Бюджет района

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета района за январь-декабрь 2021 года

ДОХОДЫ. По состоянию на 31 декабря текущего года при плане 952,4 млн. тенге в местный бюджет района поступило 1066,3 млн. тенге или 112,0%. Перевыполнение 113,8 млн. тенге.

По областному бюджету при плане 569,4 млн. тенге исполнение составляет 650,9 млн. тенге, или 114,3%. Перевыполнение 81,6 млн. тенге.

По районному бюджету при плане 347,8 млн. тенге исполнение составляет 377,9 млн. тенге, или 108,6%. Перевыполнение 30,1 млн. тенге.

МСУ при плане 35,2 млн. тенге исполнение составляет 37,4 млн. тенге с перевыполнением 2,2 млн. тенге, или 106,3%.

РАСХОДЫ. Бюджет района по расходам по состоянию
на 31 декабря текущего года исполнен на 95,5%. При уточненном плане 3151,3 млн. тенге произведены расходы на 3009,3 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 142,0 млн. тенге, в том числе:

• по целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 1967,1 млн. тенге исполнение составляет 1858,7 млн. тенге или 94,5%, не освоение 108,5 млн. тенге, из них:
• «ЖКХ» — 86,3 млн. тенге экономия по государственным закупкам, в том числе:11,3 млн. тенге — по реконструкции здания Дома культуры в с. Тимирязево; 57,0 млн. тенге — по строительству Фока; 18,0 млн. тенге — строительство площадки водонапорных сооружений в с. Москворецкое;
• «Тимирязевский сельский округ» — 21,3 млн. тенге – по среднему ремонту внутри поселковых дорог с освещением и тротуарами в с. Тимирязево (экономия по ГЗ).
• «Центр занятости» - 0,9 млн. тенге — субсидии на переезд (отсутствие контингента);
• «Отдел занятости» — 0,52 тыс. тенге – по обучению на дому (уменьшение контингента).

По местному бюджету при плане 1184,1 млн. тенге исполнение составляет 1150,7 млн. тенге или 97,2% с не освоением 33,5 млн. тенге, в том числе:

• целевые трансферты из областного бюджета при плане 371,3 млн. тенге исполнение составляет 344,4 млн. тенге, или 92,8% с не освоением 26,9 млн. тенге, из них:

• «ЖКХ» 26,9 млн. тенге, в том числе: 10,8 млн. тенге - по реконструкции здания Дома культуры в с. Тимирязево; 16,1 млн. тенге — по строительству хоккейного корта, (оплата по акту выполненных работ).

районный бюджет исполнение при плане 552,6 млн. тенге составляет 548,3 млн. тенге или 99,2%, не освоение 4,3 млн. тенге, из них:

• «ЖКХ» — 3,8 млн. тенге, в том числе: 1930,7 тыс. тенге – по строительству хоккейного корта (оплата по акту выполненных работ); 1096,2 тыс. тенге – экономия по ГЗ по содержанию дорог; 391,4 тыс. тенге – экономия по жилищному фонду; 350,0 тыс. тенге – экономия по приобретению генератора;
• «Отдел физ. культуры» — 179,0 тыс. тенге — отмена соревнований;
• 310,7 тыс. тенге – за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.

расходы по МСУ при плане 260,3 млн. тенге исполнение составляет 257,9 млн. тенге или 99,1%, не освоение 2,4 млн. тенге, из них:

• 1164,0 тыс. тенге — по уличному освещению Тимирязевский с. о.; 129,0 тыс. тенге – по загрязнению окружающей среды Мичуринский с. о.; 67,0 тыс. тенге — по услугам связи, (оплата согласно счет-фактуры);
• 429,3 тыс. тенге — по Фоту (за счет вакансии) Докучаевский с. о.;
• 243,7 тыс. тенге – приобретение ГСМ (отсутствие доставки) Акжанский с. о.;
• 100,0 тыс. тенге – по содержанию дорог Интернациональный с. о., (не состоялся конкурс);
• 96,0 тыс. тенге – экономия (по приобретению музыкальных инструментов Интернациональный с. о., моноблока Хмельницкий с. о.,)
• 129,0 тыс. тенге — прочее и остаток за счет округления в разрезе сельских округов.

Руководитель отдела Кожахметова Г. К.

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета района за январь - сентябрь 2021 года

ДОХОДЫ. По состоянию на 1 октября 2021 года при плане 727,6млн. тенге в местный бюджет района поступило 764,3 млн. тенге или 105,0%. Перевыполнение 36,6 млн. тенге.

По областному бюджету при плане 461,5 млн. тенге исполнение составляет 468,6 млн. тенге, или 101,5 %. Перевыполнение 7,1 млн. тенге.

По районному бюджету при плане 248,1 млн. тенге исполнение составляет 273,7 млн. тенге, или 110,4%. Перевыполнение 25,7 млн. тенге.

МСУ при плане18,1 млн. тенге исполнение составляет 21,9 млн. тенге с перевыполнением 3,9 млн. тенге, или 121,5%.

РАСХОДЫ. Бюджет района по расходам по состоянию
на 1 октября 2021 года исполнен на 99,7 %. При уточненном плане 2062,3 млн. тенге произведены расходы на 2055,4 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 6,9 млн. тенге, в том числе:

по целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 1299,4 млн. тенге исполнение составляет 1294,7 млн. тенге или 99,6 %, не освоение 4,7 млн. тенге, из них:

• «Отдел экономики» - 4 459,0 тыс. тенге – не предоставлен полный пакет документов для покупки жилья;
• «Центр занятости» - 248,7 тыс. тенге, в том числе: 179,6 тыс. тенге – по молодежной практике (расторжение Трудового договора раньше срока); 41,1тыс. тенге – по общественным работам (возврат с Казначейства-налоги); 17,0 тыс. тенге – по СРМ (отсутствие контингентов); 9,0 тыс. тенге – по найму жилья (отсутствие контингентов); 2,0 тыс. тенге – округление;
• «МСУ» - 33,7 тыс. тенге - за счет округления по Фоту в сфере культуры .

По местному бюджету при плане 762,9 млн. тенге исполнение составляет 760,7 млн. тенге, или 99,7 % с не освоением 2,2 млн. тенге, в том числе:

целевые трансферты из областного бюджета при плане 170,8 млн. тенге исполнение составляет 169,9 млн. тенге, или 99,5 % с не освоением 0,9 млн. тенге, из них:

• «Интернациональный сельский округ» - 701,9 тыс. тенге –отсутствие поставки спортивного инвертора с. Дружба.
• «МСУ» - 150,9 тыс. тенге - по Фоту (за счет округления 12,8 тыс. тенге и вакансии Мичуринский с.о.-116,6 тыс. тенге; Акжанский с.о. - 21,5 тыс. тенге).

