|
Приложение 1 к решению |
Бюджет Тимирязевского района на 2023 год
|
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
|
1) Доходы: |
2 447 049 |
||
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
610 324 |
||
|
01 |
Подоходный налог |
124 642 |
||||
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
124 642 |
||||
|
|
03 |
|
Социальный налог |
316 302 |
||
|
|
|
1 |
Социальный налог |
316 302 |
||
|
|
04 |
|
Hалоги на собственность |
78 735 |
||
|
|
|
1 |
Hалоги на имущество |
78 735 |
||
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
79 943 |
||
|
|
|
2 |
Акцизы |
1 560 |
||
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
73 000 |
||
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
5 383 |
||
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
10 702 |
||
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
10 702 |
||
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
10 929 |
||
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
1 489 |
||
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
1 473 |
||
|
|
|
7 |
Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета |
16 |
||
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
9 440 |
||
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
9 440 |
||
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
1 825 796 |
||
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 825 796 |
||
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 825 796 |
||
|
Функциональная группа |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
|||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ |
||||
|
|
|
|
Программа |
|||
|
2) Затраты: |
2 447 049 |
|||||
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
518 140 |
|
|
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
226 148 |
|
|
|
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
37 406 |
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
37 406 |
|
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
188 742 |
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
188 742 |
|
|
|
2 |
|
|
Финансовая деятельность |
841 |
|
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
841 |
|
|
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
531 |
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
310 |
|
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
291 151 |
|
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
87 921 |
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
51 196 |
|
|
|
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
7812 |
|||
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
28 913 |
|||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
203 230 |
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
31 780 |
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
171 450 |
|||
|
02 |
|
|
|
Оборона |
30 092 |
|
|
|
1 |
|
|
Военные нужды |
4 317 |
|
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
4 317 |
|
|
|
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 317 |
|
|
|
2 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
25 775 |
|
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
25 775 |
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
24 470 |
|
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
1 305 |
|
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
614 640 |
|
|
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
22 060 |
|
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
22 060 |
|
|
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
21 025 |
|
|
|
026 |
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью |
1 035 |
|||
|
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
358 300 |
|
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
358 300 |
|
|
|
|
|
002 |
Программа занятости |
212 687 |
|
|
|
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
1 035 |
|||
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
149 |
|||
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
14 177 |
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
653 |
|
|
|
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
65 683 |
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
15 946 |
|
|
|
|
|
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
47 970 |
|
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
234 280 |
|
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
234 280 |
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
41 936 |
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
240 |
|
|
|
061 |
Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы |
192 000 |
|||
|
|
062 |
Развитие системы квалификаций |
104 |
|||
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
124 400 |
|
|
|
2 |
|
Коммунальное хозяйство |
16 000 |
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
16 000 |
|
|
|
|
|
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
16 000 |
|
|
|
3 |
|
Благоустройство населенных пунктов |
108 400 |
||
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
108 400 |
|
|
|
|
|
029 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
100 000 |
|
|
|
|
|
031 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8 400 |
|
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
218 995 |
|
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
73 089 |
|
|
|
|
478 |
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
73 089 |
|
|
|
|
|
009 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
73 089 |
|
|
|
2 |
|
|
Спорт |
21 947 |
|
|
|
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
21 947 |
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
15 119 |
|
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
580 |
|
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6 248 |
|
|
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
76 491 |
|
|
|
|
478 |
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
76 491 |
|
|
|
|
|
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
8 151 |
|
|
|
|
|
007 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
67 655 |
|
|
|
|
|
008 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
685 |
|
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
47 468 |
|
|
|
|
478 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
47 468 |
||
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры |
26 102 |
|
|
|
|
|
004 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
6 366 |
|
|
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
15 000 |
|
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
85 880 |
|
|
|
1 |
|
|
Сельское хозяйство |
53 341 |
|
|
|
|
474 |
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
53 341 |
|
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
53 341 |
|
|
|
6 |
|
|
Земельные отношения |
21 195 |
|
|
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
21 195 |
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
21 195 |
|
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
11 344 |
|
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
11 344 |
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
11 344 |
|
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
466 037 |
|
|
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
463 632 |
|
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
463 632 |
|
|
|
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
18 830 |
|
|
|
|
|
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
444 802 |
|
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
2 405 |
|
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 405 |
|
|
|
|
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
2 405 |
|
|
13 |
|
|
|
Прочие |
29 120 |
|
|
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
15 415 |
||||
|
|
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
15 415 |
|||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
15 415 |
|||
|
|
9 |
|
|
Прочие |
13 705 |
|
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
13 705 |
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
13 705 |
|
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
16 |
|
|
|
1 |
|
|
Обслуживание долга |
16 |
|
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
16 |
|
|
|
|
|
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
16 |
|
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
359 729 |
|
|
1 |
|
|
Трансферты |
359 729 |
||
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
359 729 |
|
|
|
|
|
038 |
Субвенции |
359 729 |
|
|
|
|
|
|
3) Чистое бюджетное кредитование |
21 300 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
41 400 |
|
|
10 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
41 400 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
41 400 |
||||
|
|
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
41 400 |
|||
|
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
41 400 |
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
||
|
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
20 100 |
||
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
20 100 |
||
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
20 100 |
||
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
||
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
||
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета |
- 21 300 |
||
|
|
|
|
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
21 300 |
||
|
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
||
|
7 |
|
|
Поступление займов |
41 400 |
||
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
41 400 |
||
|
|
|
2 |
Договоры займа |
41 400 |
||
|
Функциональная группа |
Функциональная подгруппа |
Администратор бюджетных программ |
Программа
|
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
|
|
16 |
|
|
|
Погашение займов |
20 100 |
|
|
|
1 |
|
|
Погашение займов |
20 100 |
|
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
20 100 |
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
20 100 |
|
|
Категория |
Класс |
Подкласс
|
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
||
|
8 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
||
|
|
01 |
|
Остатки бюджетных средств |
0 |
||
|
|
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
0 |
||