 20 913 тысяч тенге, в 2025 году – 23 969 тысяч тенге.

 

Реальный сектор

Расходы на содержание реального сектора предусмотрены на трехлетний период в объеме: на 2023 год – 903 265 тысяч тенге, в 2024 году – 354 056 тысяч тенге, в 2025 году – 549 814 тысяч тенге.

Расходы на 2023 год по бюджетным программам составляют:

на приватизацию, управления коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» - 500 тысяч тенге;

на проведение оценки имущества в целях налогообложения – 1 186 тысяч тенге;

на предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь – 500 тысяч тенге;

на организацию сохранения государственного жилищного фонда» - 23 102 тысяч тенге (ремонт 2-х этажек в с.Пресновка – 6 802т.т., ремонт домов для переселенцев;

на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории к физкультурно-оздоровительному комплексу в селе Пресновка – 20 925 тысяч тенге (за счет трансфертов из областного бюджета);

на проведение вневедомственной экспертизы по проекту «Строительство полигона твердо-бытовых отходов» - 1 500 тысяч тенге;

на текущий ремонт сетей водоснабжения района – 7 000 тысяч тенге;

на строительство системы водоснабжения в селе Жанажол (за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан) – 188 585 тысяч тенге;

на земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов – 3 000 тысяч тенге;

на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов (выплата подъемного пособия 35 специалистам и на оплату услуг поверенного агента) – 19 575 тысяч тенге;

на обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения - 32 000 тысяч тенге;

на средний ремонт автомобильной дороги КТGА-36 «А-21–село Железное-граница области – 135 000 тысяч тенге (за счет трансфертов из областного бюджета);

на средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 «Пресновка- Кайранколь - Петровка - Жанажол - ст. Баумана» 0-11км – 395 879 тысяч тенге (за счет трансфертов из областного бюджета);

на субсидирование пассажирских перевозок в селе Пресновка с 2023 по 2025 годы по 7 238 тысяч тенге ежегодно;

на бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов – 67 275 тысяч тенге (за счет кредитов из республиканского бюджета на 13 специалистов)

 

Обслуживание долга

на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» на 2023 год – 28 тысяч тенге, 2024 год – 30 тысяч тенге, 2025 год – 27 тысяч тенге.

                                            

Погашение займов

на погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» на 2023 - 2024 годы – 28 422 тысяч тенге; на 2025 год - 28 075 тысяч тенге.

        

Трансферты органам местного самоуправления

Также в бюджете района на 2023 год предусмотрены трансферты органам местного самоуправления в сумме 813 251 тысяч тенге, в 2024 году – 515 203 тысяч тенге, в 2025 году – 552 243 тысяч тенге.

Расходы на 2023 год по бюджетным программам составляют:

на покрытие расходов сельских округов в виде субвенции –488 658 тысяч тенге;

на капитальные расходы органов местного самоуправления – 20 000 тысяч тенге;

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» - 210 539 тысяч тенге (на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Баян – 153 508 тысяч тенге, на средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Жамбыл –57 031 тысяч тенге);

на благоустройство сельских населенных пунктов района –56 552 тысяч тенге;

на средний ремонт внутрипоселковых дорог въездных путей с.Пресновка, Жамбылского района (пер. Московский) – 37 502 тысяч тенге.

 

Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы

 

ДОХОДЫ

 

Согласно имеющейся налоговой базы, прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2022 год определен в сумме 460 898 тыс. тенге. В общем объеме поступлений 96,4 процентов занимают налоговые поступления или 444 518 тыс. тенге, неналоговые поступления составляют 1,7 процента или 7 780 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала составляют 1,9 процента или 8 600 тыс. тенге.

Доходы районного бюджета на 2022–2024 годы рассчитаны, исходя из прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса Республики Казахстан и других нормативных правовых актов, учтены начисленные и уплаченные суммы налогов 2019-2020 годов, оценка 2021 года, а также предложения управлений и ведомств.

В расчетах доходов учитывался уровень инфляции, согласно Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

Основными источниками налоговых поступлений являются социальный налог (64,9 процентов), налог на собственность (14,1 процентов), внутренние налоги на товары, работы и услуги (20,3 процентов) и другие налоги и сборы (0,7 процентов).

Прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2023 год определен в сумме 480 930 тыс. тенге, на 2024 год – 501 225 тыс. тенге.

 

Социальный налог

 

На 2022 год прогноз доходов по данному доходному источнику запланирован в сумме 288 649 тыс. тенге.

На 2023 год – 296 622. тенге, 2024 год – 314 217 тыс. тенге.

 

Налог на имущество

 

На 2022 год прогноз рассчитан в объеме 2 829 тыс. тенге согласно налоговой базе по фактическому исполнению за 2019-2020 годы, оценке поступлений за 2021 год.

На 2022 год прогноз рассчитан в объеме 62 728 тыс. тенге.

На 2023 год прогноз рассчитан в объеме 296 622 тыс. тенге, 2024 год – 67 619 тыс. тенге.

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

 

На 2022 год прогноз поступлений внутренних налогов на товары, работы и услуги, составляет 90 312 тыс. тенге.

На 2023 год – 96 634 тыс. тенге, 2024 год – 96 634 тыс. тенге.

 

 Государственная пошлина

 

На 2022 год прогноз рассчитан в объеме 2 829 тыс. тенге согласно налоговой базы по фактическому исполнению за 2019-2020 годы, оценке поступлений за 2021 год.

