Страницы

Статья

Бюджет района

Информация об исполнении расходной части бюджета КГУ Аппарат акима Уалихановского района СКО на 31 декабря 2021 года

Исполнение бюджета Уалихановского района на 1.01.2022 г.

Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2022 года

Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2021 года

Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2021 года

Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2021 года

Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2021 года

Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2021 года (ZIP 50 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2021 года (ZIP 141 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2021 года (ZIP 128 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2021 года (ZIP 111 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2021 года (ZIP 57 Kb)

Протокол собрания «Об утверждении бюджета Тельжанского сельского округа Уалихановского района на 2021-2023 годы» (24 декабря 2020 год) (ZIP 656 Kb)

Протокол собрания «Об утверждении бюджета Амангельдинскогосельского округа Уалихановского района на 2021-2023 годы» (22.12.2020) (ZIP 619 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2020 года (ZIP 62 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2020 года (ZIP 63 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2020 года (ZIP 62 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2020 года (ZIP 65 Kb)

Протокол собрания «О согласовании проекта бюджета Амангельдинского сельского округа Уалихановского района на 2021-2023 годы» (28.08.2020) (ZIP 610 Kb)

Протокол собрания «О согласовании проекта бюджета Тельжанского сельского округа Уалихановского района на 2021-2023 годы» (28.08.2020) (ZIP 681 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2020 года (ZIP 64 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2020 года (ZIP 59 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2020 года (ZIP 57 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2020 года (ZIP 47 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2020 года (ZIP 50 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2020 года (ZIP 42 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2020 года (ZIP 39 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2020 года (ZIP 47 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2019 года (ZIP 49 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2019 года (ZIP 49 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2019 года (ZIP 48 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2019 года (ZIP 56 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2019 года (ZIP 48 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2019 года (ZIP 47 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2019 года (ZIP 47 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2019 года (ZIP 45 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2019 года (ZIP 30 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.02.2019 года (ZIP 25 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2019 года (ZIP 28 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2018 года (ZIP 33 Kb)

Отчет об исполнении бюджета Уалихановского района СКО на 01.11.2018 года (ZIP 29 Kb)

Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2018 года (ZIP 42 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 сентября 2018 годa (ZIP 122 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 августа 2018 годa (ZIP 122 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 июля 2018 годa (ZIP 122 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 мая 2018 годa (ZIP 120 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 апреля 2018 годa (ZIP 118 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 марта 2018 годa (ZIP 115 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 февраля 2018 годa (ZIP 106 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 января 2018 годa (ZIP 116 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 декабря 2017 годa (ZIP 122 Kb)

Отчет об исполнении бюджета района на 1 ноября 2017 годa

Отчет об исполнении бюджета района на 1 октября 2017 годa

Отчет об исполнении бюджета района на 1 сентября 2017 годa

Отчет об исполнении бюджета района на 1 августа 2017 годa

Отчет об исполнении бюджета района на 1 июля 2017 годa

Отчет об исполнении бюджета района на 1 июня 2017 годa

Информация по исполнению бюджета Уалихановского района

По доходной части факт на 1 июня 2017 г.

Местный бюджет — план на год — 740 760,0 тыс. тенге, в т.ч. за январь-май 2017 г. — 217310,9 тыс. тенге, исполнение составило — 268 988,7 тыс. тенге, или 123,8 %, перевыполнение — 51 677,8 тыс. тенге, из них:

областной бюджет — план на год — 330 843,0 тыс. тенге, в т.ч за январь-май 2017 г. — 88 596 тыс. тенге, исполнение составило — 113 207,9 тыс. тенге, или 127,8%, перевыполнение составило — 24 611,9 тыс. тенге.
районный бюджет — план на год — 409917,4 тыс. тенге, в т.ч. за январь-май 2017 г. составил 128 714,9 тыс. тенге, исполнение составило — 155 780,8 тыс. тенге, или 121%, перевыполнение составило — 27 065,9 тыс. тенге.

Темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил в местный бюджет — 116,8%, из них в областной бюджет — 107,9%, в районный — 124,3%.

По расходной части факт на 01.06.2017 г.

При плане за 5 месяцев 2017 г. — 1 294 289,6 тыс. тенге, исполнение составило на 01.06.2017 г. — 1 282 727,9 тыс. тенге, или 99,1%, не освоение — 11 561,7 тыс. тенге, в том числе:

Целевые трансферты республиканского бюджета — 4 989,9 тыс. тенге, из них:

Отдел экономики и финансов — 4 579,0 тыс. тенге — бюджетные кредиты, из них 3403,5 тыс. тенге — возврат с фонда финансовой поддержки, в связи с отказом заявителя на получение займа, 1 175,5 тыс. тенге — экономия.

Отдел образования — 318 тыс. тенге — доплата по новой модели не производилась — нет обучения.

Соцзащита — 92,9 тыс. тенге, — по проекту Өрлеу — экономия ФЗП ассистентов.

Трансферты из областного бюджета — 197 тыс. тенге, из них:

Отдел строительства и ЖКХ — строительство ФОКа — нет актов выполненных работ.

Средства районного бюджета — 6 374,8 тыс. тенге, из них:

Актуесайский с/о — 1 824,4 тыс. тенге или 75,7%, в том числе: 1520 тыс. тенге — по развитию регионов — позднее объявление гос.закупок на проведение текущего ремонта клуба в с Кондыбай, 190 тыс. тенге — по уличному освещению не зарегистрирован договор, 83 тыс. тенге — изготовление акта на зем.участок — договор не заключен, 31,4 тыс. тенге — прочие.

Кишкенекольский с/о — 1 315,7 тыс. тенге или 93,5%, в том числе: 1030 тыс. тенге — по развитию регионов — нет актов выполненных работ по спортивной площадке, 280 тыс. тенге — нет поставки товара — госсимволов, 5,7 тыс. тенге — прочие.

Отдел образования — 1 573,6 тыс. тенге или 99,8%, в том числе: 1534 тыс. тенге — мультимедийные кабинеты — нет поставки робототехники, 39,6 тыс. тенге — прочие.

Отдел ветеринарии — 476,8 тыс. тенге или 98,6%, в том числе: 407,8 тыс. тенге — возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных — возврат с банка из-за ошибок в реквизитах, 69 тыс. тенге — прочие.

Центр занятости — 429,3 тыс. тенге или 96,7%, в том числе: 427,7 тыс. тенге — курсы обучения начались позже запланированного по профессиональной подготовке и переподготовке безработных, 1,6 тыс. тенге — прочие.

Прочие сельские округа — 235,8 тыс. тенге, в том числе: 106,3 тыс. тенге — ФЗП с отчислениями, 129,5 тыс. тенге — прочие.

Прочие гос.органы — 519,2 тыс. тенге, в том числе: 199,2 тыс. тенге — ФЗП с отчислениями, 320 тыс. тенге — прочие.

Информация по исполнению бюджета района по доходной части факт на 1 мая 2017 года

Местный бюджет — план на год — 780609,4 тыс. тенге, в т.ч. за январь-апрель 2017 г. — 173025 тыс. тенге, исполнение составило на 1.05.2017 г. — 210570,4 тыс. тенге, или 121,7%, перевыполнение — 37545,4 тыс. тенге, из них:

областной бюджет — план на год — 370692 тыс. тенге, в т.ч за январь-апрель 2017 г. — 87412 тыс. тенге, исполнение составило на 1.05.2017 г. — 91978 тыс. тенге, или 105,2%, перевыполнение составило — 4566 тыс. тенге.
районный бюджет — план на год — 409917,4 тыс. тенге, в т.ч. за январь-апрель 2017 г. составил 85613 тыс. тенге, исполнение составило на 1.05.2017 г. — 118592,4 тыс. тенге, или 138,5%, перевыполнение составило — 32979,4 тыс. тенге.

Темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил в местный бюджет — 122,4% (на 37740,5 т.т.), из них в областной бюджет — 109,9% (на 7538,9 т.т.), в районный — 134,2% (на 30201,6 т.т.).

по расходной части на 01.05.2017 г.

При плане за 4 месяца 2017 г. — 990 664,9 тыс. тенге, исполнение составило на 1.05.2017 г. — 967 842,1 тыс. тенге, или 97,7%, не освоение — 22 822,8 тыс. тенге, в том числе:

Целевые трансферты республиканского бюджета — 3 349,8 тыс. тенге, из них:

Соцзащита — 1537,3 тыс. тенге, в том числе 1035,9 тыс. тенге — обеспечение гигиеническими средствами — экономия по гос закупкам, 456,4 тыс. тенге — по проекту Өрлеу — экономия за январь (договор заключен в феврале месяца на 4-х консультантов и 1-го ассистента), 45 тыс. тенге — по программе Занятости — экономия по ФЗП по Соцрабочим местам.

Бюджетные кредиты — 1 175,5 тыс. тенге — экономия.