районный бюджет исполнение при плане 384,5 млн. тенге составляет 384,3 млн. тенге или 100,0%, с не освоением 0,1 млн. тенге, из них:

• 122,0 тыс. тенге – за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.

расходы по МСУ с (РБ и ОБ) при плане 468,6 млн. тенге исполнение составляет 466,7 млн. тенге или 99,6 %, с не освоением 1,9 млн. тенге, из них:

• по РБ (МСУ) – 33,7 тыс. тенге;
• по ОБ (МСУ) – 852,8 тыс. тенге;
• по МБ – 1042,5 тыс. тенге, в том числе:
• 442,0 тыс. тенге - по Фоту (111,0 тыс. тенге - Мичуринский с.о; 143,0 тыс. тенге - Хмельницкий с.о.; 188,0 тыс. тенге по всем администраторам бюджетных программ);
• 501,0 тыс. тенге – по экономии (160,7 тыс. тенге по воде и 54,0 тыс. тенге - по ремонту помещения Тимирязевский с.о.; 80,0 тыс. тенге – по ремонту автомашины Мичуринский с.о.; 46,8 тыс. тенге - по услугам связи; 25,1 тыс. тенге - по уличному освещению; 134,4 тыс. тенге по прочим расходам);
• 99,5 тыс. тенге - прочее и остаток за счет округления в разрезе сельских округов.

Руководитель отдела Кожахметова Г.К.

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета района за январь-июнь 2021 года

ДОХОДЫ.

По состоянию на 1 июля 2021 года при плане 456,2 млн. тенге в местный бюджет района поступило 516,8 млн. тенге или 113,3%. Перевыполнение 60,7 млн. тенге.

По областному бюджету при плане 320,5 млн. тенге исполнение составляет 324,6 млн. тенге, или 101,3 %. Перевыполнение 4,1 млн. тенге.

По районному бюджету при плане 135,7 млн. тенге исполнение составляет 192,2 млн. тенге, или 141,7%. Перевыполнение 56,5 млн. тенге, в том числе:

МСУ при плане 8,7 млн. тенге исполнение составляет 14,5 млн. тенге с перевыполнением 5,7 млн. тенге, или 165,7%.

РАСХОДЫ.

Бюджет района по расходам по состоянию
на 1 июля 2021 года исполнен на 98,2 %. При уточненном плане 1114,4 млн. тенге произведены расходы на 1094,0 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 20,4 млн. тенге, в том числе:

по целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 673,8 млн. тенге исполнение составляет 655,2 млн. тенге или 97,2 % с не освоением 18,7 млн. тенге, из них:

• «ЖКХ» — 18189,1 тыс. тенге — оплата произведена по фактически предоставленным счетам (отсутствие поставки строительного материала для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Тимирязево);
• «Отдел занятости» — 324,0 тыс. тенге — по адресной соц. помощи (отсутствие контингента);
• «Центр занятости» — 46,8 тыс. тенге — по найму жилья (отсутствие контингента);
• «Тимирязевский сельский округ» — 65,1 тыс. тенге — оплата произведена по акту выполненных работ (по среднему ремонту внутри поселковых дорог в с.Тимирязево);
• 29,3 тыс. тенге — за счет округления по объектам культуры в сельских округах.

По местному бюджету при плане 440,6 млн. тенге исполнение составляет 438,9 млн. тенге, или 99,6 % с не освоением 1,8 млн. тенге, в том числе:

целевые трансферты из областного бюджета при плане 69,8 млн. тенге исполнение составляет 69,2 млн. тенге, или 99,1 % с не освоением 0,6 млн. тенге, из них:

• «Тимирязевский сельский округ» — 484,5 тыс. тенге — не выполнены работы по благоустройству (установка детских игровых площадок);
• «Аксуатский сельский округ» — 69,7 тыс. тенге — экономия по гос. закупу по уличному освещению;

районный бюджет исполнение при плане 169,0 млн. тенге составляет 168,8 млн. тенге или 99,8%, с не освоением 0,3 млн. тенге, из них:

• «Отдел экономики» — 42,8 тыс. тенге — по подъёмным пособиям специалистам (оплате по факту);
• 230,2 тыс. тенге — за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.

расходы по МСУ с (РБ и ОБ) при плане 219,6 млн. тенге исполнение составляет 218,0 млн. тенге или 99,3 %, с не освоением 1,6 млн. тенге, из них:

• по РБ (МСУ) — 94,4 тыс. тенге;
• по ОБ (МСУ) — 554,2 тыс. тенге;
• 335,0 тыс. тенге — по Фоту в том числе: 215,0 тыс. тенге — Интернациональный с.о; 120,0 тыс. тенге по всем администраторам бюджетных программ
• 145,0 тыс. тенге — не зарегистрирован договор по приобретению топлива (уголь) Интернациональный с.о;
• 259,0 тыс. тенге — экономия в том числе: 99,0 тыс. тенге — по уличному освещению; 60,0 тыс. тенге — по загрязнению окружающей среды; 54,0 тыс. тенге — по ремонту помещения; 46,0 тыс. тенге — по услугам связи;
• 165,0 тыс. тенге — прочее и остаток за счет округления в разрезе сельских округов.

Руководитель Г. Кожахметова

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета района за январь-март 2021 года

ДОХОДЫ.

По состоянию на 1 апреля 2021 года при плане 170,4 млн. тенге в местный бюджет района поступило 244,6 млн. тенге или 143,5%. Перевыполнение 74,2 млн. тенге.

По областному бюджету при плане 151,8 млн. тенге исполнение составляет 154,3 млн. тенге, или 101,6 %. Перевыполнение 2,4 млн. тенге.

По районному бюджету при плане 18,6 млн. тенге исполнение составляет 90,4 млн. тенге. Перевыполнение 71,8 млн. тенге.

РАСХОДЫ.

Бюджет района по расходам по состоянию на 1 апреля 2021 года исполнен на 99,5%. При уточненном плане 197,2 млн. тенге произведены расходы на 196,3 млн. тенге.

Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 0,9 млн. тенге.

По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 21,0 млн. тенге исполнение составляет 20,8 млн. тенге или 99,0 % с не освоением 0,2 млн. тенге, из них:

• «Центр занятости» — 166,2 тыс. тенге — по общественным работам, в том числе: 150,0 тыс. тенге — отсутствие контингента, 16,2 тыс. тенге — возврат с Казначейства;
• «Отдел занятости» — 40,5 тыс. тенге — не доступен портал соц. услуг (приобретение протезно-ортопедических средств);
• 17,4 тыс. тенге - за счет округления по объектам культуры в сельских округах.

По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 6,8 млн. тенге исполнение составляет 100%.