На 2023-2024 годы в сумме 3 027 тыс. тенге.

 

Неналоговые поступления

 

В доходах районного бюджета на 2022 год предусмотрены неналоговые поступления в сумме 7 780 тыс. тенге. При расчете прогноза по отдельным видам неналоговых поступлений учтены данные уполномоченных органов, динамика поступлений за ряд лет, оценка ожидаемого поступления за 2021 год.

На 2023 год – 8 326 тыс. тенге, 2024 год – 8 526 тыс. тенге.

 

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности

 

На 2022 год прогноз доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности запланирован в сумме 3 499 тыс. тенге.

На 2023 год – 3 745 тыс. тенге, 2024 год – 3 945 тыс. тенге.

 

Прочие неналоговые поступления

 

          На 2022 год прогноз доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности запланированы в сумме 4 281 тыс. тенге.

        На 2023-2024 годы прочие неналоговые поступления запалнированы в сумме 3 799 тыс. тенге.

 

Поступление трансфертов

 

На 2022 год из областного бюджета планируется поступление субвенции в сумме 3 974 114 тыс. тенге, 2023 год – 4 009 769 тыс. тенге, 2024 год – 4 046 492 тыс. тенге.

 

Погашение бюджетных кредитов и поступление займов

 

На 2022 год в районном бюджете предусмотрены поступления от погашения бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета в сумме 23 781 тыс. тенге, 2023 год – 23 464 тыс. тенге, 2024 год – 23 464 тыс. тенге, так же в 2022 году планируется поступление займов в сумме 68 917 тыс.тенге.

 

                                                   РАСХОДЫ

 

Прогнозные параметры районного бюджета по расходам на 2022-2024 годы рассчитаны по Методике Министерства национальной экономики РК, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №139, а также в соответствии со статьей 45 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, согласно которой объемы трансфертов общего характера устанавливаются в абсолютном выражении на трехлетний период с разбивкой по годам и не подлежат изменению.

Расчет расходов произведен на базе расходов районного бюджета по текущим затратам постоянного характера, в соответствии с Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан.

         Текущие затраты (за исключением заработной платы) индексированы на прогнозируемый уровень инфляции.

         На 2022 год социальный налог исчислен в размере 6 процентов, расходы на социальное страхование – 3,5 процентов, обязательное социальное медицинское страхование – 3 процента.

         Дополнительно предусмотрен резерв местного исполнительного органа в размере 2 процентов от доходов районного бюджета на 2022 год –  9 217 тыс. тенге, на 2023 год – 9 618 тыс. тенге, на 2024 год – 10 024 тыс. тенге.

          Так же в бюджете района на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, с связи с изменением системы управления в сфере образования на сумму                              2 924 404 тыс. тенге, 2023 год – 2 936 549 тыс. тенге, 2024 год – 949 075 тыс. тенге.

          Общий объем финансирования районного бюджета на 2022 год – 6 042 018 тыс. тенге, 2023 год – 4 490 699 тыс. тенге, 2024 год –  4 547 717 тыс. тенге.

 

                         Текущие бюджетные программы 

 

Оборона

Расходы на содержание учреждений обороны предусмотрены на трехлетний период в объеме на 2022 год – 18 608 тыс. тенге, 2023 -2024 годы – 18 815 тыс. тенге.

Расчет фонда оплаты труда произведен в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с применением базового должностного оклада 17 697 тенге.

По отрасли «Оборона» осуществляется финансирование мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности.                                      

Деятельность учреждений обороны направлена на организацию мероприятий по обеспечению территориальной обороны и проведение комплекса мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, лесных пожаров; уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

На 2022 год предусматриваются расходы по бюджетным программам:

122.005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» - 7 223 тыс. тенге;

122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» - 10 385 тыс. тенге;

122.007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» - 1 000 тыс. тенге;

 

Социальная защита населения

В течение 2021 года за счет бюджетных средств районного бюджета осуществлялось оказание специальных социальных услуг уязвимым слоям населения путем содержания 2 отделений оказания социальной помощи на дому престарелым и одиноко проживающим гражданам, реализация мероприятий по реабилитации инвалидов, Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, содержание центра занятости населения.

Снижение уровня бедности

На 23 декабря 2021 года численность малообеспеченных граждан в целом по району составила 699 человек.

В 2021 году адресная социальная помощь выплачена 171 семье 699 человек на сумму 41453 тыс. тенге, из них обусловленная денежная помощь – 152 семьи 635 человек на сумму 31411,9 тыс.тенге, безусловная денежная помощь – 26 семей 90 человек на сумму 10041,1 тыс.тенге. Из числа трудоспособного возраста семей, являющиеся получателями адресной социальной помощи, к активным мерам занятости привлечено 84 человек: трудоустроены на постоянные рабочие места 49 человек, на общественные работы направлено 22 человека, на профессиональное обучение направлено 3 человека, оказано содействие в предпринимательской деятельности 10 человек. За текущий год выдано 161 гарантированных социальных пакетов (предусматривающие наборы из продуктов и бытовой химии) В целях борьбы с короновирусной инфекцией были выданы аптечки получателям АСП в количестве 131 шт. и получателям социальной помощи, находящимся в трудной жизненной ситуации – 7 шт.

В районе функционирует центр социального обслуживания для лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями на 220 койко-мест где находится 161 опекаемый.