Образование — 637 тыс. тенге — экономия по обучению, доплата по новой модели не производилась.

Трансферты из областного бюджета — 758,2 тыс. тенге, из них.

Отдел ветеринарии — 370,8 тыс. тенге — экономия (нет заявок — на проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных).

Бидайыкский с/о — 381,1 тыс. тенге — центр досуга в с. Жамбыл (удержаны 5% согласно договора).

Средства районного бюджета — 18714,8 тыс. тенге, из них:

Образование — 13 296,5 тыс. тенге, в том числе: 6 132,8 тыс. тенге — мультимедийные кабинеты, 5109 тыс. тенге — спортинвентарь, 2000 тыс. тенге — учебники — нет поставки товаров.

Ветеринария — 806,3 тыс. тенге, в том числе: 301,5 тыс. тенге — возврат не верно указаны реквизиты — по возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) животных, 81,4 тыс. тенге — экономия (нет заявок — на организацию санитарного убоя больных животных), 98,5 тыс. тенге — зарплата с отчислениями, 162,0 тыс. тенге — ГСМ нет поставки, 94 тыс. тенге — нет поставки товара.

Отдел внутренней политики — 1 008 тыс. тенге, в том числе: 313,7 тыс. тенге зарплата с отчислениями, 105 тыс. тенге — ГСМ, 501,3 тыс.тенге — услуги, 36,3 тыс. тенге — командировочные расходы, 51,7 тыс. тенге — прочие.

Актуесайский с/о — 1 092,5 тыс. тенге, в том числе: 316,2 тыс. тенге — зарплата с отчислениями, 190 тыс. тенге (в связи с перерегистрацией ГУ на КГУ не заключен договор на освещение улиц), 375 тыс. тенге не заключен договор на музыкальные инструменты, 81,0 тыс. тенге — не заключен договор на изготовление провоудостоверяющих документов на сельский клуб, 130,3 тыс. тенге — прочие.

Амангельдинский с/о — 509,9 тыс. тенге, в том числе: 167,8 тыс. тенге — зарплата с отчислениями, 98,4 тыс. тенге — ГСМ (в связи с перерегистрацией ГУ на КГУ не заключен договор), 75,3 тыс. тенге — ком. услуги, 23,1 тыс. тенге — прочие.

Отдел ЖКХ — 438 тыс. тенге, из них 251 т.т. — субсидии по перевозкам пассажиров, (реквизиты неверно указаны), ФЗП — 103,9 т.т.

Информация об исполнении бюджета района на 1 апреля 2017 года по доходной части бюджета

Местный бюджет при плане за январь-март 2017 г. — 116672,3 тыс. тенге, исполнение составило 166975,0 тыс. тенге, или 143,1%, перевыполнение — 50302,7 тыс. тенге, из них:

областной бюджет при плане 55209 тыс. тенге, исполнение составило — 65267,5 тыс. тенге, или 118,2%, перевыполнение составило — 10058,5 тыс. тенге.
районный бюджет план составил 61463,3 тыс. тенге, исполнение составило — 101707,5 тыс. тенге, или 165,5%, перевыполнение составило — 40244,2 тыс. тенге.

Темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил в местный бюджет — 123,4%, из них в областной бюджет — 100,3%, в районный — 144,8%.

По расходной части бюджета

При плане за январь-март 2017 г. — 707 255,2 тыс. тенге, исполнение составило — 704 681,3 тыс. тенге, или 96,6%, не освоение — 2 573,9 тыс. тенге, в том числе:

Целевые трансферты из РБ — 1045,7 тыс. тенге (освоено 52,4%), из них:

Образование — ЦТ из РБ — 637 тыс. тенге в связи с тем что не начаты курсы, доплата учителям прошедшим стажировку по языковым курсам не произведена.
Соцзащита — ЦТ из РБ — 408,7 тыс. тенге, из них по проекту «Орлеу» — по проекту «Өрлеу» — 315,1 тыс. тенге экономия по ФЗП договор заключен в феврале месяца на 4-х консультантов и 1-го ассистента , по программе занятости — 93,6 тыс. тенге — экономия по ФЗП по СРМ (социально рабочим местам).

Средства районного бюджета — 1 528,2 тыс. тенге (освоено 99,7%), из них:

Амангельдинский с/о — 332,3 тыс. тенге или 87,5%, из них ФЗП с отчислениями — 94,1 тыс. тенге, оплата коммунальных услуг — 24,7 тыс. тенге, услуги связи — 31,0 тыс. тенге, приобретение материальных запасов, обрудования — 117,0 тыс. тенге, прочие — 65,5 тыс. тенге.

ЖКХ — 555,0 тыс. тенге или 98,0%, из них проведение экспертизы ПСД локального источника водоснабжения в с. Тлеусай — 470 тыс. тенге, взносы на обязательное страхование — 14,0 тыс. тенге, оплата коммунальных услуг — 12,0 тыс. тенге, дороги — 2,0 тыс. тенге, прочие — 57,0 тыс. тенге.

Кишкенекольский с/о — 72,2 тыс. тенге или 99,4%, из них командировочные расходы госслужающих — 62,1 тыс. тенге, прочие — 11,1 тыс тенге.

Экономики и финансов — 212,0 тыс. тенге или 99,5%, из них оказание социальной поддержки специалистов — 160,0 тыс. тенге, ФЗП с отчислениями — 16,2 тыс. тенге, оплата коммунальных услуг — 15,0 тыс. тенге, прочие — 20,8 тыс. тенге.

Сельское хозяйство — 23,7 тыс. тенге или 99,5%, в том числе: ФЗП с отчислениями — 21,1 тыс. тенге, прочие — 2,6 тыс. тенге.

Соцзащита — 98,7 тыс. тенге или 99,6%, из них 89,8 тыс. тенге обеспечение гигиеническими средствам, прочие — 8,9 тыс. тенге.

Прочие учреждения — 167,6 тыс. тенге из них ФЗП с отчислениями 95,2 тыс. тенге, услуги — 15,5 тыс. тенге, прочие — 56,9 тыс. тенге.

Прочие сельские округа — 66,7 тыс. тенге из них ФЗП с отчислениями — 40,0 тыс. тенге, прочие — 26,7 тыс. тенге.

Руководитель отдела С. Шегебаева

Информация об исполнении бюджета района на 1 марта 2017 года

По доходной части бюджета

Местный бюджет при плане за январь-февраль 2017 г. — 80579 тыс. тенге, исполнение составило 128961,4 тыс. тенге, или 160%, перевыполнение — 48382 тыс. тенге, из них:

областной бюджет при плане 46307 тыс. тенге, исполнение составило — 49371,1 тыс. тенге, или 107%, перевыполнение составило — 3064 тыс. тенге.
районный бюджет план составил 34272 тыс. тенге, исполнение составило — 79590,2 тыс. тенге, или 232%, перевыполнение составило — 45318 тыс. тенге.

Темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил в местный бюджет — 158%, из них в областной бюджет — 135%, в районный — 176%.

По расходной части бюджета

При плане за январь-февраль 2017 г. — 467 312,6 тыс. тенге, исполнение составило — 460 156,7 тыс. тенге, или 98,5%, не освоение — 7 155,9 тыс. тенге, в том числе:

Целевые трансферты из РБ — 481,3 тыс. тенге (освоено 43,9%), из них:

Соцзащита — ЦТ РБ — 481,3 тыс. тенге, из них по проекту «Орлеу» — 341,0 тыс. тенге, СРМ — 140,3 тыс. тенге — в связи с перерегистрацией отдела в КГУ.

Средства районного бюджета — 6674,6 тыс. тенге, из них:

Соцзащита — 4552,4 тыс. тенге, в связи с перерегистрацией в КГУ.

Сельские округа — 662,8 тыс. тенге (ФЗП — 145,6 т.т., з/пл договорников — 70,9 т.т., услуги связи — 151,0 т.т., освещение — 80,0 т.т. –не заключены договора, сельские, прочие услуги- 115,4т.т., ком расходы-38,0т.т., коммунальные расходы- 17,7т.т., страхование а/транспорта — 16,2 т.т., прочие специфики — 28,0 т.т.).

Освещение — 80,0 тыс. тенге (Кайратский с/о — 60,0 тыс. тенге, Акбулакский с/о — 20,0 тыс. тенге).

Аппарат акима района — 563,2 т.т., и них по ЧС приобретение лодки — 398,7 тыс. тенге, нет поставки товара, поставщик признан недобросовестным.

Отдел экономики и финансов — 231,3 тыс. тенге, из них оплата за обслуживание программного продукта — 138,0 тыс. тенге, за коммунальные услуги — 30,0 т.т., командировочные расходы — 59,2 тыс. тенге, прочие — 4,1 т.т.

Внутренняя политика — 226,4 тыс. тенге, из них ЦМИ — 88,2 т.т., СМИ — 96,2 т.т.

