Исполнение бюджета

Форма 4-20 за 2022 год

4-20 свод 285 за 2022 год в тыс.тенге

Информация по бюджету по АБП-285 «Управление физической культуры и спорта области» на 2021 год

Утвержденный годовой объем бюджета по состоянию на 01 января 2021 года составляет 6 835 674,0 тыс.тенге, в том числе:

• 285-001-049 (аппарату управления за счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство) — 62 624 тыс.тенге;
• 285-002-049 (проведение спортивных соревнований на областном уровне, за счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство) — 87 000 тыс.тенге;
• 285-003-015 (подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях, за счет средств местного бюджета) — 2 104 379 тыс.тенге;
• 285-003-049 (подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях за счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство) — 999 885 тыс.тенге;
• 285-006-015 (СДЮСШ, ЦПОР, за счет средств местного бюджета) — 613 560 тыс.тенге;
• 285-006-011 (СДЮСШ, ЦПОР, за счет трансфертов из республиканского бюджета) — 445 379 тыс.тенге;
• 285-006-045(СДЮСШ, ЦПОР, за счет субвенций из республиканского бюджета на образование) — 1 674 507 тыс.тенге;
• 285-007-011 (Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования, за счет трансфертов из республиканского бюджета) — 74 079 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-007-045 (Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования (за счет субвенций из республиканского бюджета на образование) — 448 594 тыс.тенге;
• 285-032-049 (Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций, за счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство) — 99 016 тыс.тенге;
• 285-096-054 (Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, за счет субвенций из республиканского бюджета на прочие расходы — 226 651 тыс.тенге.

Финансирование по видам спорта детско-юношеских спортивных школ

Финансирование по видам спорта на 2020 гг.

Финансирование по видам спорта 2020 гг. Центр подготовки олиспийского резерва

Финансирование по видам спорта на 2020 гг. Школа высшего спортивного мастерства

Расходы по Дорожной карте занятости, направленные на реализацию антикризисных мер

Анализ исполнения расходов по профессиональным клубам КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата СКО" на 01 октября 2020 г.

285-002-000
Проведение спортивных соревнований на областном уровне

Информация по итогам исполнения бюджета по АБП-285 «Управление физической культуры и спорта области» на 01 ноября 2020 года

Утвержденный годовой объем бюджета по состоянию на 01 ноября 2020 года составляет 6 068 710,2 тыс.тенге.

При плане на отчетный период в сумме  4 890 699,4 тыс.тенге, исполнение составило 4 866 879,4 тыс.тенге, или освоение бюджета 99,51%.

Сумма неосвоения составила 23 820 тыс.тенге, из них по:

• 285-001-015 (аппарату управления за счет средств местного бюджета) — 16 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-002-015 (проведение спортивных соревнований на областном уровне (за счет средств местного бюджета) — 5,5 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-003-015 (подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях за счет средств местного бюджета) — 9,7 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-006-015 (СДЮСШ, ЦПОР за счет средств местного бюджета) — 72 тыс.тенге, за счет округлений и экономии по госзакупкам;
• 285-007-015 (Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования (за счет средств местного бюджета) — 0,7 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-010-005-011-015 (Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" (за счет трансфертов из республиканского бюджета; за счет внутренних займов; за счет средств местного бюджета) — 0,2 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-032-015 (Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций) — 0,4 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-115-000 (Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств местного исполнительного органа) — 0,1 тыс.тенге за счет округлений.

285-113-015 (Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам (за счет средств местного бюджета) — 230715,5 тыс.тенге деньги были выделены из республиканского бюджета, в связи с этим трансферты не были перечислены.

Информация по итогам исполнения бюджета по АБП-285 «Управление физической культуры и спорта области» на 01 июня 2020 года

Утвержденный годовой объем бюджета по состоянию на 01 июня 2020 года составляет 5 811 823,9 тыс. тенге.

При плане на отчетный период в сумме  2 616 018,8 тыс. тенге, исполнение составило 2 614 350,8 тыс. тенге, или освоение бюджета 99,9%.

Сумма неосвоения составила 1 668,0 тыс. тенге, из них по:

• 285-001-015 (аппарату управления за счет средств местного бюджета) — 536,0 тыс. тенге, в том числе 25,0 тыс. тенге в связи с предоставлением листов по временной нетрудоспособности; 54,1 тыс. тенге из-за отмены командировки в г.Астану; 25,8 тыс. тенге за счет экономии по ГЗ; 6,6 тыс. тенге по фактическим затратам по услугам обслуживания орг. техники; 422,1 тыс. тенге в связи изменениями законодательства государственных закупок, произвести закуп товара из одного источника не представилось возможности. Производился закуп товара сначала по специальному порядку способом ценовых предложений, после по не состоявшему закупу производился закуп способом ценовых предложений среди всех участников, что повлияло на сроки проведения процедур закупа; 2,4 тыс. тенге за счет округлений;
• 285-003-015 (подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях за счет средств местного бюджета) — 6,2 тыс. тенге за счет округлений;
• 285-006-015 (СДЮСШ, ЦПОР за счет средств местного бюджета) — 1125,4 тыс. тенге, в том числе 82,2 тыс. тенге в связи с предоставлением листов по временной нетрудоспособности; 1000,0 тыс. тенге оплата по тех. надзору будет проведена по окончании благоустройства лыжных баз в августе текущего года; 14,3 тыс. тенге по фактически представленным счетам-фактурам по коммунальным услугам и услугам связи; 15,9 экономия по ГЗ; 13,0 тыс. тенге за счет округлений;
• 285-007-015 (Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования (за счет средств местного бюджета) — 0,4 тыс. тенге за счет округлений.