По районному бюджету исполнение при плане 117,5 млн. тенге составляет 117,3 млн. тенге или 99,8%, не освоение 0,3 млн. тенге, из них:

• «Отдел внутренней политики, культуры развития языков» — 57,0 тыс. тенге — не подписан договор по ремонту орг. техники;
• «Отдел АСЖКХ И АД» — 43,0 тыс. тенге — не предоставлен акт по ремонту орг. техники;
• «Отдел экономики и финансов» — 28,4 тыс. тенге — экономия по приобретению запчастей для автотранспорта;
• 133,1 тыс. тенге — за счет округления по Фоту и прочим расходам по всем администраторам бюджетных программ.

По расходам МСУ исполнение при плане 51,9 млн. тенге составляет 51,4 млн. тенге или 99,2 %, не освоение 0,4 млн. тенге, из них:

• 275,7 тыс. тенге — экономия, в том числе: 136,8 тыс. тенге — по оплате за электроэнергию, 80,5 тыс. тенге — по услугам связи, 58,4 тыс. тенге — по Фоту;
• 149,3 тыс. тенге — прочее и остаток за счет округления в разрезе сельских округов.

Руководитель Г. Кожахметова

Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета района за январь-декабрь 2020 года

Исполнение доходной части бюджета района на 1 января 2021 года при плане 777,0 млн. тенге составляет 874,8 млн. тенге или 112,6%. Перевыполнение 97,8 млн. тенге.

В сравнении аналогичным периодам прошлого года темп роста составил 137,8% или на 239,7 млн. тенге больше. (за аналогичный период 2019 года при плане 607,5 млн. тенге поступило 635,1 млн. тенге), в том числе:

по областному бюджету при плане 381,0 млн. тенге исполнение составляет 458,1 млн. тенге или 120,2%. Перевыполнение 77,1 млн. тенге.

В сравнении аналогичным периодам прошлого года темп роста составил 178,0% или на 200,8 млн. тенге больше. (за аналогичный период 2019 года при плане 246,2 млн. тенге поступило 257,3 млн. тенге);

по районному бюджету при плане 352,8 млн. тенге исполнение составляет 370, 5 млн. тенге или 105,0 %. Перевыполнение 17,7 млн. тенге.

В сравнении аналогичным периодам прошлого года темп роста составил 107,5% или на 25,7 млн. тенге больше. (за аналогичный период 2019 года при плане 334,6 млн. тенге поступило 344,7 млн. тенге);

по бюджету МСУ при плане 43,2 млн. тенге составляет 46,3 млн. тенге или или 107,1%. Перевыполнение 3,1 млн. тенге.

В сравнении аналогичным периодам прошлого года темп роста составил 140,3% или на 13,3 млн. тенге больше. (за аналогичный период 2019 года при плане 26,8 млн. тенге поступило 33,0 млн. тенге). Слайд 1

Исполнение расходной части бюджета района на 1 января 2021 года при плане 5 млрд  449,4 млн. тенге составляет 5 млрд 435,6 млн. тенге или 99,7%, с неосвоением 13,8 млн. тенге, в том числе: Слайд 2

1. По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 2 млрд 284,7 млн. тенге исполнение составляет 2 млрд 283,6 млн. или 100% с неосвоением 1,1 млн. тенге, из них:

• 1,1 млн. тенге — экономия по конкурсу по приоритетным дорогам (отдел ЖКХ);
• 17,6 тыс. тенге — по повышению заработной платы работников культуры, по причине вакансий по объектам культуры в сельских округах.

2. По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 410,6 млн. тенге исполнение составляет 410,6 млн. тенге или 100%.

3. По районному бюджету исполнение при плане 2 млрд 374,0 млн. тенге составляет 2 млрд 363,7 млн. тенге или 99,6%, с неосвоением 10,3 млн. тенге, из них:

• 7,0 млн. тенге — по хоккейному корту (оплата по акту выполненных работ) (отдел ЖКХ);
• 1,4 млн. тенге — не состоялся конкурс по разработке ПСД на кап. ремонт стадиона (ДЮСШ);
• 0,6 млн. тенге из-за отсутствие контингента в том числе: 269,0 тыс. тенге — по найму жилья, 292,8 тыс. тенге — по переезду (центр занятости);
• 0,5 млн. тенге — по резерву (экономика);
• 0,2 млн. тенге — не заключен договор по ремонту автомашины (ЖКХ);
• 0,1 млн. тенге по мед. услугам — выплата по акту выполненных работ (акимат);
• 0,05 млн. тенге — экономия по конкурсу по приобретению электро.технического материала (ЖКХ);
• 0,04 млн. тенге — экономия по разработке ПСД (блочно-модельная котельная) (ЖКХ);
• 0,04 млн. тенге — экономия за счет ПСД по дорогам (ЖКХ);
• 0,4 млн. тенге — за счет округления по всем администратором бюджетных программ. Слайд 3

4. По расходам МСУ исполнение при плане 380,1 млн. тенге составляет 377,7 млн. тенге или 99,4%, с неосвоением 2,4 млн. тенге, из них: Слайд 4

• 874,0 тыс. тенге — экономия по текущему ремонту внутри поселковых дорог (улицы: Букетова, Абая, Женис) расторжение договора в связи уменьшением фактических работ (с.Тимирязево);
• 528,0 тыс. тенге — не заключен договор по ремонту уличного освещения (Есильский с.о.);
• 506,7 тыс. тенге — не заключен договор по ремонту автомашины (Комсомольский с.о.);
• 162,4 тыс. тенге — экономия по ГЗ по смете по дорогам и площадке (Тимирязевский с.о.)
• 85,0 тыс. тенге — по ФОТу экономия 85,0 тыс. тенге;
• 48,2 тыс. тенге — не состоялся конкурс по гос. закупкам по ценовым предложениям на приобретение канц. товара (Акжанский с.о)
• 177,0 тыс. тенге — остаток за счет округления в разрезе сельских округов.

Руководитель Г.Кожахметова

Информация по исполнению доходной и расходной части бюджета за январь-сентябрь 2020 года

Доходы

По состоянию на 1 октября2020 года при плане 425,3 млн. тенге в местный бюджет района поступило 626,8 млн. тенге или 147,4%. Перевыполнение составило 201,5 млн. тенге.

В областной бюджет при плане 220,7 млн. тенге поступило 315,5 млн. тенге или 142,9%. Перевыполнение — 94,8 млн. тенге.

В районный бюджет при плане204,6 млн. тенге поступило 311,3 млн. тенге или 152,2%. Перевыполнение составило 106,7 млн. тенге.

Расходы

Бюджет района по расходам по состоянию на 1 октября 2020 года исполнен на 99,1%. При уточненном плане 4032,7 млн. тенге произведены расходы на 3997,5 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 35,2 млн. тенге.

