ДОХОДЫ
По состоянию на 1 февраля 2022 года при плане 125,7 млн. тенге в местный бюджет района поступило 183,9 млн. тенге или 146,3%. Перевыполнение 58,2 млн. тенге.
По областному бюджету при плане 87,2 млн. тенге исполнение составляет 103,5 млн. тенге, или 118,7%. Перевыполнение 16,3 млн. тенге.
По районному бюджету при плане 32,2 млн. тенге исполнение составляет 66,8 млн. тенге, или 207,7%. Перевыполнение 34,7 млн. тенге.
МСУ при плане 6,3 млн. тенге исполнение составляет 13,5 млн. тенге, перевыполнение 7,2 млн. тенге, или 213,9%.
РАСХОДЫ.
Бюджет района по расходам по состоянию на 1 февраля 2022 года исполнен на 98,8%. При уточненном плане 303,8 млн. тенге произведены расходы на 300,2 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 3,6 млн. тенге, в том числе:
- по целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 19,7 млн. тенге исполнение составляет 19,6 млн. тенге или 99,5%, неосвоение 0,1 млн. тенге, из них:
- 96,0 тыс. тенге — за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.
По местному бюджету при плане 284,1 млн. тенге исполнение составляет 280,6 млн. тенге или 98,8% с не освоением 3,5 млн. тенге, в том числе:
- целевые трансферты из областного бюджета при плане 2,8 млн. тенге исполнение составляет 2,8 млн. тенге, или 99,0% с не освоением 0,03 млн. тенге, из них:
- 28,0 тыс. тенге — за счет округления по объектам культуры в сельских округах.
районный бюджет исполнение при плане 219,2 млн. тенге составляет 217,9 млн. тенге или 99,4%, не освоение 1,3 млн. тенге, из них:
- «Аппарат акима» — 307,3 тыс. тенге – по Фоту (изменение графика по отпускам);
- «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков» — 465,0 тыс. тенге, в том числе: 270,0 тыс. тенге – не состоялся конкурс (приобретение ГСМ), 195 тыс. тенге — не заключен конкурс с редакцией Нива (СМИ);
- «Центр занятости» — 114,3 тыс. тенге — не состоялся конкурс (услуги связи);
- «Отдел экономики и финансов» — 180,7 тыс. тенге — по резерву;
- 260,7 тыс. тенге – за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.
расходы по МСУ при плане 62,1 млн. тенге исполнение составляет 59,9 млн. тенге или 96,5%, не освоение 2,2 млн. тенге, из них:
- 1305,0 тыс. тенге — по Фоту, за счет вакансии (832,3 тыс. тенге — Тимирязевский с. о.; 342,0 тыс. тенге Есильский с. о; 32,4 тыс. тенге Целинный с. о…);
- 392,0 тыс. тенге — не заключен договор (76,5 тыс. тенге — ремонт орг. техники; 58,0 тыс. тенге — хоз. товар; 48,0 тыс. тенге ремонт автотранспорта…);
- 128,0 тыс. тенге — не состоялся конкурс по ЦП (83,0 тыс. тенге — ремонт автотранспорта; 28,0 тыс. тенге – заправка катриджа; 17,0 тыс. тенге ремонт — обязательное страхование автотранспорта …);
- 93,0 тыс. тенге – экономия (32,0 тыс. тенге — по уличному освещению; 28,0 тыс. тенге — приобретение ГСМ; 19,0 тыс. тенге – по услугам связи...)
- 81,0 тыс. тенге – не заключен договор (приобретение ГСМ); — 170,0 тыс. тенге — остаток за счет округления в разрезе сельских округов.
Руководитель отдела Кожахметова Г. К.