Информация по итогам исполнения бюджета по АБП-285 «Управление физической культуры и спорта области» на 31 декабря 2019 года

Утвержденный годовой объем бюджета по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 5 168 058,8 тыс.тенге.

При плане на отчетный период в сумме 5 168 058,8 тыс.тенге, исполнение составило 5 167 268,7 тыс.тенге, или освоение бюджета 99,9%.

Сумма неосвоения составила 790,1 тыс.тенге, из них по:

• 285-001-011 (аппарату управления за счет трансфертов из республиканского бюджета) — 0,1 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-001-015 (аппарату управления за счет средств местного бюджета) — 0,4 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-003-011 (подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях за счет трансфертов из республиканского бюджета) — 2,4 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-003-015 (подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях за счет средств местного бюджета) — 2,1 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-006-011 (СДЮСШ, ЦПОР за счет трансфертов из республиканского бюджета ) — 0,2 тыс.тенге за счет округлений;;
• 285-006-015 (СДЮСШ, ЦПОР за счет средств местного бюджета) — 10,1 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-007-015 (Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования (за счет средств местного бюджета) — 0,9 тыс.тенге за счет округлений;
• 285-010-000 (Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 «Енбек») — 102,1 тыс.тенге экономия по ГЗ;
• 285-032-000 (капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций) — 11,7 тыс.тенге экономия по ГЗ;
• 285-108-000 (Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов) — 660,0 тыс.тенге, в связи с неполным выполнением объема работ по консультативному сопровождению проекта ГЧП поставщиком ТОО «Центр регионального развития Есиль»;
• 285-115-000 (выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств местного исполнительного органа) — 0,1 тыс.тенге за счет округлений.

Об утверждении бюджетных программ управления физической культуры и спорта не разрабатывающего стратегический план на 2018-2021 годы

Бюджетная программа «285 Управление физической культуры и спорта области» на 2018-2021 годы

Итоговый протокол общественного слушания

Бюджетная программа «285 Управление физической культуры и спорта области» на 2018-2020 годы 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Бюджетная программа «285 Управление физической культуры и спорта области» на 2018-2020 годы 006-000 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»

Бюджетная программа «285 Управление физической культуры и спорта области» на 2018-2020 годы 003-000 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях на 2018-2020 годы»

Бюджетная программа «285 Управление физической культуры и спорта области» на 2018-2020 годы 002-000 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне на 2018-2020 годы»

Бюджетная программа «285 Управление физической культуры и спорта области» на 2018-2020 годы 001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»

Сводный план финансирования по платежам

Информация по итогам исполнения бюджета по АБП-285 «Управление физической культуры и спорта области» за 2017 год

Уточненный годовой план по АБП-285 «Управление физической культуры и спорта области» за 2017 год составил 3062368,4 тыс. тенге.

Кассовое исполнение за 2017 год 3062359,6 тыс. тенге, или освоение бюджета 100%.

Сумма неосвоения составила 8,8 тыс. тенге, за счет округлений в разрезе организаций и программ.

• 285-001 (аппарату управления) — 0,6 тыс. тенге, за счет округлений;
• 285-003-015 (подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях)- 1,2 тыс. тенге, за счет округлений;
• 285-006 (СДЮСШ, ЦПОР) — 5,2 тыс. тенге, за счет округлений;
• 285-007 (спортинтернат) — 0,8 тыс. тенге за счет округлений
• 285-032 (капзатраты) — 1,0 тыс. тенге за счет округлений.

Информация по итогам исполнения бюджета по АБП-285 «Управление физической культуры и спорта области» на 01 мая 2017 года

Уточненный годовой объем бюджета по состоянию на 01 мая 2017 года составляет 3027512,4 тыс. тенге.

При плане на отчетный период в сумме 1186617,3 тыс. тенге, исполнение составило 1183031,8 тыс. тенге, или освоение бюджета 99,7%.

Сумма неосвоения составила 3585,5 тыс. тенге, из них по:

• 285-001 (аппарату управления) — 0,5 тыс. тенге, за счет округления;
• 285-002 (областные мероприятия) — 3,4 тыс. тенге, финансовые услуги оплачены за фактически перечисленные суммы;
• 285-003 (подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях) — 46,5 тыс. тенге, финансовые услуги оплачены за фактически перечисленные суммы;
• 285-006 (ДЮСШ, ЦПОР) — 1464,6 тыс.тенге, в т.ч 217,3 тыс. тенге оплата по коммунальным услугам и услугам связи произведена по фактически представленным счетам-фактурам; 1247,3 тыс. тенге договора заключены на приобретение спортивных товаров (кимано, перчатки для бокса, шорты, шлем, пр.) оплата не произведена ввиду недопоставки товара;
• 285-007 (спортинтернат) — 34,4 тыс. тенге, оплата по коммунальным услугам и услугам связи произведена по фактически представленным счетам-фактурам;
• 285-032 (капзатраты) — 2036,1 тыс. тенге в т.ч. 1300,0 тыс. тенге по СДЮСШОР легкой атлетики (по вине бухгалтера данная сумма своевременно не включена в объем передвижки, т.к. по итогам госзакупок планировалась поставки и оплата за прыжковую яму; при этом поставщиком не своевременно отработаны документы по порталу госзакупок, не осуществлена поставка товара, соответственно оплата не произведена; бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности); по ОДЮСШ национальных видов спорта 735,8 тыс. тенге оплата не произведена в связи с недопоставкой спортивного инвентаря (штанга, татами).