Исполнение по целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета составило98,2% или при плане 1661,0 млн. тенге произведены расходы на 1630,4 млн. тенге, не освоение составило 30,6 млн. тенге, в том числе:

- Отдел «АСЖКХ и АД» — 28,4 млн. тенге-по приобретению жилья (в связи с техническими работами на веб-портале гос. закупок);

- Тимирязевский сельский округ — 1,7 млн. тенге — по среднему ремонту внутри поселковых дорог ул. Шуховаи ул. Абая (возврат счета к оплате c комитета Казначейства);

 — Центр занятости — 342,3 тыс. тенге в том числе: 266,5 тыс. тенге — по общественным работам (отсутствие контингентов); 77,7 тыс. тенге — по налогам (возврат счета к оплате с комитета Казначейства);

 — Отдел «Занятости»  — 90,1 тыс. тенге — по гос. адресной помощи (уменьшение контингентов);

Исполнение по областному бюджета составило 100,0 % или при плане 321,1 млн. тенге произведены расходы на 321,1 млн. тенге.

Исполнение по местному бюджету – 99,8% при плане отчетного периода2050,6 млн. тенге, кассовые расходы составили 2046,0 млн. тенге, недоосвоение 4,6 млн. тенге, в том числе:

- Тимирязевский сельский округ — 1067,2 тыс. тенге в том числе: 874,0 тыс. тенге — за счет расторжения договора в связи с невыполнением обязательств по среднему ремонту внутри поселковых дорог — ул. Женис, ул. Пушкина, ул. Абая); 193,2 тыс. тенге — по Фоту (экономия за счет вакансии);

- Отдел «Внутренней политики культуры и развития языков» — 601,0 тыс. тенге — по приобретению моноблоков и сканера (отсутствие поставки товара);

- Комсомольский сельский округ — 506,0 тыс. тенге — по Фоту, оплате за электроэнергию, приобретению канц. и хоз. товара (отсутствие средств на КСН);

- Отдел «Образование» — 466,4 тыс. тенге — по Фоту и налогам — пенсионные взносы, соц. страхование, медицинское страхование (возврат с комитета Казначейства);

- Хмельницкий сельский округ — 406,1 тыс. тенге, в том числе: 300,1 тыс. тенге — по Фоту (экономия); 60,0 тыс. тенге — расторжение договора по оплате за аренду автотранспорта; 46,0 тыс. тенге — по приобретению канц. товара (не состоялся конкурс);

- Дмитриевский сельский округ –310,7 тыс. тенге- по водоснабжению (экономия по ценовым предложениям);

- «Тимирязевский школа-интернат» — 224,3 тыс. тенге — по приобретению топлива ГСМ (не состоялся конкурс);

- Мичуринский сельский округ — 124,8тыс. тенге в том числе: 50,8 тыс. тенге– по Фоту (экономия); 56,0 тыс. тенге — по приобретению канц. товаров(не заключен договор); 18,0 тыс. тенге — за техосмотр автотранспорта, за сопровождение программного продукта ИПГО (не предоставлены акты);

- Куртайский сельский округ — 124,8 тыс. тенге в том числе: 46 тыс. тенге — по Фоту (экономия), 77 тыс. тенге — по приобретение ГСМ, за услуги связи (отсутствие средств на КСН);

- Интернациональный сельский округ– 102,8 тыс. тенге в том числе: 40,2 тыс. тенге — по Фоту (экономия за счет вакансий); 37,6тыс. тенге — по оплате за электроэнергию (экономия); 25,0 тыс. тенге — по приобретению хоз. товаров, сопровождение программного продукта ИПГО; (экономия по гос. закупкам);

- Отдел «Предпринимательства» — 45,0 тыс. тенге — по приобретению принтера (не состоялся конкурс);

по всем администраторам бюджетных программ (АБП - 36) – 0,6 млн. тенге — округление по Фоту и по прочим расходам.

Руководитель Г. Кожахметова

Информация по исполнению доходной и расходной части бюджета за январь-март 2020 года

Доходы

По состоянию на 1 апреля 2020 года при плане 101,0 млн. тенге в местный бюджет района поступило 230,4 млн. тенге или 228,2%. Перевыполнение составило 129,4 млн. тенге.

В областной бюджет при плане 38,7 млн. тенге поступило 95,2 млн. тенге или 246,0%. Перевыполнение – 56,5 млн. тенге.

В районный бюджетпри плане 62,3 млн. тенге поступило 135,3 млн. тенге или 217,1%. Перевыполнение составило 73,0 млн. тенге.

Расходы

Бюджет района по расходам по состоянию на 1 апреля 2020 годаисполнен на 99,7%. При уточненном плане 742,5 млн. тенге произведены расходы на 739,9 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 2,5 млн. тенге.

Исполнение по целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета составило99,4% или при плане 88,3 млн. тенге произведены расходы на 87,8 млн. тенге, не освоение составило 0,5 млн. тенге:

-Отдел «Занятости и социальных программ» – 0,37 млн. тенге в том числе: 0,26 млн. тенге - не доставлен товар (ГСП) государственный социальный пакет; 0,11 млн. тенге – не предоставлена счет фактура на приобретение (ГСП);

- «Центр занятости» - 0,09 млн. тенге ЦТ из РБ - по переезду переселенцев (планируемая семья не прибыла).

- Мичуринский сельский округ – 0,05 млн. тенге - по Фоту (за счет уменьшения ставки).

Исполнение по местному бюджету – 99,7% при плане отчетного периода 654,1 млн. тенге, кассовые расходы составили 652,1 млн. тенге, недоосвоение 2,0 млн. тенге, в том числе:

- Отдел «Ветеринарии» – 0,3 млн. тенге в связи с реорганизацией (приобретение ГСМ, канц. товара);

- Есильский сельский округ – 0,3 млн. тенге в том числе: 0,1 млн. тенге - не состоялся конкурс по приобретению запчастей; 0,08 млн. тенге - не предоставление акта для оплаты за (ЕССО) единая система сдачи отчётности; 0,06 млн. тенге - по Фоту (за счет снижения ставки); 0,05 млн. тенге – возврат с Казначейства платежа за оплату за услуги связи;

- Тимирязевский сельский округ – 0,25 млн. тенге – экономия по НДС по зимнему содержанию дорог и вывозу снега;

- Хмельницкий сельский округ – 0,2 млн. тенгев том числе: 0,11 млн. тенге - не заключен договорна приобретение канц. товара и ремонт орг. техники; 0,08 млн. тенге - не заключен договор по обслуживанию дорог;

- Отдел «Экономики и финансов» – 0,1 млн. тенге несвоевременное предоставление счет фактуры для оплаты за гос. реестр;

- Отдел «Аппарат акима» – 0,1 млн. тенге в том числе: 0,06 млн. тенге –возврат с Казначейства налогов (обязательное медицинское страхование); 0,03 млн. тенге – экономия по приобретению ГСМ; 0,02 млн. тенге - несвоевременное предоставление счет фактуры для оплаты за приобретение папок;

- Отдел «Образования» – 0,1 млн. тенге в том числе: 0,05 млн. тенге - возврат с Казначейства оплаты налогов (обязательное медицинское страхование); 0,05 млн. тенге – экономия по выплатам опекунам, патронату;

- Акжанский сельский округ – 0,09 млн. тенге в том числе: 0,06 млн. тенге - не состоялся конкурс по приобретению ГСМ; 0,02 млн. тенге – по Фоту (за счет неправильного планирования);

- Мичуринский сельский округ – 0,07 млн. тенгев том числе: 0,04 млн. тенге – по Фоту (за счет вакансии); 0,03 млн. тенге – отсутствие КСН для оплаты за отчетность по экологии;

по всем администраторам бюджетных программ (АБП - 36) - 0,4 млн. тенге - округление по прочим расходам.

