Страницы

Статья

Исполнение бюджета

Исполнение областного бюджета за 1 квартал 2021 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 31 марта 2021 года

тыс.тенге

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	6
Всего	399 192,5	398 960,3	232,2	99,9%
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	27 085,7	26 879,8	205,9	99,2%
Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»	0	0	0	-
Программа 010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»	17 728,0	17 727,5	0,5	100%
Программа 011 «Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека»	3 550,7	3 525,0	25,7	99,3%
Программа 012 «Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных»	0	0	0	-
Программа 013 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных»	19 143,0	19 143,0	0	100%
Программа 014 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»	329 772,0	329 772,0	0	100%
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	320,0	320,0	0	100%
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	0,0	0,0	0,0	-
Программа 115 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа»	1 593,1	1 593,1	0,0	100,0%

Исполнение областного бюджета за 2020 год по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 31 декабря 2020 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	6
Всего	1 456 481,5	1 456 480,2	1,3	100%
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	110 857,0	110 856,4	0,6	99,9%
Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»	2 772,7	2 772,6	0,1	100%
Программа 010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»	48 135,5	48 135,5	0,0	100%
Программа 011 «Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека»	34 553,7	34 553,6	0,1	100%
Программа 012«Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных»	93 036,9	93 036,7	0,2	99,9%
Программа 013 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных»	111 515,5	111 515,4	0,1	100%
Программа 014 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»	873 343,7	873 343,5	0,2	99,9%
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	646,6	646,5	0,1	99,9%
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	35 695,5	35 695,5	0,0	100,0%
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	145 924,4	145 924,4	0,0	100,0%

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 30 сентября 2020 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	6
Всего	928 577,3	928 472,5	104,7	99,9
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	76 184,1	76099,6	84,5	99,9
Программа 010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»	20 598,3	20 598,2	0,1	99,9
Программа 011 «Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека»	13244,8	13227,2	17,6	99,9
Программа 012«Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных»	55 186,8	55186,8	0,0	100,0
Программа 013 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных»	46 973,7	46 971,3	2,4	99,9
Программа 014 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»	534 238,2	534 238,0	0,2	99,9
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	531,5	531,5	0,0	100,0
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	35 695,5	35 695,5	0,0	100,0
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	145 924,4	145 924,4	0,0	100,0

Исполнение областного бюджета за 6 месяцев 2020 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 30 июня 2020 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	6
Всего	677393,1	677387,5	5 ,5	99,9
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	48012,4	48010,3	2,1	99,9
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	531,5	531,5	0,0	100,0
Программа 010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»	15146,0	15145,1	0,9	99,9
Программа 011 «Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека»	5291,0	5290,1	0,1	99,9
Программа 012«Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных»	18237,7	18236,5	1,2	99,9
Программа 013 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных»	15853,0	15853,0	0,0	100,0
Программа 014 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»	392701,6	392701,2	0,4	100,0
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	35695,5	35695,5	0,0	100,0
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	145924,4	145924,4	0,0	100,0

Исполнение областного бюджета за 12 месяцев 2019 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 1 января 2020 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	7
Всего	206624,0	206622,46	1,5	99,9
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области ветеринарии	76112,0	76111,38	0,6	99,99
Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»	714,0	713,08	0,9	99,99
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	1088,0	1088,0	0,0	100
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	20765,6	20765,6	0,0	100
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	107944,4	107944,4	0,0	100

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области»

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	6
Всего	145084,1	144926,7	157,4	99,9
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	56893,5	56736,1	157,4	99,7
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»	4892,0	4830,99	61,1	98,75
Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»	52001,5	51905,1	96,4	99,8
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	930,7	930,7	0,0	100
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	20765,6	20765,6	0,0	100
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	66494,3	66494,3	0,0	100

Исполнение областного бюджета за 6 месяцев 2019 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 30 июня 2019 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	6
Всего	78654,0	78380,4	273,6	99,7
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	36353,8	36080,2	273,6	99,2
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»	1811,0	1603,1	207,8	88,5
Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»	34542,8	34477,0	65,8	99,8
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	930,7	930,7	0,0	100
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	20765,6	20765,6	0,0	100
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	20603,9	20603,9	0,0	100