По состоянию на 20 декабря 2021 года на территории района функционирует 2 отделения социальной помощи на дому, которыми обслуживаются 253 одиноких престарелых граждан и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.

В 2021 году отделом было заказано на портале социальных услуг мочеприемники – 3 человека, калоприемники – 8 человек, подгузники – 58 человек, расширенный перечень ТСР (впитывающие пеленки, очиститель для кожи, паста-герметик, крем защитный, катетеры и т.д.) – 90 человек, сурдотехнические средства – 12 человек, тифлотехнические средства – 14 человек, протезно-ортопедические средства – 37 человек, специальные средства передвижения (кресло-коляски) – 18 человек. Услугами обеспечены: санаторно-курортного лечения – 10 человек, услугами специалиста жестового языка – 1 человек, услугами индивидуального помощника – 17 человек.

По районному бюджету на 2022 год предусматривается 547 887 тыс. тенге; 2023 год – 257 637 тыс. тенге. 2024 год – 257 637 тыс. тенге.

         Расходы по текущим бюджетным программам на 2022 год составят:

451.005 «Государственная адресная социальная помощь» - 59 287 тыс. тенге;

451.002 «Программа занятости» - 176 755 тыс. тенге;

451.004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» - 3 063 тыс. тенге;

451.007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» - 7 122 тыс. тенге;

451.010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» - 993 тыс. тенге;

451.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» - 180 044 тыс. тенге;

451.017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» - 26 339 тыс. тенге;

451.023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» - 84 922 тыс. тенге.

451.011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» - 1 022 тыс. тенге.

451.050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» -  8 340 тыс. тенге.

 

Культура

Динамика исполнения плановых показателей по отрасли «Культура» положительная. Финансирование по отрасли «Культура» направлено на реализацию следующих мероприятий:

         развитие народного творчества, художественной самодеятельности района. В 2021 году работники культуры Жамбылского района приняли участие в 12 областных, республиканских конкурсах и фестивалях. Культорганизаторами районного дома культуры организовано 10 районных фестивалей.

В 2021 году количество поступивших экземпляров книг в районную библиотеку составило 2600 единиц. На 2022 год планируется поступление 2600 единиц экземпляров книг;

На содержание учреждений и предприятий культуры района в 2022 году предусматриваются ассигнования в сумме 163 579 тыс. тенге, в 2023 году – 122 293 тыс. тенге, 2024 году – 125 793 тыс. тенге.

В целом расходы по бюджетным программам на 2022 год составляют:

819.009 «Поддержка культурно-досуговой работы» – 89 284 тыс. тенге, на субсидирование КГКП на ПОУ «Дом культуры Жамбылского района»;

819.007 «Функционирование районных (городских) библиотек» -  60 013 тыс. тенге на содержание районных библиотек (КГУ «Централизованная библиотечная система Жамбылского района»);

819.032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - 1 000 тыс. тенге приобретение литературы для КГУ «Централизованная библиотечная система Жамбылского района»;

819.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» - 13 282 тыс. тенге трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий (сельские клубы);

 

Спорт

Динамика исполнения плановых показателей по отрасли «Спорт» положительная. Основными направлениями является:

развитие массового спорта;

создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на спортивных аренах разного уровня;

Текущие расходы по отрасли «Спорт» в 2022 году предусматриваются в сумме 7 138 тыс. тенге, 2023 году – 7 638 тыс. тенге, 2024 году – 8 224 тыс. тенге.

Расходы на 2022 год по бюджетным программам составляют:

819.014 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» - 500 тыс. тенге на проведение спортивно-массовых мероприятий;

819.015 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» - 6 638 тыс. тенге, расходы, связанные с подготовкой и участием сборных команд района по различным видам спорта на областных соревнованиях, согласно календарного плана;

 Средства массовой информации

         Выполнение государственного заказа по проведению государственной и информационной политики через средства массовой информации осуществляется по бюджетной программе 819.002 «Услуги по проведению государственной информационной политики».

         Основной задачей проведения государственной информационной политики через газеты является осуществление выхода газет, проводящих государственную информационную политику на государственном и русском языках.

           На проведение государственной информационной политики на 2022 год предусмотрены расходы по бюджетной программе 819.005 «Услуги по проведению государственной информационной политики» - 14 000 тыс. тенге.          

         Расходы на данные мероприятия предусмотрены на 2023 год – 14 980 тыс. тенге, 2024 год – 14 980 тыс. тенге.

 

Развитие государственного языка

         В рамках государственного заказа по бюджетной программе 819.008 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» предусмотрено на 2022 год - 648 тыс. тенге, расходы на 2023 – 2024 годы                        запланированы в сумме 693 тыс.тенге.

 

Молодежная политика

На проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций в сфере молодежной политики, в том числе содержание КГУ «Молодежный ресурсный центр»по бюджетной программе 819.004 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» на 2022 год – 15 430 тыс. тенге; 2023 год – 15 023 тыс. тенге, 2024 год – 15 023 тыс. тенге.

 

Органы государственного управления

На содержание органов управления районного бюджета предусмотрены ассигнования в объемах на 2022 год – 505 190 тыс. тенге, 2023 год – 469 310 тыс. тенге, 2024 год – 417 312 тыс. тенге.

Затраты на содержание органов государственного управления рассчитаны в соответствии с доведенной методикой на действующий лимит штатной численности областных исполнительных органов, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года № 1324 «О некоторых вопросах утверждения лимитов штатной численности местных исполнительных органов».