Руководитель Г. Кожахметова

Пресс-релиз (ZIP 956 Kb)

Пресс-релиз (ZIP 631 Kb)

Справка (ZIP 632 Kb)

Информация по исполнению доходной и расходной части бюджета за январь-сентябрь 2019 года

Доходы

Исполнение доходной части бюджета района на 1 октября текущего года при плане 359,1 млн. тенге составляет 429,7 млн. тенге с перевыполнением 70,7 млн. тенге или 119,7% в том числе:

• областной бюджет при плане 149,4 млн. тенге исполнение составляет 177,4 млн. тенге с перевыполнением 28,0 млн. тенге или 118,8%;
• районный бюджет при плане 209,7 млн. тенге исполнение составляет 252,3 млн. тенге с перевыполнением 42,6 млн. тенге или 120,3%, в том числе:
• сельский бюджет при плане 19,1 млн. тенге исполнение составляет 23,0 млн. тенге с перевыполнением 3,9 млн. тенге или 120,6%.

К уровню 2018 года поступления в местный бюджет составляют с уменьшением на 4,2% или на 18,8 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету уменьшение составило 12,5% или в сумме 25,4 млн. тенге (факт 2018 года 202,9 млн. тенге);
• по районному бюджету увеличение составило 2,7% или в сумме 6,6 млн. тенге (факт 2018 года 245,7 млн. тенге);
• по сельскому бюджету увеличение составило на 45,0% или в сумме 7,1 млн. тенге (факт 2018 года 15,9 млн. тенге).

Расходы

Исполнение расходной части бюджета района на 1 октября 2019 года при плане 2127,4 млн. тенге составило 2123,3 млн. тенге или 99,8%, сумма не освоения 4,1 млн. тенге, из них:

По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 493,7 млн. тенге исполнено 491,4 млн. тенге или 99,5% сумма не освоения 2,3 млн. тенге в том числе:

• по «Центр занятости» — 1133,5 тыс. тенге в том числе: 1121,1 тыс. тенге по субсидиям по найму жилья переселенцев (не предоставление документов); 12,4 тыс. тенге — изменение графика по командировочным услугам;
• по повышению заработной платы (за счет вакансий) — 186,7 тыс. тенге в том числе:
• по отделу «Занятости» — 81,9 тыс. тенге;
• по «Интернациональному сельскому округу» — 76,0 тыс. тенге;
• по отделу «Экономики и финансов» — 28,8 тыс. тенге;

по всем администраторам бюджетных программ (АБП — 36) — 194,6 тыс. тенге в том числе: 28,1 тыс. тенге — по Фоту (вакансия); 166,5 тыс. тенге — округление по заработной плате и по прочим расходам;

по отделу «Образование» — 583,1 тыс. тенге в том числе: 329, 5 тыс. тенге по Фоту (возврат с Казначейства счет к оплате по заработной плате); 207,6 тыс. тенге — по авторскому надзору не предоставлен акт по капитальному ремонту (здание школы-гимназии имени С. Муканова — 112,0 тыс. тенге, КГУ Аксуатская средняя школа на 47,2 тыс. тенге, КГУ Дмитриевская средняя школа на 48,4 тыс. тенге); 46,0 тыс. тенге — экономия по КГУ Дмитриевской средней школе;

по отделу «Экономики и финансов» — 75,0 тыс. тенге — экономия по бюджетным кредитам (по факту оценки имущества);

по МСУ «Тимирязевский сельский округ» — 112,1 тыс. тенге — по Фоту по повышению заработной платы (за счет отпускных и больничного листа).

По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 49,1 млн. тенге исполнено 48,6 млн. тенге или 99,1%, сумма не освоения 0,5 млн. тенге  — не заключен договор (текущему ремонт водопроводящих сетей в Целинном сельском округе).

По районному бюджету при плане 1553,7 млн. тенге исполнено 1552,4 млн. тенге или 99,9% сумма неисполнения 1,3 млн. тенге:

по отделу «АСЖКХ АД» — 360,6 тыс. тенге не состоялся конкурс по прочим услугам (промывка систем отопления коммунального жилья);

по отделу «Экономики и финансов» — 135,0 тыс. тенге в том числе: 83,1 тыс. тенге — по Фоту (за счет вакансий); 51,9 тыс. тенге — экономия по прочим услугам (гос. реестр);

по «Мичуринскому сельскому округу» — 80,4 тыс. тенге — не подписан договор поставщиком на приобретение прочих товаров (приобретение запчастей);

по «Москворецкому сельскому округу» — 73,1 тыс. тенге в том числе: 63,1 тыс. тенге — не заключен договор на приобретение прочих товаров (уличных прожекторов); 10,0 тыс. тенге — не подписан договор поставщиком на приобретение прочих товаров (приобретение баннеров);

по «Дзержинскому сельскому округу» — 70,3 тыс. тенге — позднее заключение договора (приобретение запчастей);

по «Маслихату» — 53,4 тыс. тенге в том числе: 40,2 тыс. тенге — не подписан договор поставщиком (запчасти); 13,2 тыс. тенге — изменение графика по командировкам;

по отделу «Культуры» — 50,1 тыс. тенге — не состоялся конкурс (канцелярские товары);

по отделу «Образование» — 27,0 тыс. тенге в том числе: 19,8 не заключен договор по обязательному страхованию; 7,2 тыс. тенге — по Фоту возврат с казначейства;

по всем администраторам бюджетных программ (АБП — 36) 436,8 тыс. тенге в том числе: 46,8 тыс. тенге по Фоту; 389,9 тыс. тенге — округление по прочим расходам.

по МСУ «Тимирязевский сельский округ» при плане 30,9 млн. тенге исполнено 30,9 млн. тенге или 99,9% сумма не освоения 31,6 тыс. тенге в том числе: 18,9 тыс. тенге возврат с казначейства (социальные отчисления); 12,7 тыс. тенге — округление по прочим расходам.

