ДОХОДЫ.
Исполнение плана поступлений в местный бюджет на 1 апреля 2023 года:
млн.тенге
|
Наименование бюджета |
План 2023 г |
Исполнение на 1 апреля 2023 года |
% исполнения |
Отклонение от плана
|
|
|
План |
Факт |
||||
|
Местный |
1282,3 |
348,4 |
490,3 |
140,7 |
+141,9 |
|
Областной бюджет |
597,1 |
173,2 |
176,1 |
101,7 |
+2,9 |
|
Районный бюджет |
621,3 |
171,2 |
294,2 |
171,8 |
+123,0 |
|
МСУ |
64,0 |
4,0 |
20,0 |
500,8 |
+16,0 |
В местный бюджет района поступило налогов в сумме 490,3 млн. тенге, при плане 348,4 млн. тенге или 140,7%. Перевыполнение 141,9 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2022 года составляет 164,8 % (за аналогичный период 2022 года при плане 270.3 млн.тенге поступило 297.5 млн.тенге.
По областному бюджету при плане 173,2 млн. тенге исполнение составляет 176,1 млн. тенге, или 101,7%. Перевыполнение 2,9 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2022 года составляет 92,0 % (за аналогичный период 2022 года при плане 184.8 млн.тенге поступило 191.4 млн.тенге).
По районному бюджету при плане 171,2 млн. тенге исполнение составляет 294,2 млн. тенге, или 171,8 %. Перевыполнение 123,0 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2022 года составляет 343,1 % (за аналогичный период 2022 года при плане 73.4 млн.тенге поступило 85,7 млн.тенге).
По бюджету МСУ при плане 4,0 млн. тенге исполнение составляет 20,0 млн. тенге, или 500,8 %. Перевыполнение 16,0 млн. тенге.
Темп роста к аналогичному периоду 2022 года составляет 98,1 % (за аналогичный период 2022 года при плане 12.1 млн.тенге поступило 20.4 млн.тенге).
РАСХОДЫ.
Освоение бюджетных средств на 1 апреля 2023 года.
млн.тенге
|
Наименование |
План на 2023 г |
Январь – март 2023 г |
% освоения |
Отклонение |
|
|
План |
Факт |
||||
|
Расходы |
2552,5 |
454,9 |
454,7 |
100,0 |
-0,2 |
По состоянию на 1 апреля текущего года при уточненном плане расходной части 454,9 млн. тенге, исполнение составило 454,7 млн. тенге или 100,0 %, не освоено 0,2 млн. тенге — за округления по прочим расходам.
Руководитель отдела экономики и финансов Кожахметова Г.К.