Ветеринария — 133,8 тыс. тенге.

Предпринимательство — 128,2 т.т.

Прочие учреждения — 96,5 тыс. тенге.

Руководитель отдела С. Шегебаева

Информация об исполнении бюджета района на 1 января 2017 года

По доходной части бюджета

Местный бюджет при плане за 2016 г. — 715882,3 тыс. тенге, исполнение составило 657139,5 тыс. тенге, или 91,8%, невыполнение — 58742,8 тыс. тенге, из них:

областной бюджет при плане 348063 тыс. тенге, исполнение составило — 286248,4 тыс. тенге, или 82,2%, невыполнение составило — 61814,6 тыс. тенге.
районный бюджет план составил 367819,3 тыс. тенге, исполнение составило — 370891,1 тыс. тенге, или 100,8%, перевыполнение составило — 3071,8 тыс. тенге.

С начало года проведено 39 заседаний рабочей группы, на которые приглашены 192 руководителей ТОО, КФХ, ИП, из них участвовали 186 или 96,9% участия.

Темп роста составил в местный бюджет — 112,3%, из них:

в областной бюджет — 123, 1%,
в районный бюджет — 105,2%.

По расходной части бюджета

При плане за 2016 г. — 3 050 386,7 тыс. тенге, исполнение составило — 3 008 612,1 тыс. тенге, или 98,6%, не освоение — 41 774,5 тыс. тенге, в том числе:

Целевые трансферты из РБ — 20 956,9 тыс. тенге (освоено 97,7%), из них:

ЖКХ — Сегиз коз — 7815,4 тыс. тенге — разработка ПСД и экспертиза — конкурс не состоялся.
Органы управления — 7279,3 тыс. тенге — экономия по ФЗП госслужащих — 7028,5 тыс. тенге, гражданских служащих — 250,8 тыс. тенге.
Соцзащита — ЦТ РБ — 5330,3тыс. тенге, из них по молодежной практике — 903,3 тыс. тенге — нет контингента, субсидии оралманов — 2302 тыс. тенге — нет прибывших оралманов, субсидии на переезд — 1878,4 тыс. тенге, соцпомощь на дому — 190,5 тыс. тенге (ФЗП), гигиенические средства — 54,5 т.т. — экономия от госзакупок, деятельность ЦЗ — 1,4 тыс. тенге, прочие специф — 0,2 тыс. тенге).
Образование — 282,6 тыс. тенге, из них экономия по технадзору — 176,3 тыс. тенге, развитие госязыка — 41,5 тыс. тенге — экономия, кабинет коррекции — 64,8 тыс. тенге — экономия ФЗП.
Культура — 203,0 тыс. тенге — экономия по ФЗП в сельских клубах.
ЦМИ — 45,5 т.т. — экономия по ФЗП.
Оборона — 0,6 т.т. — экономия по ФЗП.
ДКЗ-2020 — 0,2 т.т. — экономия.

Трансферты из областного бюджета — 5669,5 тыс. тенге (освоено 97,3%), из них:

ЖКХ — 4678,7 тыс. тенге — локальное водоснабжение в с. Каратерек — нет актов выполненных работ.
ЖКХ — 560,9 тыс. тенге — ремонт дороги Кулыколь-Каратал (в доход бюджета будет произведен возврат — 560,9 т.т.).
Строительство ФОКа — 399,3 тыс. тенге — технадзора экономия от госзакупок.
Центр занятости — 22,9 тыс. тенге — экономия по молодежной практике.
Сельские округа — ДКЗ 2020 — 7,7 тыс. тенге — экономия от госзакупок.

Средства районного бюджета — 15148,1 тыс. тенге, из них:

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ — 11821,3 тыс. тенге, в т.ч. дороги районного значения — 6583,5 тыс. тенге, дорожные знаки — 535,0 тыс. тенге, ПСД и экспертиза 18 кв жилого дома — 3802,1 тыс. тенге, освещение — 680,7 тыс. тенге, корректировка ПСД 18 кв. ж/дома (малосемейного общежития) — 220,0 тыс. тенге.
Органы управления — 612,0 т.т., из них экономия по заработной плате с отчислениями за счет вакансий, б/листов — 50,2 тыс. тенге, капзатраты — 376,0 тыс. тенге — экономия по госзакупкам автомашина Кулыкольский с/о.
Сельские округа — развитие регионов по сельским округам — 176,3 тыс. тенге, освещение — 178,3 тыс. тенге, сельские клубы — 101,4 тыс. тенге (экономия ФЗП — 94,9 тыс. тенге).
Отдел ветеринарии — 503,5 т.т. — обеспечение функционирования скотомогильников — экономия.
Отдел экономики и финансов — 605,5 тыс. тенге, из них резерв МИО — 500 тыс. тенге, оценка имущества, приватизация — 105,5 т.т. — экономия от госзакупок.
Образование — 74,2 т.т., из них развитие гос. языка — 64,5 тыс. тенге, прочие расходы — 9,7 тыс. тенге остатки по спецификам.
Соцзащита — 1038,6 тыс. тенге, из них госпособия на детей — 938,5 тыс. тенге, ГАСП — 100,1 тыс. тенге.

Прочие учреждения — 37,2 тыс. тенге.

По району процент освоения — 98,6%, ниже среднерайонного допустили следующие учреждения:

Центр занятости — 88,2% (ЦТ РБ).

ЖКХ, строительства — 90,5% (сумма 26288,9 тыс. тенге, из них Цт РБ — Сегизкоз — 7816,0 т.т., ЦТ. из Обл. — 5638,9 т.т., аппарат отдела — 1013,1 т.т).

Амангельдинский с/о — 94,5% (328,8 т.т., из них ЦТ из РБ — 311,4 т.т.).

Кулыкольский с/о — 95,7% (871,2 т.т., из них автомашина экономия — 375 т.т., ЦТ из РБ — 415,2 т.т.).

Отдел предпринимательства — 96,1% (333,1 т.т., из них ЦТ РБ — 273,6 т.т.).

Тельжанский с/о — 97,8% (328,8 т.т., из них ЦТ — из РБ — 313,2 т.т.).

Коктерекский с/о — 97,9% (316,1 т.т., из них ЦТ из РБ — 312,7 т.т.).

Аппарат маслихата — 98,2% (280,8 т.т., из них ЦТ из РБ — 258,4т.т.).

Информация об исполнении доходной части бюджета на 1 января 2016 г.

Местный бюджет при плане за 2015 г. — 579705,7 тыс.тенге, исполнение составило 584979,2 тыс.тенге, или 100,9%, перевыполнение — 5273,5 тыс.тенге, из них:

областной бюджет при плане 230257 тыс.тенге, исполнение составило 232504 тыс.тенге, или 101%, перевыполнение — 2247 тыс.тенге;
районный бюджет план составил 349448,7 тыс. тенге, исполнение составило 352475,2 тыс.тенге, или 100,9%, перевыполнение — 3026,5 тыс.тенге.

Информация об исполнении расходной части бюджета за 2015 год

При плане на 2015 г. — 2 359 210,2 тыс.тенге, исполнение на 1 января 2016 года составило 2 347 258,3 тыс.тенге, или 99,5%, неосвоение — 11 951,9 тыс.тенге, в том числе:

ЦТ из РБ — 1 548,9 тыс.тенге, в том числе: надбавка 10% за особые условия труда –760,6 тыс.тенге (Соц. защита — 604,4 т.т., аппарат управления — 128,7 т.т., прочие учреждения — 27,5 т.т.), водоснабжение 140 тыс.тенге, нет актов выполненных работ по авторскому и технадзору, программа занятости — 28,8 тыс.тенге, приобретение гигиенических средств — 1,4 т.т., экономия, бюджетные кредиты — 616,7 тыс.тенге (сумма недостаточна для приобретения дома), остатки по Отделу ветеринарии 1,4 т.т.).

ЦТ ОБ — 7 863,7 тыс.тенге капремонт дороги Кулыколь-Каратал — 7 863,1 тыс.тенге, нет актов выполненных работ, приобретение интерактивной доски — 0,6 т.т., экономия.

Средства районного бюджета — 2 539,3 тыс.тенге, в том числе:

ЖКХ — 2 240,5 тыс.тенге (дороги — 1 963,4 т.т., разработка ПСД локального источника водоснабжения в с. Каратерек 59,4 тыс.тенге, 217,7 т.т. экономия по спецификам).
Сельские округа — 44,6 т.т., остатки средств.
Отдел строительства — 20,2 т.т.,
Отдел экономики и финансов — 14,3 т.т.,
Отдел внутренней политики — 13,3 т.т.,
Аппарат акима района — 190,4 т.т., в т.ч.: экономия по медбследованию в связи уменьшением численности призывников. — 188,6 т.т.)
Прочие учреждения — 16,0 т.т.

