ДОХОДЫ.
По состоянию на 1 июля 2022 года при плане 539,3 млн. тенге в местный бюджет района поступило 582,4 млн. тенге или 108,0%. Перевыполнение 43,2 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 112,7% (за аналогичный период 2021 года при плане 456,2 млн. тенге поступило 516,8 млн. тенге), в том числе:
по областному бюджету при плане 358,7 млн. тенге исполнение составляет 362,9 млн. тенге или 101,2%. Перевыполнение 4,2 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 111,8% (за аналогичный период 2021 года при плане 320,5 млн. тенге поступило 324,6 млн. тенге).
По районному бюджету при плане 153,3 млн. тенге исполнение составляет 182,6 млн. тенге или 119,2%. Перевыполнение 29,4 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 102,7% (за аналогичный период 2021 года при плане 127,0 млн. тенге поступило 177,8 млн. тенге.
По бюджету МСУ при плане 27,3 млн. тенге исполнение составляет 36,9 млн. тенге, перевыполнение 9,6 млн. тенге или 135,0%.
Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 255,0% (за аналогичный период 2021 года при плане 8,7 млн. тенге поступило 14,5 млн. тенге.
РАСХОДЫ.
Бюджет района по расходам по состоянию на 1 июля 2022 года исполнен на 98,3%.
При уточненном плане 866,6 млн. тенге произведены расходы на 852,2 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 14,5 млн. тенге, в том числе:
1. По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 149,0 млн. тенге исполнение составляет 142,8 млн. тенге или 95,8%, с неосвоением 6,2 млн. тенге, в том числе по:
- «ЖКХ» — 5163,0 тыс. тенге, не заключен доп. соглашение (подъезд к Сулинскому элеватору в с. Тимирязево);
- «Центр занятости» — 574,0 тыс. тенге, возврат с Казначейства, в том числе: 429,0 тыс. тенге — трансферты физ. лицам на переезд; 145,0 тыс. тенге – СРМ;
- повышению заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий – 379,0 тыс. тенге, экономияпо фонду оплаты трудав связи с вакансиями и больничного листа;
- «Отдел экономики и финансов» — 60,5 тыс. тенге , экономия за счет оценки имущества (бюджетные кредиты);
- за счет округления – 56,8 тыс. тенге .
2. По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 103,7 млн. тенге исполнение составляет 103,6 млн. тенге или 99,9%, с не освоением 118,0 тыс. тенге — за счет вакансии, больничных листов по органам управления.
3. Районный бюджету исполнение при плане 483,2 млн. тенге составляет 480,5 млн. тенге или 99,5%, не освоение 2634,0 тыс. тенге, в том числе:
- «Аппарат акимата» — 2433,0 тыс. тенге, возврат с Казначейства (учеба);
- «Центр занятости» — 59,5 тыс. тенге, возврат с Казначейства (по общественным работам);
- 140,5 тыс. тенге — за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.
4. Расходы по МСУ при плане 130,7 млн. тенге исполнение составляет 125,3 млн. тенге или 99,5%, не освоение 5,5 млн. тенге, в том числе:
- по благоустройству – 2278,0 тыс. тенге, не выполнены работы по установке забора в с. Дружба, ул. Мира (Интернациональный с.о);
- по водоснабжению – 1900,0 тыс. тенге , не предоставлен акт выполненных работ по текущему ремонту разводящих сетей водопровода с. Дружба (Интернациональный с.о);
- фонд оплаты труда – 517,3 тыс. тенге , за счет вакансии и больничного листа (395,0 тыс. тенге — Мичуринский с.о.; 111,3 тыс. тенге — Хмельницкий с.о.; 11,0 тыс. тенге — Ленинский с.о.);
- отсутствие поставки топлива (уголь) – 379,2 тыс. тенге , в том числе: 230,0 тыс. тенге – Хмельницкий с.о.; 91,0 тыс. тенге – Куртайский с.о.; 58,2 тыс. тенге – Дмитриевский с.о.;
- экономия по гос.закупкам – 143,9 тыс. тенге , в том числе: 52,0 тыс. тенге – по дорогам; 50,9 тыс. тенге — по услугам связи; 10,6 тыс. тенге — по уличному освещению; 23,0 тыс. тенге — приобретение знаков; 7,3 тыс. тенге — по благоустройству;
- не состоялся конкурс по ценовым предложениям – 140,3 тыс. тенге , в том числе: 48,0 тыс. тенге – приобретение флэшки, 15,5 тыс. тенге — заправка картриджа (Мичуринский с.о.); 24,5 тыс. тенге – по подписке, 32,5 тыс. тенге – изготовление баннеров, 20,0 тыс. тенге — заправка картриджа (Хмельницкий с.о.);
- возврат с Казначейства – 83,0 тыс. тенге (по Фоту) Хмельницкий с.о.;
- за счет округления и прочим расходам — 36,3 тыс. тенге.
Руководитель отдела
экономики и финансов Кожахметова Г.К.