Расчет расходов на оплату труда произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 646 от 16 октября 2017 года «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

В расчетах учтены целевые текущие трансферты, включенные в базу расходов районного бюджета, в том числе:

повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий 2022 год – 38 790 тыс. тенге;

повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих в 2022 году составит 254 032 тыс.тенге.

Расходы по бюджетным программам на 2022 год предусматриваются:

112.001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» - 36 503 тыс. тенге;

122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» – 175 533 тыс. тенге;

122.003 «Капитальные расходы государственного органа» – 3 000 тыс. тенге;

122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» – 18 750 тыс. тенге;

459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» – 60 934 тыс. тенге;

495.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» – 42 979 тыс. тенге;

451.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» – 44 717 тыс. тенге;

819.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта» – 49 055 тыс. тенге;

811.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии» – 50 094 тыс. тенге;

463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» – 23 625 тыс. тенге;

 

                                   Реальный сектор

 

                                   Сектор экономика

 

Государственные услуги общего характера

По бюджетной программе 459.010 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» предусмотрено на 2022 год –  500 тыс. тенге, 2023 год – 535 тыс. тенге, 2024 год – 535 тыс. тенге.

По бюджетной программе 459.003. «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» предусмотрено на 2022 год – 1 046 тыс. тенге, 2023 год – 1 120 тыс. тенге, 2024 год – 1 120 тыс. тенге;

По бюджетной программе 495.040 «Развитие объектов государственных органов» предусмотрено на 2022 год – 1 000 тыс. тенге.

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

В бюджете района предусмотрены денежные средства на предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь, в том числе в 2022 году – 500 тыс.тенге, в 2023-2024г – 535 тыс.тенге.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом расходы по бюджетным программам на 2022 год предусмотрены 574 096 тыс. тенге, на 2023 год - 39 500 тыс.тенге, на 2021 год - 43 500 тыс.тенге.

Расходы по бюджетным программам на 2022 год предусматриваются:

495.008 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» - 26 000 тыс. тенге;

495.098 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» -  304 000 тыс. тенге;

495.016 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» - 2 000 тыс. тенге;

495.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» - 242 096 тыс. тенге (трансферты органам местного самоуправления);

463.003 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» - 1 655 тыс.тенге.

 

Транспорт и коммуникации

Расходы по бюджетным программам составили:

495.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» в 2022 году – 36 000 тыс.тенге, в 2023 году 40 240 тыс.тенге,  в 2024 году – 45 240 тыс. тенге;

495.034 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» в 2022 году – 304 767 тыс. тенге;

495.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» в 2022 году – 401 041 тыс. тенге;

495.039 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» с 2022 по 2023 год по 4 185 тыс. тенге ежегодно.

Бюджет развития

 Государственные услуги общего характера

По бюджетной программе 495.040 «Развитие объектов государственных органов» предусмотрено на 2022 год – 1 000 тыс. тенге (проведение госэкспертизы ПСД на административное здание).

Жилищно-коммунальное хозяйство

495.013 «Развитие коммунального хозяйства» - 1 000 тыс. тенге (проведение госэкспертизы ПСД на строительство полигонов твердых бытовых отходов);

495.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» - 4 000 тыс. тенге (разработка ПСД на строительство ПРВ в с.Благовещенка).

 Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Расходы по бюджетной программе 495.036 «Развитие объектов культуры» планируются на 2022 год – 4 000 тыс. тенге (разработка ПСД на реконструкцию КДЦ в с.Жамбыл);

по бюджетной программе 495.021 «Развитие объектов спорта» 7 000 тыс.тенге (разработка и проведение госэкспертизы ПСД на реконструкцию ФОК-а в с.Благовещенка, стадиона).

 

Прочее

Расходы по бюджетной программе 495.079 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»» планируются на 2022 год – 13 555 тыс. тенге (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Пресновка (без наружных инженерных сетей));

 

Обслуживание долга

459.021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» на 2022 год – 705 тыс. тенге, 2023 год – 707 тыс. тенге, 2024 год – 705 тыс. тенге;

                                            

Погашение займов

459.005 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» на 2022 год – 23 781 тыс. тенге; 2023-2024 гг – 23 464 тыс. тенге.

 

Субвенции

459.038 «Субвенции» на 2022 год –466 665 тыс. тенге; 2023 год – 534 355 тыс. тенге; 2024 год – 554 355 тыс. тенге.

Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2021-2023 годы

Согласно имеющейся налоговой базы, прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2021 год определен в сумме 453 670 тыс. тенге. В общем объеме поступлений 96,4% занимают налоговые поступления, или 437 339,0 тыс. тенге, неналоговые поступления 1,7%, или 7 731,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 1,9% или 8 600,0 тыс. тенге.

Доходы районного бюджета на 2021-2023 годы рассчитаны, исходя из прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых актов, учтены начисленные и уплаченные суммы налогов 2018-2019 годов, оценки 2020 года, а также предложений налогового управления.

В расчетах доходов на 2021-2023 годы, учтен рост МРП на 5%. (МРП на 2021 год – 2 917 тенге).

Основными источниками налоговых поступлений являются социальный налог (62,7%), налог на имущество (13,4%), другие налоги и сборы (23,9%).

Прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2022 год – 460 898 тыс. тенге, на 2023 год – 480 930 тыс. тенге (без трансфертов).

