Об исполнении доходной и расходной части бюджета на 1 июля 2023 года

Доходы

Исполнение плана по доходам местного бюджета за январь-июнь составляет 102,3%. При плане 1 260 236,7 тыс. тенге, исполнение составляет 1 289 514,7 тыс. тенге, в том числе:

Исполнение плана по доходам областного бюджета за январь-июнь составляет 102,8%, при плане 629 214,0 тыс. тенге исполнение составляет 646 594,4 тыс. тенге;

Исполнение по собственным доходам районного бюджета за январь-июнь составляет 101,9%. При плане 631 022,7 тыс. тенге, исполнение составляет 642 920,4 тыс. тенге, в том числе по местному самоуправлению исполнение составляет 60 671,6 тыс. при плане 56 730,7 тыс. или 106,9%.

Расходы

План 1 млрд. 521 млн. 050,2 тыс. тенге

Исполнение на 1 июля 2023 года составляет 1 млрд. 432 млн. 495,7 тыс. тенге – 94,2%

Не освоение составляет – 88 млн. 554,5 тыс. тенге, в том числе:

целевые трансферты из республиканского бюджета при плане 71 млн. 028,0 тыс. тенге, освоение составляет 71 млн. 028,0 тыс. тенге или 100%.

Местный бюджет при плане 1 млрд. 084 млн. 138,7 тыс. тенге, освоение составляет 1 млрд. 007 млн. 045,5 тыс. тенге или 92,9%, не освоение составляет 77 млн. 093,2 тыс. тенге, в том числе:

• 76 973,7 тыс. тенге - средний ремонт участка автодороги КТ-18 «Петровка - Жанажол - станция Баумана» километр 0-11 км (не предоставлен акт выполненных работ);
• 6,9 тыс. тенге- возврат счета к оплате (пенсионные взносы);
• 58,3 тыс. тенге экономия по заработной плате с отчислениями, за счет вакансий, отпускных и больничных листов.
• 54,3 тыс. тенге за счет округления прочих программ.

Местное самоуправление при плане 365 млн. 883,5 тыс. тенге, освоение составляет 354 млн. 422,2 тыс. тенге или 96,9%, не освоение составляет 11 млн. 461,3 тыс. тенге, в том числе:

• Архангельский с/о – 11,4 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Благовещенский с/о – 8,6 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Жамбылский с/о – 12,2 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Казанский с/о – 4,8 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Кайранкольский с/о – 8,0 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Кладбинский с/о – 12,4 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Майбалыкский с/о – 11,9 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Мирный с/о – 5,3 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Озерный с/о – 8,8 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Первомайский с/о – 5,8 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Пресновский с/о – 11 360,2 тыс. тенге, в том числе: 11 350,0 тыс. тенге средний ремонт дороги пер. Московский (не предоставлен акт выполненных работ), 10,2 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Пресноредутский с/о – 6,5 тыс. тенге за счет округления специфик;
• Троицкий с/о – 5,4 тыс. тенге за счет округления специфик.