Пояснительная записка
КГУ « Аппарат акима сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области»
Функции КГУ «Аппарат акима сельского округа Бике Мамлютского района СКО» определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан: информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима сельского округа; исполнение задач и функций, возложенных на КГУ «Аппарат акима сельского округа Бике »; не является разработчиком стратегических планов.
Общий лимит численности работников утвержден штатным расписанием в количестве 3 единиц государственных служащих, 7,5 единиц технического персонала, 7 единиц работников Дома культуры
В 2023 году бюджет округа составил 47 118,8 тыс.тенге. Достигнуты все конечные цели и показатели результативности, это: обеспечение деятельности аппарата акима, обеспечение функционирования культурно-досугового центра, освещение улиц населенных пунктов, обеспечение санитарии, обеспечение функционирования автомобильных дорог, развитие территории сельского округа.
Но остаются не решенные проблемы, которые не были учтены при формировании бюджета, как в начале года, так и в течении всего 2023 года.
Это текущий ремонт внутрипоселковых дорог; профилирование дорог сельского округа. Решением этих проблем - является выделение денежных средств, поэтому при формировании бюджета на 2023 год эти проблемы были не учтены из-за дефицита денежных средств; Для решения этих проблем акиматом были разработаны сметы на текущий ремонт внутрипоселковых дорог(асфальтирование,щебеневание).
Так на 2024 год запланирован бюджет в сумме 218 331,0 тыс.тенге по следующим программам:
программе 124001000 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа». В сумме 30 596 тыс.тенге, в т.ч. фонд заработной платы с налогами и отчислениями госслужащих 15 605,0 тыс.тенге, фонд заработной платы с налогами и отчислениями техперсонала 11 095,0 тыс.тенге, а так же затраты на обеспечение деятельности акима сельского округа 3 896,0 тыс.тенге. Расчеты по оплате труда произведены с учетом изменения стажа и исходя из должностного базового оклада 17 697 тенге. Компенсационные выплаты на 3 единицы рассчитаны в размере 2-х окладов. Социальный налог и социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования рассчитаны от налогооблагаемого фонда заработной платы в размере 6 и 3,5 процентов соответственно. Также отчисления на обязательное социальное медицинское страхование заложены средства в размере 4 процентов от налогооблагаемого фонда заработной платы, так же 1,5% пенсионные взносы работодателя.
Специфика 111 – оплата труда начислена из расчета коэффициентов для исчисления должностных окладов сумме 8 460 тыс. тенге;
Специфика 112 – Дополнительные денежные выплаты начислена госслужащим (при переходе госслужащих на бонусную систему оплаты труда сумме 1751,0 тыс. тенге;
Специфика 113 - компенсационные выплаты в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе» работникам в размере двух должностных окладов в сумме 1751,0 тыс.тенге;
Специфика 116 – пенсионные взносы с работодателя начислена из расчета коэффициентов 1,5% от зарплаты сумме 184,0 тыс. тенге;
Специфика 121 - социальный налог начислен на заработную плату 6% в сумме 662 тыс. тенге;
Специфика 122 - социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования начисленные из расчета на заработную плату 3,5% в сумме 386,0 тыс.тенге:
Специфика 124 - отчисления на обязательное социальное медицинское страхование начисленные из расчета на заработную плату 3,0 % в сумме 368,0 тыс. тенге;
Специфика 123 - взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств из расчета количества автотранспорта и коэффициента в сумме 22,0 тыс. тенге;
Специфика 131 – оплата труда внештатным работникам из расчета коэффициентов для исчисления должностных окладов, с учетом повышения зарплаты с 01.01.2024 на 71% сумме 9 738,0 тыс. тенге;
Специфика 135 – взносы работодателей по внештатным работникам сумме 1 271,0 тыс. тенге;
Специфика 144 – приобретение топлива, горюче-смазочных материалов из расчета количества и стоимость за единицу в сумме 1163,0 тыс.тенге в т.ч. на приобретение бензина 3077 л на 631,0 тыс. тенге, уголь 10 тонн на 150,0 тыс. тенге, дрова на 110,0 тыс. тенге, подвоз угля 21,0 тыс. тенге, ГСМ – 251,0 тыс. тенге;
Специфика 149 – приобретение прочих товаров и прочих запасов. На приобретение канцелярских товаров - 295,0 тыс.тенге;
Специфика 151 - оплата за электроэнергию и теплоэнергию из расчета количества и тарифа в сумме 129,0 тыс. тенге;
Специфика 158 - оплата работ и услуг в сфере информатизации в сумме 1 553,0 тыс. тенге в т.ч. 203,0 на мобильный интернет (планшет), 169,0 тыс. тенге на телефонную связь и интернет; обновление и сопровождение 1С, техническая поддержка сайта акима, сопровождение ИПГО, сопровождение «Парус-КАЗ Бюджет»
Специфика 159 - прочие услуги и работы на банковские услуги, курсы переподготовки и повышения квалификации, тех.обслуживания компьютеров и оргтехники, текущий ремонт а/м, изготовление гербовых бланков, , обслуживание Госреестра, - 656,0 тыс. тенге;
Специфика 169 - прочие текущие расходы за эмиссию в окружающую среду в сумме 78,0 тыс. тенге;
Расчеты на приобретение прочих запасов, оплаты услуг связи и оплаты прочих услуг и работ произведены на основании прайс -листов с учетом потребностей.