Информация об исполнении бюджета Тимирязевского района на 1 июля 2019 года

Доходы

Исполнение доходной части бюджета района на 1 июля текущего года при плане 227,9 млн. тенге составляет 260,2 млн. тенге с перевыполнением 32,3 млн. тенге или 114,2% в том числе:

• областной бюджет при плане 83,8 млн. тенге исполнение составляет 97,4 млн. тенге с перевыполнением 13,6 млн. тенге или 116,2%;
• районный бюджет при плане 144,1 млн. тенге исполнение составляет 162,8 млн. тенге с перевыполнением 18,7 млн. тенге или 113,0%, в том числе:
• сельский бюджет при плане 12,8 млн. тенге исполнение составляет 14,6 млн. тенге с перевыполнением 1,8 млн. тенге или 113,6%.

К уровню 2018 года поступления в местный бюджет составляют с уменьшением на 8,1% или на 23,1 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету уменьшение составило 17,4% или в сумме 20,6 млн. тенге (факт 2018 года 118,0 млн. тенге);
• по районному бюджету уменьшение составило 1,5% или в сумме 2,5 млн. тенге (факт 2018 года 165,3 млн. тенге);
• по сельскому бюджету увеличение составило на 68,9% или в сумме 5,9 млн. тенге (факт 2018 года 8,6 млн. тенге).

Расходы

Исполнение расходной части бюджета района на 1 июля 2019 года при плане 1348,7 млн. тенге составило 1346,0 млн. тенге или 99,8%, сумма не освоения 2,7 млн. тенге, из них:

По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 210,0 млн. тенге исполнено 208,5 млн. тенге или 99,3% сумма не освоения 1,5 млн. тенге:

• по отделу «Экономики и финансов» — 643,2 тыс. тенге в том числе: 488,0 тыс. — экономия по бюджетным кредитам (по факту оценки имущества); 155,2 тыс. тенге — по Фоту по повышению заработной платы (за счет вакансии);
• по отделу ««АСЖКХ и АД» — 241,0 тыс. тенге — по Фоту по повышению заработной платы (за счет вакансии);
• по отделу «Центр занятости» — 206,0 в том числе: 176,7 тыс. тенге — по субсидии на переезд (отсутствие претендентов); 29,3 тыс. тенге — досрочное расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
• по отделу «Занятости» — 73,9 тыс. тенге — уменьшение контингента по адресной социальной помощи;
• по «Целинному сельскому округу» — 55,0 тыс. тенге — по Фоту на повышение заработной платы (вакансия);
• по всем администраторам бюджетных программ (АБП — 36) — 147,1 тыс. тенге в том числе: 37,4 тыс. тенге — по Фоту (вакансия); 109,7 тыс. тенге — округление по заработной плате и по прочим расходам;
• по МСУ «Тимирязевский сельский округ» — 155,0 тыс. тенге — по Фоту по повышению заработной платы (за счет больничных).
• По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 13,4 млн. тенге исполнено 13,4 млн. тенге или 100%.

По районному бюджету при плане 1109,1 млн. тенге исполнено 1108,0 млн. тенге или 99,9% сумма неисполнения 1,1 млн. тенге:

• по отделу «Аппарат акима» — 514,3 тыс. тенге — позднее предоставление счет к оплате в Казначейство;
• по отделу «Образования» — 127,0 тыс. тенге в том числе: 114,1 тыс. тенге — возврат с Казначейства (отчисления на обязательное социальное медицинское страхование); 12,9 тыс. тенге (социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования);
• по «Мичуринскому сельскому округу» — 45,3 тыс. тенге — позднее предоставление счет к оплате в Казначейство (оплата за учебу);
• по всем администраторам бюджетных программ (АБП — 36) 400,8 тыс. тенге в том числе: 65,6 тыс. тенге по Фоту (за счет вакансии); 335,2 тыс. тенге  — округление по прочим расходам.
• по МСУ «Тимирязевский сельский округ» при плане 16,1 млн. тенге исполнено 16,1 млн. тенге или 99,5% сумма не освоения 82,0 тыс. тенге в том числе: 35,2 тыс. тенге — по Фоту на повышение заработной платы (за счет больничных); 31,1 тыс. тенге — экономия по гос. закупкам; 15,7 тыс. тенге — округление по прочим расходам.

Информация об исполнении бюджета Тимирязевского района на 1 апреля 2019 года

Доходы

Исполнение доходной части бюджета района на 1 апреля 2019 года при плане 87,7 млн. тенге составляет 96,0 млн. тенге с перевыполнением 8,3 млн. тенге или 109,5%, в том числе:

• областной бюджет при плане 22,3 млн. тенге исполнение составляет 23,8 млн. тенге с перевыполнением 1,5 млн. тенге или 106,9%;
• районный бюджет при плане 59,2 млн. тенге исполнение составляет 64,8 млн. тенге с перевыполнением 5,6 млн. тенге или 109,4%, в том числе:

МСУ при плане 6,2 млн. тенге исполнение составляет 7,4 млн. тенге с перевыполнением 1,2 млн. тенге или 119,5%.

К уровню 2018 года поступления в местный бюджет составляют с уменьшением на 22,3% или на 27,6 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету уменьшение составило 43,8% или в сумме 18,6 млн. тенге (факт 2018 года 42,4 млн. тенге);
• по районному бюджету уменьшение составило 15,4% или в сумме 11,8 млн. тенге (факт 2018 года 76,6 млн. тенге).
• по МСУ увеличение составило на 59,8% или в сумме 2,8 млн. тенге (факт 2018 года 4,6 млн. тенге).

Расходы

Исполнение расходной части бюджета района на 1 апреля 2019 года при плане 624,1 млн. тенге составило 622,6 млн. тенге или 99,8%, сумма не освоения 1,5 млн. тенге, из них:

• По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 64,9 млн. тенге исполнено 64,4 млн. тенге или 99,3% сумма не освоения 0,5 млн. тенге:
• по отделу «Центр занятости» — 75,0 тыс. тенге — изменение графика по командировкам;
• по всем администраторам бюджетных программ (АБП-36) — 112,4 тыс. тенге в том числе: 79,1 тыс. тенге — по Фоту (вакансия); 33,3 тыс. тенге — округление по заработной плате и прочим расходам;
• по МСУ «Тимирязевский сельский округ» — 261,0 тыс. тенге — в связи изменением в единой бюджетной квалификации расходов по повышению заработной платы.