 

РАСХОДЫ

Прогнозные параметры районного бюджета по расходам на 2021-2023 годы рассчитаны по Методике Министерства национальной экономики РК, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №139.

Расчет расходов произведен на базе расходов районного бюджета по текущим затратам постоянного характера, в соответствии с Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан.

Запланированы средства на выплату пособия на оздоровление в размере должностного оклада гражданским служащим в соответствии со статьей 139 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

На 2021 год социальный налог исчислен в размере 6 процентов, расходы на социальное страхование – 3,5 процентов, за минусом 10 процентов отчислений в пенсионные фонды, на обязательное социальное медицинское страхование – 2 процент, на 2022 и 2023 годы расходы рассчитаны на уровне 2021 года.

Прочие расходы на 2022-2023 годы рассчитаны с применением коэффициента инфляции на 1,07.

Общий объем финансирования районных бюджетных программ на 2021 год составил 5 542 119 тыс. тенге, бюджетные кредиты 61 257 тыс. тенге;

на 2022 год – 4 435 012 тыс. тенге; на 2023 год – 4 490 699 тыс. тенге.

 

Текущие бюджетные программы
Органы государственного управления

На содержание органов управления районным бюджетом предусмотрены ассигнования в объемах на 2021 год – 479 374 тыс. тенге (в т.ч. капитальные расходы на 36 750т.т.), 2022 год – 457 763 тыс. тенге, 2023 год – 443 892 тыс. тенге.

Затраты на содержание органов государственного управления района рассчитаны в соответствии с доведенной Методикой на действующий лимит штатной численности районных исполнительных органов, утвержденный в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года № 1324 «О некоторых вопросах утверждения лимитов штатной численности местных исполнительных органов».

Расчет расходов на оплату труда произведен в соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с исчислением доплат и надбавок от базового должностного оклада.

 

Оборона

Расходы на содержание учреждения обороны предусмотрены на трехлетний период в объеме: на 2021 год – 32 569 тыс. тенге 2022 год – 34 849 тыс. тенге, 2023 год – 37 029 тыс. тенге. Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

На 2021 год расходы предусматриваются по бюджетным программам:

122.005.000 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» – 6 569 тыс. тенге.

122.006.015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» – 13 000 тыс. тенге.

122.007.015 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» – 13 000 тыс. тенге.

Социальная защита

На содержание государственных учреждений и финансирование мероприятий социальной защиты населения по районному бюджету на 2021 год предусматривается – 486 528 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 235 508т.т.), расходы на 2022 год в сумме 265 886 тыс. тенге, на 2023 год – 274 546 тыс. тенге.

На 2021 год расходы предусматриваются по бюджетным программам:

451.005.000 «Государственная адресная социальная помощь» – 62 222 тыс. тенге;

451.002.000 «Программа занятости» – 209 087 тыс. тенге;

451.004.000 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» – 2 917 тыс. тенге;

451.007.000 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» 25 601 тыс. тенге;

451.010.000 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» – 911 тыс. тенге;

451.014.000 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» – 103 619 тыс. тенге;

451.023.000 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» – 53 506 тыс. тенге;

451.011.000 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» – 1 542 тыс. тенге;

451.050.000 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» – 25 123 тыс. тенге;

451.094.000 «Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь» – 1 500 тыс. тенге.

495.094.000 «Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь» – 500 тыс. тенге.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, реальный сектор, транспорт и коммуникации

В целом расходы по бюджетным программам на 2021 год предусмотрены 1 193 608 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 907 113 т.т.):

459.003.000 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» – 978 тыс. тенге;

459.010.000 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» – 700 тыс. тенге;

495.040.000 «Развитие объектов государственных органов» – 5 000 тыс. тенге;

495.113.000 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» – 345 470 тыс. тенге (на предоставление трансфертов органам местного самоуправления);

495.033.000 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» – 1 500 тыс. тенге;

495.098.000 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» – 374 850 тыс. тенге;

495.016.000 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» – 44 296 тыс. тенге;

495.026.000 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» – 14 500 тыс. тенге;

495.058.000 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» – 225 182 тыс. тенге;

495.021.000 «Развитие объектов спорта» – 93 000 тыс. тенге;

463.003.000 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» – 1 547 тыс. тенге;

463.079.000 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»» – 50 000 тыс. тенге;

495.023.000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» – 32 400 тыс. тенге;

495.039.000 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» – 4 185 тыс. тенге;

 

Культура

На содержание учреждений и предприятий культуры в бюджете района на 2021 год предусматриваются ассигнования в сумме – 132 787 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 18 551т.т.), расходы на 2022 год – 120 399 тыс. тенге, 2023 год – 120 399 тыс. тенге.

В целом расходы по бюджетным программам на 2021 год предусматриваются:

457.003.000 «Поддержка культурно-досуговой работы» – 72 775 тыс. тенге;

457.006.000 «Функционирование районных (городских) библиотек» – 49 895 тыс. тенге;

457.032.000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» – 9 251 тыс. тенге;

457.113.000 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» – 866 тыс. тенге;

Спорт

Расходы по отрасли «Спорт» на 2021 год предусматриваются в сумме 6 107 тыс. тенге, расходы на 2022 год – 7 120 тыс. тенге, на 2023 год – 7 625 тыс. тенге.