показатель прямого результата: показатель укомплектованности штата - 10,5 единиц или 100%.
показатель конечного результата: Разработка местного бюджета и обеспечение его исполнения. Осуществление управления государственными учреждениями, финансируемых из местного бюджета. Составление проекта бюджета на предстоящий финансовый год на основе экономически обоснованного планирования доходов и расходов;
по программе 124006000 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» Расчеты по оплате труда произведены с учетом изменения стажа и исходя из должностного базового оклада 17 697 тенге.
Социальный налог и социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования рассчитаны от налогооблагаемого фонда заработной платы в размере 6 и 3,5 процентов соответственно. Также отчисления на обязательное социальное медицинское страхование заложены средства в размере 3,5 процентов от налогооблагаемого фонда заработной платы.
Расчеты на приобретение прочих запасов и оплаты прочих услуг и работ произведены на основании прайс листов с учетом потребностей.
Показатель прямого результата: показатель укомплектованности штата - 7,0 единиц или 100%, проведение культурно-массовых мероприятий на общих основаниях и онлайн режиме.
Показатель конечного результата: создание условий для изучения культуры, обычаев, традиций казахского народа и других народов. Пропаганда духовного наследия народов, проживающих в Казахстане. Развитие самодеятельного народного творчества. Организация в установленном порядке проведения фестивалей, конкурсов, смотров, проведение выставок и других мероприятий в области культуры.
– 13 501,0 тыс.тенге, в т.ч. фонд заработной платы с налогами и отчислениями работников культуры 10 545 тыс. тенге , а так же затраты на обеспечение деятельности Дома культуры 3 236 тыс. тенге
Специфика 111 – оплата труда начислена из расчета коэффициентов для исчисления должностных окладов сумме 9 085,0 тыс. тенге;
Специфика 113 - компенсационные выплаты 139,0 тыс. тенге;
Специфика 116 – пенсионные взносы с работодателя начислена из расчета коэффициентов 1,5% от зарплаты сумме 138,0 тыс. тенге;
Специфика 121 - социальный налог начислен на заработную плату 6% в сумме 490,0 тыс. тенге;
Специфика 122 - социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования начислен из расчета на заработную плату 3,5% в сумме 285,0 тыс. тенге;
Специфика 124 - отчисления на обязательное социальное медицинское страхование начисленные из расчета на заработную плату 3 % в сумме 271,0 тысяч тенге.
Специфика 144 – приобретение топлива, горюче-смазочных материалов из расчета количества и стоимость за единицу в сумме 2 099,0 тыс.тенге в т. ч. уголь 70 тонн на 1 050,0тыс. тенге, дрова 76 кубов на 836,0,0 тыс. тенге, подвоз угля 213,0 тыс. тенге;
Специфика 149 – приобретение прочих товаров и прочих запасов - 189,0 тыс.тенге;
Специфика 151 - оплата за электроэнергию и теплоэнергию из расчета количества и тарифа в сумме 126,0 тыс. тенге;
Специфика 159 - прочие услуги и работы на банковские услуги, тех.обслуживания компьютеров и оргтехники, - 334,0 тыс. тенге;
Специфика 169 - прочие текущие расходы за эмиссию в окружающую среду в сумме 488,0 тыс. тенге;
программе 124008000 «Освещение улиц в населенных пунктах» – 999,0 тыс.тенге специфика 159 - Оплата прочих услуг и работ. Оплата за уличное освещение расчеты на оплату прочих услуг и работ произведены на основании расчетов, тарифов с учетом потребностей.
показатель прямого результата: уличное освещение населенных пунктов округа в количестве 3-х сел или 75%.
показатель конечного результата: обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, 100% оплата за потребление электроэнергии уличного освещения;
программе 124009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов– 1000,0 тыс.тенге, специфика 159 - Оплата прочих услуг и работ 1000,0 тыс. тенге. На ликвидацию стихийных свалок и буртовку свалки ТБО с. Бике
показатель прямого результата: буртовка оформленной свалки сельского округа в количестве 1- единицы.
показатель конечного результата: 100% буртование свалок, улучшение санитарного состояния сельского округа;
По программе 124011000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов». – 475,0 тенге,
По программе 124013000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, села, поселка, сельских округах». – 973,0 тенге, в т.ч. 440,0 тыс. тенге на очистку дорог от снега внутри села Бике, профилировка внутрипоселковых дорого 533,0 тыс. специфика 159 - Оплата прочих услуг и работ.
Показатель прямого результата: обеспечение функционирования внутрипоселковых дорог.
Показатель конечного результата: улучшение инфраструктуры (дорог) сельского округа.
По программе 124040000 « Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года» в сумме 1647,0 тыс.тенге специфика 159 – Оплата прочих услуг и работ. Текущий ремонт уличного освещения замена светодиодных ламп,кабеля). Расчеты на оплату прочих услуг и работ произведены на основании расчетов сметной документации.
Показатель прямого результата: развитие инфраструктуры сельского округа.
Показатель конечного результата: улучшение качественных показателей жизнеобеспечения.