Руководитель отдела
С. Шегебаева

Информация об исполнении доходной части бюджета на 1 декабря 2015 г.

Местный бюджет при плане за 11 месяцев 2015 г. — 513871,7 тыс. тенге, исполнение составило 491314,6 тыс. тенге, или 95,6%, невыполнение — 22557,1 тыс. тенге, из них:

областной бюджет при плане 222727 тыс. тенге, исполнение составило 174504 тыс. тенге, или 78,3%, невыполнение — 48223 тыс. тенге;
районный бюджет план составил 291144,7 тыс. тенге, исполнение составило 316810,6 тыс. тенге, или 108,8%, перевыполнение — 25665,9 тыс. тенге.

Информация об исполнении расходной части бюджета по состоянию на 1 декабря 2015 г.

При плане на 11 месяцев 2015года — 2 169 203,4 тыс. тенге, исполнение на 01.12.2015 г. составило 2 152 398,7 тыс. тенге, или 99,2%, неосвоение — 16 804,7 тыс. тенге, в том числе:

ЦТ из РБ — 1976,8 тыс. тенге или 99,4%, из них:

Отдел экономики и финансов — 616,7 тыс. тенге — экономия по бюджетным кредитам;
Отдел ветеринарии — 328,3 тыс. тенге, экономия по оплате труда за счет вакансии;
Отдел ЖКХ, ПТ и АД — 140 тыс. тенге нет актов выполненных работ по водоснабжению (авторский и технадзор);
Отдел занятости 81,1 тыс. тенге, из них: экономия по гигиеническим средствам 33,4 тыс. тенге, по программе занятости 0,4 тыс. тенге, экономия по Центру занятости — 47,3 тыс. тенге;
Отдел Образования — 0,9 тыс. тенге, госзаказ в дошк. организациях Балапан 0,9 тыс. тенге.

Экономия особые условия труда 10%, — 809,8 тыс. тенге, в т.ч.:

Органы управления — 638,5 тыс. тенге;
Сельские округа — 171,3 тыс. тенге.

ЦТ ОБ — 11 568,8 тыс. тенге, в т.ч. капремонт дороги Кулыколь-Каратал — 10501 тыс. тенге, нет актов выполненных работ, приобретение интерактивной доски для Кайратской СШ и Жаскайратской ОШ 1067,7 т.т., госзакупки состоялись, срок поставки товара до 10.12.2015 г.

Средства районного бюджета — 2935,1 тыс. тенге, в том числе:

Отдел экономики и финансов — 896,5 тыс. тенге — нет актов выполненных работ по фин. услугам подъемных пособий;
Сельские округа — 999,0 тыс. тенге;
ЖКХ — 350,7 тыс. тенге ( зарплата с отчислениями 262,4 тыс. тенге);
Отдел ветеринарии — 182,7 тыс. тенге (организация санитарного убоя больных животных 78,2 тыс. тенге, противоэпизоотические мероприятия — 82,1 тыс. тенге);
Отдел внутренней политики — 150,0 тыс. тенге не состоялись госзакупки на проведение форума молодежи.

Руководитель отдела
С. Шегебаева

Информация об исполнении доходной части бюджета на 1 ноября 2015 г.

Местный бюджет при плане за 10 месяцев 2015 г. — 450883 тыс. тенге, исполнение составило 426943 тыс. тенге, или 94,7%, невыполнение — 23940 тыс. тенге, из них:

областной бюджет при плане 191953 тыс. тенге (план уменьшен на 23439 т.т.), исполнение составило 161168 тыс. тенге, или 84%, невыполнение — 30785 тыс. тенге;
районный бюджет план составил 258930 тыс. тенге (план уменьшен на 20170,7 т.т.), исполнение составило 265775 тыс. тенге, или 102,6%, перевыполнение — 6845 тыс. тенге.

Информация об исполнении расходной части бюджета по состоянию на 1 ноября 2015 г.

При плане на 10 месяцев 2015 г. — 2 017 646,0 тыс. тенге, исполнение на 01.11.2015 г. составило 1 990 593,4 тыс. тенге, или 98,7%, не освоение — 27 052,6 тыс. тенге.

ЦТ из РБ — 2 347,7 тыс. тенге (99,3%), из них:

Отдел ветеринарии 449,0 тыс.тенге, экономия по оплате труда за счет вакансии;
Отдел экономики и финансов 616,7 тыс.тенге экономия по бюджетным кредитам;
Отдел занятости 81,4 тыс.тенге, из них: экономия по гигиеническим средствам 33,4 тыс.тенге, по программе занятости 0,9 тыс.тенге, экономия по Центру занятости — 47,1 тыс.тенге;
Отдел Образования 15,1 тыс.тенге, в т.ч.: повышение за квалификации категории по 3-х уровневой системе 13,5 тыс.тенге, госзаказ в дошк. организациях Балапан 1,6 тыс.тенге.

Экономия особые условия труда 10%, -1 185,4 тыс.тенге, в т.ч.:

Органы управления — 882,0 тыс. тенге
Сельские округа — 303,4 тыс.тенге.

ЦТ ОБ — 20 771,9 тыс.тенге, в т.ч.:

ЖКХ — капремонт дороги Кулыколь-Каратал — 20 001 тыс.тенге, прочая экономия — 18 тыс.тенге;
Отдел ветеринарии — энзоотические мероприятия — 752,9 тыс.тенге.

Средства районного бюджета — 3 933 тыс.тенге, из них:

Наибольшее неосвоение по следующим учреждениям:

Сельские округа 1 786,1 тыс.тенге;
Отдел экономики и финансов — реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 975,6 т.т. (нет актов выполненных работ 420,1 тыс.тенге, возврат по казначейству из-за ошибок в реквизитах 555,5 т.т.);
Отдел Образования — экономия по доставке учебников -52 т.т.

Руководитель отдела
С. Шегебаева

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета на 1 октября 2015 г.

Доходы

Местный бюджет при плане за 9 месяцев 2015 г. — 427464,7 тыс. тенге, исполнение на 1.10.2015 года составило 390149,1 тыс. тенге, или 91,3%, невыполнение — 37315,6 тыс. тенге, из них:

областной бюджет при плане 199679 тыс. тенге, исполнение на 1.10.2015 года составило 143091 тыс. тенге, или 71,7%, невыполнение — 56588 тыс. тенге;
районный бюджет план составил 227785,7 тыс. тенге, исполнение на 1.10.2015 года составило 247058,1 тыс. тенге, или 108,5%, перевыполнение — 19272,4 тыс. тенге.

Расходы

При плане на 9 месяцев 2015 года — 1 814 420,1 тыс. тенге, исполнение 2015 года составило 1 807 231,2 тыс. тенге, или 99,6%, не освоение — 7 188,9 тыс. тенге.

ЦТ из РБ — 2 078,1 тыс. тенге (99,3%), из них:

Отдел ветеринарии 845,2 тыс.тенге, экономия по оплате труда за счет вакансии;
Отдел экономики и финансов 149,8 тыс. тенге экономия по бюджетным кредитам;
Отдел занятости 39,0 тыс. тенге, из них: экономия по гигиеническим средствам 33,4 тыс. тенге, по программе занятости 2,9 тыс.тенге экономия по Центру занятости 2,7 тыс. тенге;

ЦТ ОБ — 756,9 тыс. тенге, в т.ч.: энзоотические мероприятия 752,9 тыс. тенге.

Средства районного бюджета — 4 353,9 тыс. тенге, из них:

Наибольшее неосвоение допустили следующие учреждения:

Отдел ЖКХ, ПТ и АД — 3 385,5 тыс. тенге;
из сельских округов — Коктерекский с/о — 140,2 тыс. тенге.

Оперативно сработали:

Аппарат акима Тельжанского сельского округа — 99,9%;
Аппарат акима Актуесайского сельского округа — 99,9%;
Аппарат акима Каратерекского сельского округа — 99,8%;
Аппарат акима Кайратского сельского округа — 99,7%;
Отдел предпринимательства — 99,6%;
Отдел строительства — 99,7%;
Отдел сельского хозяйства — 99,7%.

Руководитель отдела
С. Шегебаева

Информация по исполнению бюджета района по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Доходы

Местный бюджет при плане за 8 месяцев 2015 г. — 396855,3 тыс. тенге, исполнение на 1.09.2015 г. составило 320069,3 тыс. тенге или 80,7%, невыполнение — 76786 тыс. тенге, из них:

областной бюджет при плане 183627 тыс. тенге, исполнение на 1.09.2015 г. составило 114328,6 тыс. тенге или 62,3%, невыполнение — 69298,4 тыс. тенге;
районный бюджет план составил 213228,3 тыс. тенге, исполнение — 205740,7 тыс. тенге или 96,5%, невыполнение — 7487,6 тыс. тенге.

