ДОХОДЫ
Исполнение плана поступлений в местный бюджет на 1 октября 2022 года:
млн.тенге
|
Наименование бюджета |
План 2022 г |
Исполнение на 1 октября 2022 года |
% исполнения |
Отклонение от плана
|
|
|
План |
Факт |
||||
|
Местный |
1355,4 |
893,6 |
914,3 |
102,3 |
+20,6 |
|
Областной бюджет |
764,9 |
573,2 |
575,0 |
100,3 |
+1,8 |
|
Районный бюджет |
545,9 |
286,7 |
293,4 |
102,3 |
+6,7 |
|
МСУ |
44,6 |
33,7 |
45,8 |
136,2 |
+12,2 |
В местный бюджет района поступило налогов в сумме 914,3 млн. тенге, при плане 893,6 млн. тенге или 102,3%. Перевыполнение 20,6 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 119,6 % (за аналогичный период 2021 года при плане 727,6 млн.тенге поступило 764,3 млн.тенге.
По областному бюджету при плане 573,2 млн. тенге исполнение составляет 575,0 млн. тенге, или 100,3%. Перевыполнение 1,8 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 122,7 % (за аналогичный период 2021 года при плане 461,5 млн.тенге поступило 468,6 млн.тенге).
По районному бюджету при плане 246,7 млн. тенге исполнение составляет 293,4 млн. тенге, или 102,3 %. Перевыполнение 6,7 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 107,2 % (за аналогичный период 2021 года при плане 248,0 млн.тенге поступило 273,7 млн.тенге).
По бюджету МСУ при плане 33,7 млн. тенге исполнение составляет 45,8 млн. тенге, перевыполнение 12,2 млн. тенге, или 136,2 %.
Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 208,9 % (за аналогичный период 2021 года при плане 18,1 млн.тенге поступило 21,9 млн.тенге).
РАСХОДЫ
Освоение бюджетных средств за январь – сентябрь 2022 года.
млн.тенге
|
Наименование |
План на 2022 г |
Январь-сентябрь 2022 г |
% освоения |
Отклонение |
|
|
План |
Факт |
||||
|
Расходы |
2580,6 |
1454,3 |
1437,4 |
98,8 |
-16,9 |
|
Трансферты из РБ |
894,3 |
370,4 |
354,8 |
95,8 |
-15,6 |
По состоянию на 1 октября текущего года при уточненном плане расходной части 1454,3 млн. тенге, исполнение составило 1437,4 млн. тенге или 98,8 %, не освоено 16,9 млн. тенге.
Данная сумма не освоения сложилась за счет:
- 15,2 млн. тенге - в связи с корректировкой ПСД по строительству Коца в селе Дмитриевка по отделу ЖКХ;
- 0,3 млн. тенге - преждевременное прекращение трудового договора по первому рабочему месту по Центру занятости;
- 1,4 млн. тенге – за счет экономии в связи с образовавшимися вакансиями, временной нетрудоспособностью работников, экономии по итогам ГЗ и за счет округлении по всем администраторам бюджетных программ.
Руководитель отдела
экономики и финансов Кожахметова Г.К.