Расходы на 2021 год по бюджетным программам предусматриваются:

457.009.000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» – 3 000 тыс. тенге;

457.009.000 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях» – 3 107 тыс. тенге;

 

Средства массовой информации

В рамках государственного заказа по бюджетной программе 456.002.000 «Услуги по проведению государственной информационной политики» на 2021 год предусмотрены средства в сумме 13 583 тыс. тенге, в 2022 году в сумме 14 534 тыс. тенге, на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 15 550 тыс. тенге.

 

Молодежная политика

С целью привлечения молодежи к культурно-массовой жизнедеятельности района по бюджетной программе 456.003.000 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» предусмотрено на 2021 год – 12 228 тыс. тенге, расходы на 2022 год – 15 748 тыс. тенге, на 2023 год – 15 550 тыс. тенге.

 

Развитие государственного языка

В рамках государственного заказа по бюджетной программе 457.007.000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» предусмотрено на 2021 год – 629 тыс. тенге, расходы на 2022-2023 годы запланированы на уровне 2021 года.

 

Прочие

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2021 год в сумме 3 166 549 тыс. тенге, в том числе по программам:

459.012.000 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» – 9 073 тыс. тенге (не более 2% от собственных доходов районного бюджета);

459.021.000 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» – 704 тыс. тенге:

459.038.000 «Субвенции» – 244 145 тыс. тенге (субвенция предоставляется органам местного самоуправления);

459.024.000 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» – 2 912 627 тыс. тенге (в связи с изменением законодательства отдел образования и детско-юношеская спортивная школа с 1 января 2021 года переходит на бюджет области).

 

Бюджетные кредиты и подъемные пособия

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2021 год в сумме 79 114 тыс. тенге, в том числе по программам:

495.099.000 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» – 17 857 тыс. тенге (в том числе предусмотрена социальная выплата в виде подъемного пособия на 35 специалистов в сумме 10 210 тыс.тенге);

459.018.000 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» – 61 257 тыс. тенге (предусмотрена социальная выплата в виде бюджетного кредита на приобретение или строительства жилья на 14 специалистов).

Руководитель
отдела экономики и финансов Б. Молдагалиев
Жамбылского района

Бюджет Жамбылского района на 2020-2022 годы

Согласно имеющейся налоговой базы, прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2020 год определен в сумме 423 150 тыс. тенге. В общем объеме поступлений 97,2% занимают налоговые поступления, или 411 459,0 тыс. тенге, неналоговые поступления 1,7%, или 7 333,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 1,1% или 4 358,0 тыс. тенге.

Доходы районного бюджета на 2020-2022 годы рассчитаны, исходя из прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых актов, учтены начисленные и уплаченные суммы налогов 2017-2018 годов, оценки 2019 года, а также предложений налогового управления.

В расчетах доходов на 2020-2022 годы, учтен рост МРП на 5%. (МРП на 2020 год – 2651).

Основными источниками налоговых поступлений являются социальный налог (53,5%), налог на имущество (19,4%), другие налоги и сборы (27,1%).

Прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2021 год – 433 334 тыс. тенге, на 2022 год – 439 099 тыс. тенге (без трансфертов).

Расходы

Прогнозные параметры районного бюджета по расходам на 2020-2022 годы рассчитаны по Методике Министерства национальной экономики РК, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №139.

Расчет расходов произведен на базе расходов районного бюджета по текущим затратам постоянного характера, в соответствии с Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан.

Запланированы средства на выплату пособия на оздоровление в размере должностного оклада гражданским служащим в соответствии со статьей 139 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

На 2020 год социальный налог исчислен в размере 6 процентов, расходы на социальное страхование – 3,5 процентов, за минусом 10 процентов отчислений в пенсионные фонды, на обязательное социальное медицинское страхование – 2 процент, на 2021 и 2022 годы расходы рассчитаны на уровне 2020 года.

Прочие расходы на 2021-2022 годы рассчитаны с применением коэффициента инфляции на - 1,07.

Общий объем финансирования районных бюджетных программ на 2020 год составил 6 150 175 тыс. тенге, бюджетные кредиты 55 671 тыс. тенге;

на 2021 год – 4 360 611 тыс. тенге; на 2022 год - 4 413 213 тыс. тенге.

Текущие бюджетные программы

Органы государственного управления

На содержание органов управления районным бюджетом предусмотрены ассигнования в объемах на 2020 год – 505 203 тыс. тенге (в т.ч. капитальные расходы на 119419 т.т.), 2021 год - 364 385 тыс. тенге, 2022 год - 364 959 тыс. тенге.

Затраты на содержание органов государственного управления района рассчитаны в соответствии с доведенной Методикой на действующий лимит штатной численности районных исполнительных органов, утвержденный в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года №1324 «О некоторых вопросах утверждения лимитов штатной численности местных исполнительных органов».

Расчет расходов на оплату труда произведен в соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с исчислением доплат и надбавок от базового должностного оклада.

Оборона

Расходы на содержание учреждения обороны предусмотрены на трехлетний период в объеме: на 2020 год –7 860 тыс. тенге 2021 год – 8 161 тыс. тенге, 2022 год – 8 483 тыс. тенге. Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

На 2020 год расходы предусматриваются по бюджетным программам:

122.005.000 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» - 5 460 тыс. тенге.

122.006.015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» - 1 200 тыс. тенге.

122.007.015 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» - 1 200 тыс. тенге.

Образование

По государственным учреждениям и предприятиям образования районного бюджета расходы на 2020 год предусматриваются по текущим бюджетным программам в общей сумме 4 102 930 тыс. тенге (в т.ч. трансферты – 1 145 345 т.т.), 2021 год – 3 137 518 тыс. тенге, 2022 год – 3 253 485 тыс. тенге.

