| Специфики | Утвержденный план на 2021 год | План 3 мес. | Кассовое исполнение | % | Остаток средств | Причины не освоения |
| Всего | 67 583,0 | 12 007,5 | 11 663,5 | 97,1 | 344,0 | |
| 718-001 "Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне" | ||||||
| 001 | 67 583,0 | 12 007,5 | 11 663,5 | 97,1 | 344,0 | |
| подпрограмма 042 | ||||||
| 042 | 67 583,0 | 12 007,5 | 11 663,5 | 97,1 | 344,0 | |
| 111 Оплата труда | 26 634,0 | 5 608,0 | 5 545,4 | 98,9 | 62,6 | |
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 2 790,9 | 2 790,9 | 2 788,5 | 99,9 | 2,4 | |
| 113 Компенсационные выплаты | 4 673,0 | 239,0 | 238,2 | 99,7 | 0,8 | |
| 121 Социальный налог | 1 588,0 | 466,0 | 466,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 931,0 | 270,0 | 220,0 | 81,5 | 50,0 | |
| 123 Взносы на обязательное страхование | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 592,0 | 172,0 | 152,3 | 88,5 | 19,7 | |
| 131 Оплата труда технического персонала | 2 976,0 | 744,0 | 622,8 | 83,7 | 121,2 | |
| 135 Взносы работодателей по техническому персоналу | 312,0 | 78,0 | 78,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 735,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 411,0 | 533,2 | 533,2 | 100,0 | 0,0 | |
| 149 Приобретение прочих запасов | 1 949,3 | 361,3 | 277,8 | 76,9 | 83,5 | |
| 151 Оплата коммунальных услуг | 1 163,4 | 97,3 | 97,3 | 100,0 | 0,0 | |
| 152 Оплата услуг связи | 2 048,0 | 257,0 | 256,0 | 99,6 | 1,0 | |
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 18 628,4 | 386,8 | 385,1 | 99,6 | 1,7 | |
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 116,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 169 Прочие текущие затраты | 16,0 | 4,0 | 2,9 | 72,5 | 1,1 | |
Руководитель отдела: Ганенко А.Б.