| Специфики | Утвержденный план на 2021 год | План 1 мес. | Кассовое исполнение | % | Остаток средств | Причины не освоения |
| Всего | 67 583,0 | 3 027,0 | 2 046,1 | 67,6 | 980,9 | |
| 718-001 "Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне" | ||||||
| 001 | 67 583,0 | 3 027,0 | 2 046,1 | 67,6 | 980,9 | |
| подпрограмма 015 | ||||||
| 042 | 67 583,0 | 3 027,0 | 2 046,1 | 67,6 | 980,9 | |
| 111 Оплата труда | 28 034,0 | 2 336,0 | 1 699,0 | 72,7 | 637,0 | Экономия за счет вакансии |
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | ||||
| 113 Компенсационные выплаты | 4 673,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 121 Социальный налог | 1 497,0 | 125,0 | 84,9 | 67,9 | 40,1 | Экономия за счет вакансии |
| 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 883,0 | 74,0 | 49,2 | 66,5 | 24,8 | Экономия за счет вакансии |
| 123 Взносы на обязательное страхование | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 561,0 | 47,0 | 31,7 | 67,4 | 15,3 | Экономия за счет вакансии |
| 131 Оплата труда технического персонала | 2 976,0 | 248,0 | 155,1 | 62,5 | 92,9 | ` |
| 135 Взносы работодателей по техническому персоналу | 312,0 | 26,0 | 23,3 | 89,6 | 2,7 | Экономия за счет вакансии |
| 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 795,0 | 66,0 | 0,0 | 66,0 | Отсутствие командировок | |
| 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 411,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 149 Приобретение прочих запасов | 2 051,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 151 Оплата коммунальных услуг | 1 236,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 152 Оплата услуг связи | 2 048,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 19 865,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 207,0 | 101,0 | 101,0 | Отсутствие командировок | ||
| 169 Прочие текущие затраты | 16,0 | 4,0 | 2,9 | 72,5 | 1,1 | |
Руководитель отдела: Ганенко А.Б.