Бюджет на 2020-2022 годы по данной отрасли рассчитан в соответствии с гарантированным обеспечением государственного норматива сети организаций образования, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года №1256.

Расходы по текущим бюджетным программам по отрасли «Образование» на 2020 год составили:

464.009.000 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» – 80 779 тыс. тенге;

464.040.000 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» - 283 841 тыс. тенге;

464.003.000 «Общеобразовательное обучение» - 3 236 195 тыс. тенге;

464.006.000 «Дополнительное образование для детей» - 65 757 тыс. тенге;

464.004.000 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)» - 10 000 тыс. тенге;

464.005.000 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)» - 40 390 тыс. тенге;

464.007.000 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба» - 439 тыс. тенге;

464.015.000 «Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» - 9 273 тыс. тенге;

464.022.000 «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» - 398 тыс. тенге;

464.023.000 «Методическая работа» - 17 720 тыс. тенге;

464.029.000 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» - 26 036 тыс. тенге;

464.067.000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - 332 102 тыс. тенге (в т.ч. капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ «Кайранкольская ОШ» - 30075 т.т., капитальный ремонт пришкольного интерната Благовещенская СШ – 38569 т.т., капитальный ремонт КГУ «Баянская ОШ» – 59315т.т., капитальный ремонт по замене оконных блоков, входной группы, пола и дверей здания КГУ «Благовещенская ОШ» - 40128 т.т., капитальный ремонт полов, оконных и дверных блоков здания КГУ «Благовещенская школа-сад» – 67560 т.т., текущий ремонт Сабитовской ОШ – 30115 т.т.).

Социальная защита

На содержание государственных учреждений и финансирование мероприятий социальной защиты населения по районному бюджету на 2020 год предусматривается – 380 854 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 153107т.т.), расходы на 2021 год в сумме 239 447 тыс. тенге, на 2022 год – 244 918 тыс. тенге.

На 2020 год расходы предусматриваются по бюджетным программам:

451.005.000 «Государственная адресная социальная помощь» - 65 083 тыс. тенге;

464.030.000 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» - 18 535 тыс. тенге;

464.031.000 «Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях» - 2 726 тыс. тенге;

464.032.000 «Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье» - 2 325 тыс. тенге;

451.002.000 «Программа занятости» - 112 113 тыс. тенге;

451.004.000 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» – 2 651 тыс. тенге;

451.007.000 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» 27 895 тыс. тенге;

451.010.000 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» – 1 310 тыс. тенге;

451.014.000 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» – 98 424 тыс. тенге;

451.023.000 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» - 25 764 тыс. тенге;

451.011.000 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» - 542 тыс. тенге;

451.050.000 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» - 20 486 тыс. тенге;

495.094.000 «Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь» - 3 000 тыс. тенге.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом расходы по бюджетным программам на 2020 год предусмотрены 363 126 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 20 800 т.т.):

495.098.000 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» -339 846 тыс. тенге;

495.007.000 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - 1 000 тыс. тенге;

495.013.000 «Развитие коммунального хозяйства» - 20 тыс. тенге;

495.058.000 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» - 15 260 тыс. тенге;

495.031.000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» - 6 800 тыс. тенге;

495.036.000 «Развитие объектов культуры» - 200 тыс. тенге.

Культура

На содержание учреждений и предприятий культуры в бюджете района на 2020 год предусматриваются ассигнования в сумме – 114 908 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 14356т.т.), расходы на 2021 год – 100 386 тыс. тенге, 2022 год - 101 559 тыс. тенге.

В целом расходы по бюджетным программам на 2020 год предусматриваются:

455.003.000 «Поддержка культурно-досуговой работы» - 67 068 тыс. тенге;

455.006.000 «Функционирование районных (городских) библиотек» - 46 899 тыс. тенге;

455.032.000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - 941 тыс. тенге;

Спорт

Расходы по отрасли «Спорт» на 2020 год предусматриваются в сумме 58 004 тыс. тенге, расходы на 2021 год – 59 304 тыс. тенге, на 2022 год - 60 910 тыс. тенге.

Расходы на 2020 год по бюджетным программам предусматриваются:

465.006.000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» - 1 594 тыс. тенге;

465.007.000 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях» - 5 803 тыс. тенге;

465.017.000 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» - 50 607 тыс. тенге.

Средства массовой информации

В рамках государственного заказа по бюджетной программе 456.002.000 «Услуги по проведению государственной информационной политики» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 11 760 тыс. тенге, в 2021 году в сумме 12 584 тыс. тенге, на 2022 год расходы предусмотрены в сумме 12 584 тыс. тенге.

Молодежная политика

С целью привлечения молодежи к культурно-массовой жизнедеятельности района по бюджетной программе 456.003.000 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» предусмотрено на 2020 год – 9 592 тыс. тенге, расходы на 2021 год – 9 783 тыс. тенге, на 2022 год – 9 987 тыс. тенге.

Развитие государственного языка

В рамках государственного заказа по бюджетной программе 455.007.000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» предусмотрено на 2020 год - 602 тыс. тенге, расходы на 2021 – 2022 годы запланированы на уровне 2020 года.

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения.