Исполнение областного бюджета за 3 месяца 2019 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 31 марта 2019 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	7
Всего	38253,0	38233,2	19,8	99,9
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	18498,9	18479,2	19,7	100
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»	490,0	490,0	0,0	100
Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»	18008,9	17989,2	19,7	99,9
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	530,7	530,6	0,1	99,99
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	19223,4	19223,4	0,0	100
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	0,0	0,0	0,0	100

Исполнение областного бюджета за 12 месяцев 2018 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 31 декабря 2018 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	7
Всего	244171,2	244171,2	0,0	100
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области ветеринарии	76168,5	76168,5	0,0	100
Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»	2651,9	2651,9	0,0	100
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	839,0	839,0	0,0	100
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	30068,7	30068,7	0,08	100
Программа 040 «Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций»	19036,5	19036,5	0,0	100
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	115406,6	115406,6	0,0	100

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2018 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 1 октября 2018 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	7
Всего	139200,4	139171,96	28,44	99,9
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области ветеринарии	57726,7	57698,34	28,36	99,9
Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»	1892,8	1892,8	0,0	100
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	839,0	839,0	0,0	100
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	22279,2	22279,12	0,08	100
Программа 040 «Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций»	9945,0	9945,0	0,0	100
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	46517,7	46517,7	0,0	100

Исполнение областного бюджета за 6 месяцев 2018 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 1 июля 2018 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	7
Всего	64585,9	64584,7	1,2	99,9
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области ветеринарии	35294,1	35292,9	1,2	99,9
Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»	0,0	0,0	0,0	0
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	834,4	834,4	0,0	100
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	22279,2	22279,1	0,1	99,9
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	6178,2	6178,2	0,0	100

План финансирования

программа	специфика	сумма
719/001/000	111 Оплата труда	15 053 500,00
	112 Дополнительные денежные выплаты	2 558 100,00
	113 Компенсационные выплаты	2 821 700,00
	121 Социальный налог	981 000,00
	122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	551 900,00
	123 Взносы на обязательное страхование	16 000,00
	124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	244 000,00
	131 Оплата труда технического персонала	2 719 500,00
	135 Взносы работодателей по техническому персоналу	276 500,00
	136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала	619 800,00
	144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	3 235 400,00
	149 Приобретение прочих запасов	972 800,00
	151 Оплата коммунальных услуг	810 000,00
	152 Оплата услуг связи	456 000,00
	159 Оплата прочих услуг и работ	2 569 900,00
	161 Командировки и служебные разъезды внутри страны	1 396 000,00
	169 Прочие текущие затраты	12 000,00
719/113/000	339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления	6 178 200,00
719/030/000	142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	22 279 200,00
719/028/000	153 Оплата транспортных услуг	834 400,00
719/040/000	339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления	6 178 200,00
		64 585 900,00

Исполнение областного бюджета за 3 месяца 2018 года по КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» на 31 марта 2018 года

Наименование бюджетов	Уточненный план на отчетный период	Исполнение	Отклонение	% исполнения
А	1	3	5	7
Всего	19587,0	19585,8	1,2	99,9
Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области ветеринарии	18910,0	18909,0	1,1	99,9
Программа 003 «Капитальные расходы государственного органа»	0,0	0,0	0,0	100
Программа 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»	677,0	676,9	0,1	99,9
Программа 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов»	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	0,0	0,0	0,0	0,0

План финансирования

программа	специфика	сумма
719/001/000	111 Оплата труда	31 284 000
	113 Компенсационные выплаты	5 216 000
	121 Социальный налог	1 690 000
	122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	1 408 000
	123 Взносы на обязательное страхование	46 000
	124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	470 000
	131 Оплата труда технического персонала	6 190 000
	135 Взносы работодателей по техническому персоналу	720 000
	136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала	2 800 000
	144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	3 284 000
	149 Приобретение прочих запасов	1 177 000
	151 Оплата коммунальных услуг	1 104 000
	152 Оплата услуг связи	856 000
	159 Оплата прочих услуг и работ	4 529 000
	161 Командировки и служебные разъезды внутри страны	8 470 000
	169 Прочие текущие затраты	26 000
719/113/000	339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления	56 734 000
719/030/000	142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	30 073 000
719/028/000	153 Оплата транспортных услуг	2 186 000
		158 263 000