По районному бюджету при плане 553,1 млн. тенге исполнено 552,2 млн. тенге или 99,8% сумма неисполнения 0,9 млн. тенге:

• по отделу «АСЖКХ и АД» — 268,0 тыс. тенге по содержанию дорог районного значения (экономия за счет НДС);
• по отделу «Экономики и финансов» — 178,5 тыс. тенге возврат с народного банка по подъемным пособиям;
• Ленинский сельский округ — 91,0 тыс. тенге заблокированы счета налоговым Комитетом в связи с недоимкой по эмиссии;
• Белоградовский сельский округ — 59,4 тыс. тенге позднее предоставление счет фактуры по прочим услугам в том числе; 42,0 тыс. тенге за интернет портал государственных органов и 17,4 тыс. тенге — по услугам связи за интернет;
• по отделу «Занятости» — 16,5 тыс. тенге экономия по гос. закупкам;
• по отделу «Центру занятости» — 9,7 тыс. тенге возврат из казначейства;
• по всем администраторам бюджетных программ (АБП-36) — 273,0 тыс. тенге — округление по прочим расходам.

по МСУ «Тимирязевский сельский округ» при плане 6,4 млн. тенге исполнено 6,0 млн. тенге или 93,8% сумма не освоения 161,0 тыс. тенге в том числе:

• 139,7 тыс. тенге — экономия по гос. закупкам по приобретению прочих товаров; 13,3 тыс. тенге — по Фоту; 8,0 тыс. тенге — округление по прочим расходам.

Исполнение бюджета района на 1 января 2019 года

Доходы

Исполнение доходной части бюджета района на 1 января 2019 года при плане 656,9 млн. тенге составляет 676,5 млн. тенге с перевыполнением 19,6 млн. тенге или 103%, в том числе:

• областной бюджет при плане 300 млн. тенге исполнение составляет 316,7 млн. тенге с перевыполнением 16,7 млн. тенге или 105,6%;
• районный бюджет при плане 356,9 млн. тенге исполнение составляет 359,8 млн. тенге с перевыполнением 2,9 млн. тенге или 100,8%, в том числе:

МСУ при плане 23,8 млн. тенге исполнение составляет 25,4 млн. тенге с перевыполнением 1,6 млн. тенге или 106,8%.

К уровню 2017 года поступления в местный бюджет составляют 100,1% или с увеличением на 0,8 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету уменьшение составило 3,8% или в сумме 12,4 млн. тенге (факт 2017 года 329,1 млн. тенге);
• по районному бюджету увеличение составило на 3,8% или в сумме 13,2 млн. тенге (факт 2017 года 346,6 млн. тенге).

Расходы

Исполнение расходной части бюджета района на 1 января 2019 года при плане 2224,7 млн. тенге составило 2224,5 млн. тенге или 100%, сумма не освоения 0,2 млн. тенге, из них:

• По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 104,4 млн. тенге исполнено 104,3 млн. тенге или 99,9% сумма не освоения 0,1 млн. тенге
• по отделу «Центр занятости» — 0,1 млн. тенге — по молодежной практике (отсутствие контингента).
• По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 82,7 млн. тенге исполнено 82,7 млн. тенге или 100%.
• По районному бюджету при плане 1997,1 млн. тенге исполнено 1997,0 млн. тенге или 100%, сумма не освоения 0,1 млн. тенге
• по всем администраторам бюджетных программ (АБП — 36) за счет округлений по всем спецификам.

по МСУ «Тимирязевский сельский округ» при плане 40,5 млн. тенге исполнено 40,5 млн. тенге или 100%.

Информация об исполнении бюджета Тимирязевского района на 1 октября 2018 года

Доходы

Исполнение доходной части бюджета района на 1 октября текущего года при плане 395,7 млн. тенге составляет 448,5 млн. тенге с перевыполнением 52,8 млн. тенге или 113,3%, в том числе:

• областной бюджет при плане 151,5 млн. тенге исполнение составляет 202,9 млн. тенге с перевыполнением 51,4 млн. тенге или 133,9%;
• районный бюджет при плане 244,3 млн. тенге исполнение составляет 245,7 млн. тенге с перевыполнением 1,4 млн. тенге или 100,6%;
• МСУ при плане 17,7 млн. тенге исполнение составляет 15,9 млн. тенге с невыполнением 1,8 млн. тенге или 89,6%.

К уровню 2017 года поступления в местный бюджет составляют 103,6% или с увеличением на 15,6 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету увеличение составило 1,3% или в сумме 2,6 млн. тенге (факт 2017 года 200,2 млн. тенге);
• по районному бюджету увеличение составило на 5,6% или в сумме 13,0 млн. тенге (факт 2017 года 232,7 млн. тенге).

Расходы

Исполнение расходной части бюджета района на 1 октября текущего года при плане 1694,4 млн. тенге составило 1681,0 млн. тенге или 99,2%, сумма не освоения 13,4 млн. тенге, из них:

По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 48,1 млн. тенге исполнено 47,5 млн. тенге или 98,8%, сумма не освоения 0,6 млн. тенге в том числе:

по отделу «Экономики и финансов» — 0,5 млн. тенге — в связи фактической оценочной стоимостью жилья;

по отделу «Центр занятости» — 0,06 млн. тенге в том числе:

• 44,9 тыс. тенге — субсидий на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов (излишне запланировано);
• 13,3 тыс. тенге — по молодежной практике (возврат);
• 3,9 тыс. тенге — субсидии на переезд (излишне запланировано);
• 1,8 тыс. тенге — СРМ.

По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 80,3 млн. тенге исполнено 70,6 млн. тенге или 87,9% сумма не освоения 9,7 млн. тенге в том числе:

по отделу «АСЖКХ и АД» — 9,2 млн. тенге в том числе:

• 2,0 млн. тенге — не предоставлены акты выполненных работ (текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Докучаево);
• 6,1 млн. тенге — оплата по акту выполненных работ (не выполнены работы подрядчиком по текущему ремонту сетей водоснабжения в с. Дзержинское Тимирязевского района СКО);
• 1,1 млн. тенге — экономия по конкурсу (текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Дмитриевка);
• по отделу «Образования» 0,5 млн. тенге — не доставлен товар (книги).

По районному бюджету при плане 1532,1 млн. тенге исполнено 1531,2 млн. тенге или 99,9%, сумма не освоения 0,9 млн. тенге в том числе:

• по отделу «АСЖКХ и АД» — 0,4 млн. тенге — экономия по гос. закупкам по эксплуатации тепловых сетей котельной;
• по всем администраторам бюджетных программ (АБП — 36) — 0,5 млн. тенге (за счет округлений по всем спецификам);
• по МСУ «Тимирязевский сельский округ» при плане 33,9 млн. тенге исполнено 31,7 млн. тенге или 93,6%, сумма не освоение составило 2,2 млн. тенге в том числе:
  • 2,0 млн. тенге — по текущему ремонту внутри поселковых дорог — ул. Молодежная, ул. Комсомольская по программе «Развитие регионов» по акту выполненных работ;
  • 0,2 млн. тенге — экономия и округление по прочим расходам.