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2020 год в сумме 88 879 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 67 822 т.т.), в том числе по программам:

473.006.000 «Организация санитарного убоя больных животных» - 1 000 тыс. тенге;

473.007.000 «Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек» - 2 500 тыс. тенге;

473.008.000 «Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения» - 1 080 тыс. тенге;

473.009.000 «Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных» - 3 553 тыс. тенге;

473.010.000 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных» - 750 тыс. тенге;

473.011.000 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» - 64 269 тыс. тенге;

463.003.000 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» - 1 717 тыс. тенге;

459.099.000 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» - 14 010 тыс. тенге.

Транспорт и коммуникации

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2020 год в сумме 115 206 тыс. тенге, в том числе по программам:

495.023.000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» - 35 021 тыс. тенге;

495.039.000 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» - 4 185 тыс. тенге;

495.113.028 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» - 76 000 тыс. тенге.

Реальный сектор

Государственные услуги общего характера

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2020 год в сумме 1 678 тыс. тенге, в том числе по программам:

459.003.000 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» в сумме 978 тыс. тенге;

459.010.000 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» в сумме 700 тыс. тенге.

Прочие

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2020 год в сумме 389 543 тыс. тенге, в том числе по программам:

459.012.000 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» - 8 463 тыс. тенге;

459.021.000 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» - 19 тыс. тенге:

459.038.000 «Субвенции» - 380 449 тыс. тенге;

455.113.000 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» - 612 тыс. тенге.

Бюджетные кредиты

По бюджетной программе 459.018.000 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» на 2020 год предусмотрено 55 671 тысяч тенге.

Руководитель отдела экономики

и финансов Жамбылского района Б. Молдагалиев

Бюджет Жамбылского района на 2018 год

Основой бюджетной политики на предстоящий трехлетний период являются важнейшие направления, обозначенные в Послании Президента страны народу Казахстана.

Бюджет района на 2018-2020 годы разработан и утвержден в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера на 2017-2019 годы», «Об областном бюджете на 2018-2020 годы.

На основании постановления акимата района от 31 октября 2017 года №254 «О проекте районного бюджета Жамбылского района на 2018-2020 годы» и решения Жамбылского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 25 декабря 2017 года №17/1 утвержден районный бюджет на 2018-2020 годы.

Бюджет района согласно имеющейся налоговой базы, прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2018 год определен в сумме 393 340 тыс. тенге. В общем объеме поступлений 91,4% занимают налоговые поступления, или 359 600 тыс. тенге, неналоговые поступления 3,5%, или 13 850 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 5,1% или 19 890 тыс. тенге.

Доходы районного бюджета на 2018-2020 годы рассчитаны, исходя из прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых актов, учтены начисленные и уплаченные суммы налогов 2015-2016 годов, оценки 2017 года, а также предложений налогового управления.Основными источниками налоговых поступлений являются подоходный налог (7%), социальный налог (42,6%), налог на имущество (13,1%), налог на транспортные средства (9,9%), земельный налог (0,4%), единый земельный налог (2,5%), другие налоги и сборы (24,5%).

В расчетах доходов на 2018-2020 годы, учтен рост МРП на 6%.

Основными источниками налоговых поступлений являются подоходный налог (3,1%), социальный налог (47,1%), налог на собственность (в том числе налог на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства) (23,8%), другие налоги и сборы (26%).

Прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2019 год — 439 617 тыс. тенге, на 2020год — 454 485 тенге.

В соответствии с подпунктом 2-1 пункта 2 статьи 35 Бюджетного кодекса, а так же приказа Министерство Финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №195 «Об утверждении правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления» трансфертами органам местного самоуправления являются передаваемые органам местного самоуправления для реализации функций местного самоуправления следующие поступления в областные бюджеты и бюджеты районов (городов областного значения):

1. индивидуальный подоходный налог по доходам, не облагаемым у источника выплаты, физических лиц, зарегистрированных на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;
2. налог на имущество физических лиц, имущество которых находится на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;
3. земельный налог на земли населенных пунктов с физических и юридических лиц, земельный участок которых находится в городе районного значения, поселке, селе;
4. налог на транспортные средства с физических и юридических лиц, зарегистрированных в городе районного значения, поселке, селе.

Утвержденный бюджет района на 2018 год составил 3 741 354 тыс. тенге в разрезе отраслей:

• образование — 2 406 852 тыс. тенге;
• соцзащита — 322 109 тыс. тенге;
• культура — 95 735 тыс. тенге;
• спорт — 7 736 тыс. тенге;
• СМИ — 10 700 тыс. тенге;
• развитие языков — 567 тыс. тенге;
• молодежная политика — 8 040 тыс. тенге;
• всего на социально-культурные мероприятия — 2 851 739 тыс. тенге или 76,2% от бюджета района
• оборона — 9 706 тыс. тенге;
• органы управления — 509 185 тыс. тенге ;
• резерв МИО — 7 866 тыс. тенге;
• реальный сектор — 362 858 тыс. тенге:
• в том числе:
• сельское хозяйство — 6 898 тыс. тенге;
• дороги и субсидирование пассажирских перевозок — 18 722 тыс. тенге;
• проведение противоэпизоотических мероприятий — 53 463 тыс. тенге;
• ЖКХ и благоустройство населенных пунктов — 11 698 тыс. тенге;
• поддержка специалистов социальной сферы на селе по Программе «С Дипломам в село!» — 62 041 тыс. тенге;
• программа «Развитие регионов» — 21 654 тыс. тенге;
• прочие (земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов, трансферты органам местного самоуправления и др.) — 198 412 тыс. тенге.