Расходы

При плане на 1 сентября 2015 г. — 1 662 792 тыс. тенге, исполнение составило 1 623 165,6 тыс. тенге или 97,6%, неосвоение — 39 626,4 тыс. тенге, из них ЦТ РБ — 4 481,4 тыс. тенге (освоено 98,2%).

Целевые трансферты из РБ не освоены в сумме 4 481,4 тыс. тенге.

Образование 2 233,2 т.т.: капремонт Ундрусской СШ — 2166,1 т.т., из них: экономия по госзакупкам 1193,9 т.т., нет актов выполненных работ, работы не завершены на 972,2 т.т., экономия 10% за особые условия труда кабинета коррекции 57,7 т.т.;

Соцзащита 611,4 т.т.: экономия по приобретению гигиенических средств — 467,5 т.т., экономия по Центру занятости — 42,9 т.т., Программа занятости 14,1 экономия, экономия особые условия труда 10% -86,9т.т.;

Отдел ветеринарии: 695,7 т.т. экономия по оплате труда за счет вакансии;

Отдел экономики и финансов: 149,8 т.т. экономия по бюджетным кредитам;

Культура: 324 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда;

Аппарат управления: 453,5 тыс. тенге — экономия 10% за особые условия труда.

Средства областного бюджета не освоены в сумме 22460,3 тыс. тенге

Отдел ЖКХ: 20775 тыс. тенге — в связи с погодными условиями — нет актов выполненных работ по капремонту автодороги районного значения KTUL-341 «Кулыколь-Каратал».

Отдел ветеринарии: 753,2 тыс.тенге — проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных — экономия.

Отдел образования: 929,1 т.т, по капремонту Ундрусской СШ : экономия по госзакупкам 384,4 т.т., нет актов выполненных работ, работы не завершены 544,7 т.т.

Средства районного бюджета не освоены в сумме 12684,7 тыс. тенге.

Отдел ЖКХ — 4137,0 тыс. тенге, в том числе:

нет актов выполненных работ по ремонту дорог 1610,8 тыс. тенге, нет актов выполненных работ по благоустройству сквера 2 251,1 тыс. тенге;
аппарат отдела — 271,1 т.т., из них зарплата с отчислениями — 135,8 т.т., услуги связи — 36,1 т.т., прочие текущие затраты — 50,4 т.т. — оформление автомашин и др.

Райакимат — 1698,6 тыс. тенге, в том числе: нет поставки товара (котла) 1 295 т.т., по текущему ремонту здания акимата — работы не начаты — 377,5 т.т.;

Отдел образования — 620,4 т.т., из них: экономия по доставке книг — 52 т.т., нет поставки товаров (насосы, котлы для Мортукской СШ), товары в пути — 311,7 т.т., по исполнительным листам — 153 т.т. срок вступления постановления суда в законную силу не наступил;

Сельские округа — 4734,5 тыс. тенге, в том числе:

Аппарат акима Коктерекского с/округа: 2 108,4 тыс. тенге, неосвоение допущено в связи с вакансией бухгалтера (на сегодняшний день вакансия закрыта), из них зарплата с отчислениями 836,6 т.т., приобретение запасов 459,4 т.т., командировочные расходы 139,2 т.т., по программе «Развитие регионов» 289,1 т.т. — нет актов выполненных работ, услуги 221,7 т.т., оплата комм.услуг 69,6 т.т.;

Аппарат акима Акбулакского с/округа: 624 тыс. тенге, из них зарплата с отчислениями 234 т.т., экономия, приобретение запасов 64 т.т., нет актов выполненных работ, изменение графика командировок 120 т.т., услуги 190,4 т.т.

Аппарат акима Карасуского с/округа: 567,4 тыс. тенге, из них зарплата с отчислениями 92,4 т.т., приобретение запасов 123 т.т., по программе «Развитие регионов» 239 т.т. — нет актов выполненных работ, изменение графика командировок 49,7 т.т., услуги 54,5 т.т.

Аппарат акима Кайратского с/округа: 512,1 тыс. тенге, из них не представлен авансовый отчет по командир расходам акима округа — 112 т.т., по программе «Развитие регионов» 295,1 т.т. — нет актов выполненных работ, приобретение запасов 34,9 т.т.

Аппарат акима Кулыкольского с/округа: 441,7 тыс. тенге, из них экономия по оплате труда 61,2 т.т., приобретение запасов 67,3 т.т., по программе «Развитие регионов» 308 т.т. — нет актов выполненных работ.

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета по состоянию на 1 июня 2015 г.

Доходы

План по доходам в местный бюджет на год составляет 512 421 тыс. тенге.

На 1 июня 2015 г. — 210 799,4 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 176 351,4 тыс. тенге или 83,7%, недовыполнение составило 34 448 тыс. тенге, из них:

областной бюджет план на год доведен в сумме 234 299 тыс.тенге, на 1 июня 2015 г. — 100 247 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 57 711,1 тыс. тенге или 57,6%, невыполнение — 42 535,9 тыс. тенге.
районный бюджет план на год 278 122 тыс. тенге, план на 1 июня 2015 г. — 110 552,4 тыс.тенге, исполнение — 118 640,4 тыс. тенге или 107,3%, перевыполнение — 8 088 тыс. тенге.

С начало года проведено 18 заседаний рабочей комиссии по пополнению доходной части бюджета района (из них выездные заседания — 17) на заседания были приглашены 110 руководителей, из них присутствовало 110 или 100%.

Расходы

При плане на 1 июня 2015 г. — 976 416,3 тыс. тенге, исполнение составило 952 325,8 тыс. тенге или 97,5%, неосвоение — 24 090,5 тыс. тенге, из них ЦТ РБ — 3 614,1 тыс. тенге (освоено 97%).

Целевые трансферты из РБ не освоены в сумме 3 614,1 тыс. тенге.

Отдел занятости 2 101,4 т.т.: госзакупки на приобретение гигиенических средств способом конкурса не объявлены — 1 355 т.т., на проведение мероприятий к 70 летию Победы в ВОВ — 167 т.т. экономия, содержание Центра занятости — 67 т.т., экономия, Программа занятости 401,5 экономия в связи с введением правил от 20.04.2015 г., госпособия до 18 лет 0,2 т.т. экономия, экономия особые условия труда 10% — 110,7 т.т.;

Отдел ветеринарии 690,0 т.т. экономия по оплате труда за счет вакансии.

Отдел экономики и финансов 149,8 т.т. экономия по бюджетным кредитам.

Культура 368,7 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда.

Образование 13,5 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда.

ЦМИ 0,5 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда.

Оборона 8,1 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда.

Аппарат управления 282,1 тыс. тенге — экономия 10% за особые условия труда.

Средства областного и районного бюджета не освоены в сумме 20 476,4 тыс. тенге.

Наибольшее неосвоение допустили следующие учреждения:

Отдел ЖКХ 5 116 тыс.тенге, в том числе: дороги 4 501,8 тыс.тенге, произведена предоплата 30%, нет актов выполненных работ, субсидирование пассажирских перевозок 170 тыс.тенге — нет актов выполненных работ, экономия по оплате труда 244,2 тыс.тенге, нет актов выполненных работ 187,8 т.т., экономия по проч. 12,2 тыс.тенге.

Отдел строительства 2 697,9 тыс. тенге: сумма по решению суда (Стелла Независимости) средства по плану необходимо передвинуть на другую специфику — 2 690 тыс.тенге, экономия по проч. 7,9 тыс.тенге.

Отдел культуры 1 170,6 тыс. тенге: по ДК изготовление ПСД на ремонт системы отопления с выносом котельной 885 тыс. тенге — конкурс не состоялся в связи с недостаточностью средств, по Центральной библиотеке нет поставки угля 189,2 тыс. тенге, нет поставки товара 30,3 тыс. тенге, экономия по проч. 66,1 тыс. тенге.

Отдел ветеринарии 1151,7 тыс. тенге: организация санитарного убоя больных животных 900 тыс. тенге, отлов бродячих собак 217 тыс. тенге нет актов выполненных работ, экономия по прочим 34,7 тыс. тенге.

Аппарат акима района 1 106,3 тыс. тенге: по профилактике и тушению степных пожаров нет поставки товара (лодки) 507 тыс. тенге, экономия по обороне 245,5 тыс. тенге, экономия по оплате труда 279,7 тыс. тенге, экономия по проч. 74,1 тыс. тенге.

Отдел предпринимательства: 314,6 тыс. тенге, в том числе: экономия по заработной плате 154,5 тыс. тенге в связи с изменением графика отпусков, в связи с изменением графика командировок 30,4 тыс. тенге, несвоевременное предоставление счетов-фактур 123,9 тыс. тенге, экономия по проч. 5,8 тыс. тенге.

Отдел сельского хозяйства 279,2 тыс. тенге: экономия за счет вакансий 207,8 тыс. тенге, предоплата по углю 30% 38,7 тыс. тенге договор не зарегистрирован в казначействе, экономия по проч. 32,7 тыс. тенге.