Исполнение бюджета Тимирязевского района на 01 июля 2018 года

Исполнение доходной части бюджета района при плане 222,6 млн. тенге составляет 283,2 млн. тенге с перевыполнением 60,7 млн. тенге или 127,2%, в том числе:

• областной бюджет при плане 114,3 млн. тенге исполнение составляет 118 млн. тенге с перевыполнением 3,7 млн. тенге или 103,2%;
• районный бюджет при плане 108,3 млн. тенге исполнение составляет 165,3 млн. тенге с перевыполнением 57 млн. тенге или 152,6%, в том числе бюджет МСУ при плане 7,6 млн. тенге исполнение составляет 8,6 млн. тенге с перевыполнением 1 млн. тенге.

К уровню 2017 года поступления в местный бюджет составляют 93,4% или с уменьшением на 20 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету уменьшение составило 15% или в сумме 20,9 млн. тенге (факт 2017 года 138,8 млн. тенге);
• по районному бюджету увеличение составило на 0,5% или в сумме 0,9 млн. тенге (факт 2017 года 164,4 млн. тенге).

Исполнение расходной части бюджета района при плане 1168,5 млн. тенге составило 1167,4 млн. тенге или 99,9%, сумма не освоения 1112,6 тыс. тенге, из них:

• По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 27,4 млн. тенге исполнено 27,4 млн. тенге или 99,9%, сумма не освоением 21,2 тыс. тенге, в том числе:
• по отделу Образованию — 13,2 тыс. тенге — по Фоту (возврат отчислений с Казначейства);
• по отделу Центру занятости — 8 тыс. тенге в том числе: 3,9 тыс. тенге — субсидии на возмещение расходов по найму жилья для переселенцев и оралманов, 3,6 тыс. тенге — субсидии на переезд, за счет округления 0,3 тыс. тенге по молодежной практике и 0,2 тыс. тенге по командировочным расходам.
• По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 39 млн. тенге исполнено 38,3 млн. тенге или 98,2% сумма не освоения 0,7 млн. тенге:
• по отделу «АСЖКХ и АД» — 0,7 млн. тенге — экономия по конкурсу по текущему ремонту сетей водоснабжения с. Куртай, с. Хмельницкое.
• По районному бюджета при плане 1085,5 млн. тенге исполнено 1085,2 млн. тенге или 100%, сумма не освоения 0,3 млн. тенге, в том числе.
• по сельским округам — 0,1 тыс. тенге.
• по всем администраторам бюджетных программ — 0,2 млн. тенге, (за счет округлений по всем спецификам и от проводимых конкурсов по государственным закупкам).
• по МСУ «Тимирязевский сельский округ» при плане 16,6 млн. тенге исполнено 16,5 млн. тенге или 99,7%, сумма не освоения составило 44,3 тыс. тенге, в том числе:

22,6 тыс. тенге — по Фоту (за счет отпуска без содержания);

21,7 тыс. тенге — за счет округлений по всем спецификам и экономии от проводимых конкурсов по государственным закупкам.

Уточненный бюджет (ZIP 26 Kb)

Исполнение бюджета района на 1 апреля 2018 года

По состоянию на 1 апреля 2018 года при плане 88 млн. тенге в местный бюджет района поступило 123,6 млн. тенге собственных доходов или 140,5%. Перевыполнение составило 35,7 млн. тенге.

Областной бюджет при плане 40 млн. тенге поступило 42,4 млн. тенге или 106%. Перевыполнение — 2,4 млн. тенге.

Районный бюджет при плане 47,9 млн. тенге поступило 81,2 млн. тенге или 169,4%. Перевыполнение — 33,3 млн. тенге, в том числе: местное самоуправление «Тимирязевский сельский округ» при плане 1,3 млн. тенге поступило 4,6 млн. тенге. Перевыполнение — 3,3 млн. тенге.

Бюджет района по расходам по состоянию на 1 апреля 2018 года исполнен на 99,9%. При уточненном плане 556 млн. тенге произведены расходы на 555,4 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 0,6 млн. тенге, в том числе выделенные из республиканского бюджета составило 95,7% или при плане 5 млн. тенге произведены расходы на 4,8 млн. тенге, не освоение составило 0,2 млн. тенге.

По местному бюджету не освоение составило 0,3 млн. тенге или 99,9%.

Остаток не произведенных расходов сложился по следующим нижестоящим бюджетам:

Центр занятости — 0,2 млн. тенге (97,7%), в том числе ЦТ из РБ — 0,2 млн. тенге (89,5%).

Исполнение бюджета области на 1 апреля 2018 год

тыс. тенге

Гражданский бюджет Тимирязевского района на 2018-2020 годы (ZIP 296 Kb)

Бюджет Тимирязевского района 2017 года

Бюджет района 2017 года по доходам утвержден в сумме 2164,4 млн. тенге, в том числе:

• собственные доходы — 322,7 млн. тенге;
• поступления официальных трансфертов — 1841,7 млн. тенге.

Утвержденный план по расходам составлял 2191,8 млн. тенге.

Скорректированный план доходной части районного бюджета составил 2265,9 млн. тенге, из них собственных доходов 342,3 млн. тенге и поступления официальных трансфертов — 1923,6 млн. тенге.

Скорректированный план по расходам составил 2352 млн. тенге или с ростом к утвержденному плану 7,3%.

Бюджет района за 2017 год соответствовал всем параметрам роста экономики и исполнен по доходам на 101,2% или в сумме 2270,2 млн. тенге.

Собственных доходов поступило в районный бюджет 346,6 млн. тенге или 101,2% к уточненному плану года. К уровню 2016 года уменьшение составило 1,6% или в сумме 5,5 млн. тенге.

Трансферты из вышестоящего бюджета поступили в полном объеме или в сумме 1923,6 млн. тенге. К уровню 2016 года трансфертов поступило меньше на 20 млн. тенге (снижение составило 1,3%).

Исполнение бюджета по расходам за 2017 год составило 2351 млн. тенге или на 100% к уточненному плану года. Большая часть средств направлена на сферу «Образование» — 58,4% или в сумме 1372,2 млн. тенге. На социальную помощь и социальное обеспечение направлено 3,4% от общего объема бюджетных средств или 80,4 млн. тенге. На проведение спортивных мероприятий направлено 32,4 млн. тенге или 1,4%. На культуру — 3% или в сумме 70,8 млн. тенге. На содержание органов управления — 15,8% или в сумме 370,5 млн. тенге.

За отчетный период проведено 5 уточнений бюджета, из них 4 — по инициативе местного исполнительного органа и 1 — по инициативе депутатов. При этом распределение средств имело социальную направленность.

За счет свободных остатков образовавшихся на начало года на расходы бюджета направлено 60,5 млн. тенге.

За счет перевыполнения доходной части районного бюджета на расходы направлено 20 млн. тенге.

Бюджет Тимирязевского района за 1 квартал 2017 года

Бюджет Тимирязевского района за 2016 год

Архив Zip (477 Kb)