ДОХОДЫ.
По состоянию на 1 апреля 2022 года при плане 270,3 млн. тенге в местный бюджет района поступило 297,5 млн. тенге или 110,1%. Перевыполнение 27,2 млн. тенге.
По областному бюджету при плане 184,8 млн. тенге исполнение составляет 191,4 млн. тенге, или 103,6%. Перевыполнение 6,6 млн. тенге.
По районному бюджету при плане 73,4 млн. тенге исполнение составляет 85,7 млн. тенге, или 116,8%. Перевыполнение 12,3 млн. тенге.
МСУ при плане 12,1 млн. тенге исполнение составляет 20,4 млн. тенге, перевыполнение 8,2 млн. тенге, или 167,9%.
РАСХОДЫ.
Бюджет района по расходам по состоянию
на 1 апреля 2022 года исполнен на 99,5%.
При уточненном план 430,9 млн. тенге произведены расходы на 428,7 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 2,2 млн. тенге, в том числе:
- по целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 32,1 млн. тенге исполнение составляет 32,0 млн. тенге или 99,5%, неосвоение 200 тыс. тенге, из них:
- «Центр занятости» — 109,9 тыс. тенге – по найму жилья (отказ от переселенцев);
- 37,9 тыс. тенге — за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.
По местному бюджету при плане 398,8 млн. тенге исполнение составляет 396,8 млн. тенге или 99,5% с не освоением 2,0 млн. тенге, в том числе:
- целевые трансферты из областного бюджета при плане 14,7 млн. тенге исполнение составляет 14,7 млн. тенге, или 99,7% с не освоением 44,6 тысяч тенге — за счет округления по Фоту по объектам культуры в сельских округах.
Районный бюджет исполнение при плане 278,6 млн. тенге составляет 278,1 млн. тенге или 99,8%, не освоение 551,0 тыс. тенге, из них:
- «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков» — 270,0 тыс. тенге – не состоялся конкурс (приобретение ГСМ);
- «Аппарат акима» — 132,0 тыс. тенге, в том числе: 72,0 тыс. тенге – по Фоту (экономия); 61,0 тыс. тенге — отсутствие поставки товара (запчасти);
- «Отдел экономики и финансов» — 44,2 тыс. тенге – по ФОТу (экономия);
- «Отдел физической культуры и спорта» — 37,0 тыс. тенге – по ФОТу (экономия);
- 67,8 тыс. тенге – за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.
Расходы по МСУ при плане 105,5 млн. тенге исполнение составляет 104,0 млн. тенге или 98,6%, не освоение 1,5 млн. тенге, из них:
- 858,0 тыс. тенге — по Фоту, за счет вакансии (431,0 тыс. тенге — Докучаевский с. о.; 235,0 тыс. тенге — Мичуринский с. о; 82,0 тыс. тенге Тимирязевский с. о; 53,0 тыс. тенге — Целинный с. о.);
- 152,0 тыс. тенге — не состоялся конкурс по ЦП (50,0 тыс. тенге – уличное освещение; 33,0 тыс. тенге — ремонт орг. техники; 27,0 тыс. тенге – изготовление баннеров; 25,0 – приобретение жалюзей; 17,0 тыс. тенге – изготовление бланков);
- 118,0 тыс. тенге – экономия (47,0 тыс. тенге – по услугам связи; 29,0 тыс. тенге — по уличному освещению; 26,0 тыс. тенге – приобретение ГСМ; 16,0 тыс. тенге – по дорогам);
- 122,0 тыс. тенге – не заключен договор (44,0 тыс. тенге — приобретение канц. товара; 40,0 тыс. тенге — ремонт орг. техники; 22,0 тыс. тенге — фин. услуги; 16,0 тыс. тенге — тех. осмотр автотранспорта);
- 73,0 тыс. тенге – возврат с Казначейства (40,0 тыс. тенге — фин. услуги; 23,0 тыс. тенге – обслуживание программного продукта Парус; 10,0 тыс. тенге — бланки);
- -53,0 тыс. тенге — остаток за счет округления в разрезе сельских округов.
Руководитель отдела Кожахметова Г. К.