Сельские округа: 6 153,1 тыс. тенге, в т.ч.: экономия за счет вакансий 915,2 тыс. тенге, в связи с изменением графика командировок 349,2 тыс. тенге, нет поставки угля — 1 034,7 тыс.тенге, нет актов выполненных работ по услугам 304,3 тыс.тенге, зимнее содержание дорог 131,6 тыс. тенге, по Коктерекскому с/округу средства по автомашине 1 518 тыс. тенге при уточнении бюджета будут перераспределены, освещение улиц 61,6 экономия, обеспечение санитарии 25 тыс. тенге, благоустройство улиц 35,4 тыс. тенге, организация водоснабжения 164 тыс. тенге — нет актов выполненных работ, по программе «Развитие регионов» 1 267,9 тыс. тенге (экономия по госзакупкам 699,8 тыс. тенге, нет актов выполненных работ, работы не завершены 762,1 тыс. тенге).

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета по состоянию на 1 мая 2015 г.

Доходы

План по доходам в местный бюджет на год составляет 512 421 тыс. тенге.

На 1 мая 2015 г. — 150 639,4 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 142 483,9 тыс. тенге или 94,6%, недовыполнение составило 8 155 тыс. тенге, из них:

областной бюджет план на год доведен в сумме 234 299 тыс. тенге, на 1 мая 2015 г. — 69 251 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 53 450,7 тыс. тенге или 77,2%, невыполнение — 15 800,3 тыс. тенге.
районный бюджет план на год 278 122 тыс. тенге, план на 1 мая 2015 г. — 81 388,4 тыс. тенге, исполнение — 89 033,2 тыс. тенге или 109,4%, перевыполнение — 7 644,8 тыс. тенге.

С начала года проведено 8 заседаний рабочей комиссии по пополнению доходной части бюджета района (из них выездные заседания — 7) на заседания были приглашены 73 руководителей, из них присутствовало 73 или 100%.

Расходы

При плане на 1 мая 2015 г. — 737 712,1 тыс. тенге, исполнение составило 704 768,7 тыс. тенге или 96,3%, неосвоение — 26 943,4 тыс. тенге, из них ЦТ РБ — 12 026,2 тыс. тенге (85,9% освоено).

Целевые трансферты из РБ не освоены в сумме 12 026,2 тыс. тенге.

Образование — 3 057 тыс. тенге, в т.ч.: 1 931,2 тыс. тенге повыш. за квал. катег., по 3-х уровн. системе, 1125,8 тыс. тенге в связи с внесением изменений в планы финансирования.

Соцзащита 1 708,7 тыс. тенге — госпособия детям до 18 лет 0,19 тыс. тенге, ГАСП 0,029 тыс. тенге, экономия, на провед. меропр. к 70 летию Победы в ВОВ 142 тыс. тенге в связи с внесением изменений в планы финансирования, содержание Центра занятости 73,241 тыс. тенге экономия, программа занятости 429,2 в связи с введением правил от 20.04.2015 г., 1064 т.т. экономия 10% за особые условия труда по соцпомощи.

Культура 278 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда.

ДЮСШ 71,4 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда.

ЦМИ 3,7 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда.

Оборона 6,6 тыс. тенге экономия 10% за особые условия труда.

Аппарат управления 1 551 тыс. тенге — экономия 10% за особые условия труда.

Отдел ветеринарии 1307 тыс. тенге в связи с реорганизацией Отдела сельского хозяйства и ветеринарии.

ЖКХ 4 043 тыс. тенге. — реконструкция водовода с. Чехово-с. Кишкенеколь, в связи с изменением АБП и внесением изменений в планы финансирования.

Средства областного и районного бюджета не освоены в сумме 14 917,2 тыс. тенге.

Наибольшее неосвоение допустили следующие учреждения:

Образование — 1220,2 тыс. тенге, в т.ч.: подвоз детей 121 тыс. тенге не закл. договор, в связи с внесением изменений в планы финансирования 1068,4 тыс. тенге.

Соцзащита — 433,3 тыс. тенге, в т.ч.: экономия за счет вакансии 279,1 тыс. тенге, нет потенциальных поставщиков — 50 тыс. тенге, экономия по проч. — 104,2 тыс. тенге.

Культура — 1046,7 тыс. тенге экономия по сельским клубам 161,4 тыс. тенге, не достаточно средств на изготовление ПСД на ремонт системы отопления — 885 тыс. тенге.

Коктерекский с/округ — не сост. госзакупки по автомашине 1518 тыс. тенге при очередном уточнении бюджета плановые ассигнования будут уменьшены.

Отдел экономики и финансов — соцподдержка специалистов соцсферы 979 тыс. тенге — в связи с изменением АБП, прием-передача функций от Отдела сельского хозяйства.

Отдел ЖКХ — 5 353,8 тыс. тенге, из них: 3 985 тыс. тенге разработка ПСД для строительства локального источника водоснабжения в с. Каратерек. субсидирование пассажирских перевозок 1 000 тыс. тенге, нет акта выполненных работ.

Сельские округа — экономия за счет вакансий 2 813,3 тыс. тенге, по программе «Развитие регионов» 929,1 тыс. тенге, нет потенциальных поставщиков.

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Доходы

План по доходам в местный бюджет на год составляет 512421 тыс. тенге.

На 1 квартал 2015 г. — 111918,6 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 123198,0 тыс. тенге или 110,1%, перевыполнение составило 11279,4 тыс. тенге, из них:

областной бюджет план на год доведен в сумме 234299 тыс. тенге, на 1 квартал — 54463 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 46142,1 тыс. тенге или (-) 84,7%, невыполнение — 8320,9 тыс. тенге.
районный бюджет план на год 278122 тыс. тенге, план на 1 квартал — 57455,6 тыс. тенге, исполнение — 77055,9 тыс. тенге или 134,1%, перевыполнение — 19600,3 тыс. тенге.

С начало года проведено 8 заседаний рабочей комиссии по пополнению доходной части бюджета района (из них выездные заседания — 7), на заседания были приглашены 73 руководителей, из них присутствовало 73 или 100%.

Расходы за 1 квартал 2015 г.

При плане на 1 апреля 2015 г. — 548323,4 тыс. тенге, исполнение составило 542183,6 тыс. тенге или 98,9%, неосвоение — 6139,8 тыс. тенге, из них ЦТ РБ — 489,9 тыс. тенге (99,1% освоено).

Наибольшее неосвоение допустили следующие учреждения:

ЖКХ — 4193,2 тыс. тенге или 63,3% (ПСД на строительство локального водоснабжения — 3985 т.т. — нет актов выполненных работ, ком. услуги — 20,1 т.т., ФЗП — 151,3 т.т. — экономия по вакансиям — 2 ед).

Райакимат — 365,8 тыс. тенге или освоено 98,1% (ФЗП — 33,9 т.т., нет полной поставки запчастей на а/машину — 303,0 тыс. тенге, командировочные расходы — 12,2 тыс. тенге, экономия от ГЗ — 9,3 тыс. тенге, остатки по спецификам — 7,4 тыс. тенге).

Строительство — 72,3 тыс. тенге или 96,3% (з/пл с отчисл. — 27,4 т.т. — экономия, з/пл договорников — 41,2 т.т. — экономия).

Предпринимательство — 40,6 тыс. тенге или 96,9% (з/пл с отчислениями — 27,9 тыс. тенге — экономия за счет вакансии, командировочные расходы — 6,2 тыс. тенге — экономия, экономия от конкурсов — 4,8 т.т., за счет округлений — 1,7 тыс. тенге).

Сельские округа — 969,5 тыс. тенге или 97%.

Оперативно сработали:

Каратерекский — 3,4 т.т. или 99,8%
Тельжанский — 6,6 т.т. или 99,7%
Бидаикский — 9,2 т.т. или 99,7%
Кайратский — 9,5т.т. или 99,6%
Актуесайский — 9,5 т.т. или 99,6%
Кишкенекольский — 113,8 т.т. или 98,6%, вт.ч. ЦТ из РБ — 90,5 т.т. — доплаты 10%
Карасуский — 47,5 т.т. или 97,5%

Наибольшее неосвоение допустили:

Кулыкольский — 218,8 т.т. или 7%, из них не зарегистрирован договор на поставку э/энергии — 91,0 т.т., не заключен договор на содержание дорог — 40,0 т.т., з/пл с отчислениями — 71,2 т.т. — экономия за счет б/листов.
Амангельдинский — 65,0 т.т. или 3%, из них ФЗП — 28,2 т.т. — экономия за счет вакансии, не заключен договор на поставку э/энергии — 0,0 т.т., за услуги — 25,9 т.т.
Коктерекский — 358,4 т.т. или 13,7%, из них ЦТ из РБ — 84,0 т.т. — экономия по 10% доплатам, з/пл с отчислениями — 271,2 т.т. — экономия за счет вакансии.
Акбулакский — 127,7 т.т. или 4,6%, из них ЦТ из РБ — 106,7 т.т. — экономия по 10% доплатам, экономия по спецификам — 20,9 т.т.

Информация по исполнению бюджета за 2014 год

Доходы

План поступлений местного бюджета на 2014 год выполнен на 100,6% при плане 482304,5 тыс. тенге, поступило 485404,9 тыс. тенге, перевыполнение 3100,4 тыс. тенге, в том числе:

Областной бюджет — план 220405,0 тыс. тенге, поступило 221917,2 тыс. тенге или 100,7%, перевыполнение на 1512,2 тыс. тенге.
Районный бюджет — план 261899,5 тыс. тенге, поступило 263487,7 тыс. тенге или 100,6%, перевыполнение на 1588,2 тыс. тенге.

Темп роста в сравнении с 2013 годом составил по местному бюджету — 106,4% или поступило налогов в бюджет больше на 29123 тыс. тенге, из них в районный бюджет на 33209,6 тыс. тенге или темп роста составил 114,4%.

В целях пополнения доходной части бюджета проведено 36 заседаний рабочей комиссии, на заседания были приглашены 323 руководителя (ТОО — 77, КХ — 165 и ИП — 81), из них присутствовало 253 или 78,3% (ТОО — 59, КХ — 142 и ИП — 52).

За 2014 год проведены 6 аукционов и 3 электронных торгов, где продано 57 объектов на общую сумму 8131,1 тыс. тенге, за 2013 год продано 24 объекта на общую сумму 2494 тыс. тенге. или рост поступлений составил на сумму 5637,1 тыс. тенге или в 3 раза.

По продаже земли поступило за 2014 год 8382,5 тыс. тенге, за 2013 г. — 7029,3 тыс. тенге, рост составил 1353,2 тыс. тенге или 119,2%.

Расходы

Расходная часть бюджета исполнена на 98,4%, при плане 2 млрд. 434 млн. 955 тыс. тенге, исполнено 2 млрд. 395 млн. 188,6 тыс. тенге, неосвоение составило — 39 млн. 766 тыс. тенге. Из них:

целевые трансферты из республиканского бюджета — 18819 тыс. тенге, в том числе экономия по госзакупкам по строительству объектов водоснабжения — 18141 тыс. тенге, по инженерно-коммуникационной инфраструктуре — 260 тыс. тенге, экономия по доплатам за особые условия труда — 284 тыс. тенге.
средства районного бюджета — 20947 тыс. тенге, в том числе по сельскому хозяйству — 14571 тыс. тенге (возмещение владельцам стоимости больных животных — 12562 тыс. тенге, организация санитарного убоя скота — 1150 тыс. тенге, отлов собак и кошек — 732 тыс. тенге, противоэпизоотические мероприятия — 123 тыс. тенге), по развитию регионов — 5433 тыс. тенге (экономия по госзакупкам — 2245,4 тыс. тенге, 3188 тыс. тенге — сумма искового заявления), экономия по прочим расходам — 943 тыс. тенге.

Всего выделено в 2014 году:

На строительство объектов водоснабжения — 270,5 млн. тенге (освоение составило 270,5 млн. тенге или 100%).
На социальную сферу 1586,0 млн. тенге, из них: на школы — 1164,2 млн. тенге, на ремонт Чеховской средней школы — 29 млн. тенге, на детские сады — 103 млн. тенге, мини-центры — 161,3 млн. тенге, на учреждения культуры — 71,3 млн. тенге (освоение составило 1586,0 млн. тенге или 100%).

Об исполнении доходной и расходной части бюджета по итогам 8 месяцев 2014 г.

1. Исполнение доходов местного бюджета на 1.09.2014 г.

Местный бюджет исполнение составило на 104,3%, в том числе областной бюджет исполнение на 89,7%, районный бюджет исполнение на 120,8%.

млн. тенге

Уровни бюджетов	План-прогноз за 8 месяцев 2014 г.	Факт на 1.09.2014 г.	% исп.	Отклонение
Местный	290,7	300,5	104,3	+12,4
Областной	152,9	141,0	89,7	-15,7
Районный	137,8	162,2	120,8	+28,1

По итогам за 8 месяцев 2014 года по областному бюджету не выполнен код 101201 — ИПН, при плане 122,6 млн. тенге, поступило — 101,9 млн. тенге, не выполнен план на 20,7 млн. тенге или 83,1%.

С начало года проведено 16 заседаний рабочей комиссии по пополнению доходной части бюджета района, на заседания были приглашены 114 руководителей (ТОО — 37, КХ — 36 и ИП — 41), из них присутствовало 67 или 58,8% (ТОО — 27, КХ — 14 и ИП — 26).

По итогам заседания рабочей группы на постоянной основе проводится работа с руководителями сельхозформирований по увеличению среднемесячной зарплаты, численности работников, повышению налоговой нагрузки на 1 га посевной площади (согласно имеющимся посевным площадям), по переоценке объектов недвижимости, по выплате заработной платы в установленные сроки, и недопущению задолженности по заработной плате.

2. Исполнение расходов на 01.09.2014 г.

При плане на 1 сентября 2014 г. — 1 млрд. 663 млн. 619,3 тыс. тенге, исполнение 1 млрд. 622 млн. 004, 5 тыс. тенге или 97,5%, неосвоение — 40 1614,8 млн. тенге, из них:

	План на 8 месяцев	Исполнение	Отклонение	% освоения
ЦТ из Республиканского бюджета	365310,5	343078,4	-22232,1	93,5
Средства местного бюджета	12908308,8	12789026,1	-19382,7	98,5

Целевые трансферты из РБ не освоены — 22 232,1 тыс. тенге, из них:

Строительство — 13 157,8 тыс. тенге, из них: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 — 4138 тыс. тенге, из них 1600,0 тыс. тенге — по установке КТП работы не начаты, 2538 тыс. тенге — подведение водовода к минипекарне в с. Аккудук — конкурс не завершен, по 2 водоводам нет актов выполненных работ 9019,8 т.т.

Образование — 7548,9 тыс. тенге — кап. ремонт Чеховской СШ не подведены итоги конкурса 7409 тыс. тенге.

Соц. защита — 501,5 тыс. тенге, из них субсидии 370,8 тыс. тенге ведутся мероприятия по изготовлению правоустанавливающих документов, актов приема-передачи.

ЖКХ — Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 — 505,9 тыс. тенге — оплата произведена согласно актов выполненных работ.

Органы управления, оборона, ЦМИ, культура и соц. помощь доплата 10% экономия по ФЗП — 518 тыс. тенге.

Средства местного бюджета не освоены 19 382,7 тыс. тенге, из них:

Областной бюджет — 7 161 тыс. тенге в т.ч.:

Образование — 1852 тыс. тенге — кап. ремонт Чеховской СШ не подведены итоги конкурса.

ЖКХ — 2787 тыс. тенге — Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 — 195,0 тыс. тенге — оплата произведена согласно актов выполненных работ.

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов — 2592,0 тыс. тенге — не состоялся конкурс на разработку ПСД.

Строительство по 2 водоводам нет актов выполненных работ 2522,1 т.т.

Районный бюджет — 12 221,7 тыс. тенге в т.ч.:

Сельское хозяйство — 2400 тыс. тенге — возмещение владельцам стоимости за больных животных — оплата по мере заявок.

Культура — 1836,8 тыс. тенге, в том числе: нет поставки муз аппаратуры, поставщик из г. Павлодар — 1469 тыс. тенге.

Аппарат акима района — 1926,7 тыс. тенге — проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера — 736,0 тыс. тенге, по обороне 466 тыс. тенге.

Сельские округа — 4926,4 тыс. тенге из них 2681,9 тыс. тенге — по Программе Развитие регионов, экономия по ФЗП 864,6 тыс. тенге, прочая экономия — 1415,9 тыс. тенге.

ЖКХ — 500,0 тыс. тенге — за дорожные знаки — конкурс не состоялся дважды.

Соц. защита — 104,6 тыс. тенге — единовременная соц.помощь почетным гражданам района — 92,6 тыс. тенге — нет счетов для перечисления.

прочие учреждения — 527,2 т.т. — экономия

Исполнение местного бюджета на 1.07.2014 г.

Местный бюджет исполнение составило на 105,1%, в том числе областной бюджет исполнение на 105,4%, районный бюджет исполнение на 104,9%.

млн. тенге

Уровни бюджетов	План-прогноз за 6 месяцев 2014 г.	Факт на 1.07.2014 г.	% исп.	Отклонение
Местный	229,3	241,1	105,1	11,8
Областной	117,6	124,0	105,4	6,4
Районный	111,7	117,1	104,9	5,4

С начало года проведено 12 заседаний рабочей комиссии по пополнению доходной части бюджета района, на заседания были приглашены 95 руководителей (ТОО — 30, КХ — 30 и ИП — 35), из них присутствовало 48 или 50,5% (ТОО — 20, КХ — 8 и ИП — 20).

Информация по исполнению расходов на 01.07.2014 г.

При плане на 1 июля 2014 г. — 1 млрд. 267 млн. 780,3 тыс. тенге, исполнение составило 1 млрд. 212 млн. 746,6 тыс. тенге или 95,7%, неосвоение — 55 млн. 033,7 тыс. тенге, из них:

	План на 6 месяцев	Исполнение	Отклонение	% освоения
ЦТ из Республиканского бюджета	186205	137856,8	-48348,2	74,0
ЦТ из областного бюджета	8396,0	3979,9	-4416,1	47,4
Средства районного бюджета	1073179,3	1070909,9	-2269,4	99,8

Целевые трансферты из РБ — 48348,2 тыс. тенге

По строительству — 40786,6 тыс. тенге, в т.ч. на развитие системы водоснабжения по водоводу Кишкенеколь-Чехово, работы итоги конкурса подведены 26.06.2014 г. Договор не зарегистрирован в Казначействе, Актуесай-Ундрусс — 786,6 тыс. тенге оплата произведена по факту выполненных работ.

По ЖКХ — 6000 тыс. тенге — по ремонту дорог в рамках ДКЗ-2020 — итоги конкурса подведены 26.06.2014 года.

По сельскому хозяйству — 1013,0 тыс. тенге — бюджетные кредиты для поддержки специалистов, данная сумма недостаточна для покупки жилья.

По соц. защите — 424,3 тыс. тенге, из них субсидии на переезд — 362 т.т. — нет актов госприемки по домам, прочие — 62,3 т.т. — экономия.

ЦТ из областного бюджета — 4416,1 тыс. тенге, из них софинансирование из ОБЛ.бюджета — 4000 тыс. тенге по водоводу Кишкенеколь-Чехово работы итоги конкурса подведены 26.06.2014 г. договор не зарегистрирован в Казначействе, софинансирование из облбюджета на водовод Актуесай-Ундрусс — 416,1 тыс. тенге оплата произведена по факту выполненных работ.

В разрезе администраторов бюджетных программ:

По строительству — 45448,3 тыс. тенге, из них

ЦТ из РБ — 40786,6 тыс. тенге, в т.ч. на развитие системы водоснабжения по водоводу Кишкенеколь-Чехово работы итоги конкурса подведены 26.06.2014 г. Договор не зарегистрирован в Казначействе, Актуесай-Ундрусс — 786,6 тыс. тенге оплата произведена по факту выполненных работ.

ЦТ из областного бюджета — 4416,1 тыс. тенге из них софинансирование из ОБЛ.бюджета — 4000 тыс. тенге по водоводу Кишкенеколь-Чехово работы итоги конкурса подведены 26.06.2014 г. договор не зарегистрирован в Казначействе, софинансирование из облбюджета на водовод Актуесай-Ундрусс — 416,1 тыс. тенге оплата произведена по факту выполненных работ.

По аппарату — 245,6 тыс. тенге — экономия.

По ЖКХ — 6336,9 тыс. тенге, из них ЦТ из РБ — 6000 тыс. тенге — по ремонту дорог в рамках ДКЗ-2020 — итоги конкурса подведены 26.06.2014 года.

Местный — 336,9 тыс. тенге, из них по дорогам — 302 т.т. — возврат с казначейства.

По сельскому хозяйству — 1350,4 тыс. тенге, из них ЦТ — 1013,0 тыс. тенге (бюджетные кредиты для поддержки специалистов) данная сумма недостаточна для покупки жилья. Местный — 337,7 тыс. тенге (из них по СЭД — 104 т.т. — нет актов).

Сельские округа — 1238,0 тыс. тенге, из них ЦТ из РБ — 61,3 тыс. тенге — доплата за особые условия в размере 10% — экономия.

Местный — 1176,7 тыс. тенге, из них сельские клубы — 70,7 тыс. тенге, благоустройство и озеленение — 265,2 тыс. тенге — оплата произведена по факту выполненных работ, кап. расходы — 235,0 тыс. тенге.

Соц. защита — 436,6 тыс.тенге, из них ЦТ из РБ — 425,2 т.т., из них 369,8 т.т. — субсидии по переезду, аппарат Центра занятости — 50,6 т.т. (37 т.т. — на оформление документов по ж/домам, 13,6 т.т. — экономия по спецификам), соц. помощь на дому — 1,0 т.т. — экономия, гос. пособия до 18 лет — 3,8 т.т. — за счет округления, местный бюджет — 11,4 т.т — экономия по прочим спецификам.

Прочие учреждения — 223,5 тыс. тенге — экономия.

Исполнение местного бюджета на 01.04.2014 года по доходам

Местный бюджет исполнен на 106,2% сумма перевыполнения 5,7 млн. тенге, в том числе областной бюджет исполнен на 101,2% сумма перевыполнения 0,6 млн. тенге, районный бюджет исполнен на 111,6% сумма перевыполнения 5,1 млн. тенге.

млн. тенге

Уровни бюджетов	План-прогноз за 1 квартал 2014 г.	Факт на 01.04.2014 г.	% исп.	Отклонение
Местный	91,4	97,1	106,2	5,7
Областной	47,2	47,8	101,2	0,6
Районный	44,2	49,3	111,6	5,1

По областному бюджету доведенные прогнозные показатели не исполнены:

плата за эмиссию в окружающую среду — 96,7% или отклонение составляет 0,3 млн. тенге

Темп роста поступлений местного бюджета за 2013-2014 г.г.

По итогам 1 квартала 2014 года темп роста поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2013 года по местному бюджету составляет 103,4%, в том числе по областному бюджету 100,1%, по районному бюджету 106,9%.

млн. тенге

Уровни бюджетов	Факт за 1 квартал 2013 г.	Факт за 1 квартал 2013 г.	%	Отклонение
Местный	93,8	97,1	103,4	3,3
Областной	47,7	47,8	100,1	0,1
Районный	46,1	49,3	106,9	3,2

Информация по заседаниям рабочей группы по пополнению доходной части бюджета, своевременной выплаты и увеличению заработной платы за 1 квартал 2014 года

За 1 квартал 2014 года проведено 4 заседания рабочей группы по пополнению доходной части бюджета и своевременной выплаты заработной платы, на которые приглашались руководители и главные бухгалтера предприятий.

Информация по исполнению бюджета района по состоянию на 1 апреля 2014 года по расходной части

При плане за 1 квартал 2014 г. — 485 млн. 050 тыс. тенге, исполнение составило 479 млн. 552 тыс. тенге или 98,9%, неосвоение — 5 млн. 498 тыс. тенге, из них:

В разрезе администраторов бюджетных программ

Отдел образования — 2143,2 тыс. тенге, из них: не состоялся конкурс на приобретение твердого инвентаря — 1008,0 тыс. тенге, не состоялся конкурс на приобретение канцелярских и хозтоваров — 1066,0 тыс. тенге, оплата опекунам — 55,4 тыс. тенге — экономия, прочие специфики — 13,8 тыс. тенге — экономия.

Отдел ЖКХ — 1250,8 тыс. тенге, из них по дорогам — 1201 тыс. тенге — нет актов выполненных работ, прочая экономия по спецификам — 49,8 тыс. тенге.

Аппарат акима района — 872,8 тыс. тенге, из них за счет вакансии и больничных листков — 372,2 тыс. тенге, нет поставки компьютера и хозтоваров — 201,1 тыс. тенге, не состоялся конкурс на поставку хозтоваров для призывного пункта — 125,0 тыс. тенге, не изготовлены бланки — 161,5 тыс. тенге, прочие специфики — 13 тыс. тенге.

Сельское хозяйство — 410,8 тыс. тенге, из них за отлов собак — 397,9 тыс. тенге — оплата произведена согласно актов выполненных работ, экономия по другим спецификам — 12,9 тыс. тенге.

Отдел строительства — 391,9 тыс. тенге, из них не подписано уведомление подрядчиком на погашение кредиторской задолженности по строительству воздушных электролиний в с. Кулыколь — 300,0 тыс. тенге, экономия по спецификам — 91,9 тыс. тенге.

Сельские округа — 264,1 тыс. тенге, из них

Коктерекский сельский округ- 118,4 тыс. тенге (не зарегистрирован договор — 36,2 тыс. тенге, экономия по спецификам — 82,2 тыс. тенге);
Кайратский сельский округ — 32,4 тыс. тенге, из них по клубу — 19,8 тыс. тенге. По аппарату — 12,6 тыс. тенге;
Другие округа — 113,3 тыс. тенге — экономия за счет вакансий.

Прочие учреждения — 164,9 т.т., в том числе: