Информация о реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» за период 2021-2022 годы
Перечень проектов Ауыл Ел — бесігі на 2022 год
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) 748 005 Поддержка культурно-досуговой работы
Бюджетная программа 008 Поддержка театрального и музыкального искусства
Консодированный баланс на 30.06.2020 г. (ZIP 113 Kb)
В области на 01 сентября 2020 года действуют 598 организаций культуры и архивов /на 1.09.2019 г. - 603 объектов культуры и архивов/, в том числе 483 государственных /на 1.09.2019 г. - 487 государственных/ из них:
266 учреждений культуры клубного типа /на 1.09.2019 г. - 262 клубов/, в т.ч.: 155 государственных.
322 библиотеки /на 1.09.2019 г. - 322 библиотек/, в т.ч.: государственных - 318, частная в Аккайынском районе, с. Дайындык, Ивангородская библиотека ТОО «Луч» в Тайыншинском районе
- 4 музея (5 филиалов) /на 1.09.2019 г. - 4 музея (5 филиалов) /государственные
- 1 архив (14 филиалов) /на 1.09.2019 г .- 1 архив (14 филиалов) /государственный
- 3 театра/на 1.09.2019 г. - 3 театра/, государственные.
- 1 областная филармония, государственная.
- 1 центр по охране и использованию историко-культурного наследия, государственный.
Уточнений бюджет 2020 года в сумме - 7 млрд 692 млн 893 тыс. тенге, направлен на следующие расходы:
Текущее содержание областных предприятий и организации культуры - 2 млрд. 380 млн. 848 тыс. тенге.
Организация и проведение общеобластных мероприятий – 103 млн. тенге.
Строительство нового Казахского театра, капитальные и текущие ремонты 2 млрд. 750 млн. 416 тыс.тенге (ДКЗ - 1 млрд. 124млн. тенге и Енбек – 109,9 млн. тенге, 42 млн. тенге областной бюджет).
Материально-техническое оснащение предприятий - 117 млн. тенге (11,5 млн. тенге - изготовление ПСД на капительный ремонт здания театра им. Н. Погодина, 87,5 млн. тенге свето-звукового оборудования областной филармонии, 18 млн. тенге – установка 12 рекламных тумб)
Содержание и организация деятельности районных предприятий культуры - 2 млрд. 341 млн. 629 тыс. тенге.
Занято в сфере культуры – 2 601 человек. Средняя заработная плата составила – 105 тыс.тенге.
В период с 1 января по 1 сентября текущего года областным центром народного творчества и культурно-досуговой деятельности проведено – 68 мероприятии, охват – 67 460 чел., областной филармонией проведено – 77 мероприятий, посетителей составило – 28 599 человек.
Музеями области проведено: 634 экскурсий, 123 лекций, организовано 57 выставок, мероприятий – 544, поступило – 330 экспоната безвозмездно переданных в музеи жителями области. Количество посетителей составило – 90 529 человек.
В период с января по август 2020 года в театрах области охват зрителей составил – 83 416 человек, показано – 276 спектаклей:
в казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова охват 21 068 зрителей, спектаклей – 116. в том числе 1 новая постановка:
– Комедия «Мендуана махаббат», автор: В. Красногоров реж. А. Наймантаев
в русском драматическом театре им. Н. Погодина охват – 9 764 зрителей, спектаклей – 42, в том числе 1 благотворительный.
в областном театре кукол охват – 61 746 зрителей, спектаклей – 118.
На 01.09.2020 года количество читателей по области составляет – 145 985 человек, которые посетили библиотеку – 1 297 189 раз.
Компьютеризировано библиотек - 138 (в т.ч. в районах 132 библиотеки), которые имеют – 417 компьютеров (в т.ч. в районах – 266 компьютеров).
Из них подключено к сети интернет – 71 библиотека (в т.ч. в районах 65 библиотек), которые имеют – 315 компьютеров подключенных к сети интернет (в т.ч. в районах – 170).
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) (2018 г.) (ZIP 66 Kb)
Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-казахстанской области на 2018 год составит 1808887,5 тысяч тенге. Исполнение 1808852,3 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 35,2 тыс. тенге.
273-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» план 56320,0 тысяч тенге. Исполнение 56298,6 тысяч тенге или 100,0%. Недоосвоение 21,4 тыс. тенге (14,9 — Возврат счета к оплате 29.12.2018 6,1 — экономия по услугам спец. связи, 0,4 — за счет округления).
273-005-000 «Поддержка культурно-досуговой работы» план 156201,0 тысяч тенге. Исполнение 156200,2 тысяч тенге или 100,0% Недоосвоение 0,8 тыс. тенге (0,8 — за счет округления).
273-006-000 «Увековечение памяти деятелей государства» план 80000,0 тысяч тенге. Исполнение 80000,0 тысяч тенге или 100%.
273-007-000 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» план 215950,0 тысяч тенге. Ожидаемое исполнение 215950,0 тысяч тенге или 100%.
273-008-000 «Поддержка театрального и музыкального искусства» план 700516,0 тысяч тенге. Исполнение 700516,0 тысяч тенге или 100%.
273-009-000 «Обеспечение функционирования областных библиотек» план 160551,0 тысяч тенге. Исполнение 160548,9 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 2,1 тыс. тенге (2,1 — за счет округления).
273-010-000 «Обеспечение сохранности архивного фонда» план 259756,0 тысяч тенге. Исполнение 259725,2 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 10,8 тыс. тенге (9,5 — за счет округления, 1,3 — экономия по бензину).
273-016-000 «Ремонт объектов в рамках развития городов» план 89880,5 тысяч тенге. Исполнение 89880,4 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 0,1 тыс. тенге (0,1 — за счет округления).
273-032-000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» план 19095,0 тысяч тенге. Исполнение 19095,0 тысяч тенге или 100%.
273-113-000 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» план 70638,0 тысяч тенге. Исполнение 70638,0 тысяч тенге или 100%.
Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-казахстанской области на 2018 год составил 1 782 660,5 тысяч тенге.
Уточненный план на 31.10.2018 года составит 1 492 181,7 тысяч тенге, ожидаемое исполнение бюджета составил 1 491 225,6 тысяч тенге или 99,9%. Недоосвоение 956,0 тыс. тенге.
273-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» план 46153,5 тысяч тенге. Исполнение 46033,8 тысяч тенге или 99,7%. Недоосвоение 119,7 тыс. тенге (54,7 — экономия по социальным отчислениям, 57 — возврат счета к оплате, 8,0 — экономия по эмиссии в окр. среду).
273-005-000 «Поддержка культурно-досуговой работы» план 124 732,3 тысяч тенге. Исполнение 124 723,3 тысяч тенге или 99,9%. Недоосвоение 139,7 тыс. тенге (120,2 — Оплата по общеобластным мероприятиям будет проведена в ноябре , 10,9 — за счет листов временной нетрудоспособности, 8,6 — Оплата за услуги связи, согласно представленных счет-фактур).
273-006-000 «Увековечение памяти деятелей государства» план 80000,0 тысяч тенге. Исполнение 80000,0 тысяч тенге или 100%.
273-007-000 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» план 160516,3 тысяч тенге. Ожидаемое исполнение 160516,3 тысяч тенге или 100%.
273-008-000 «Поддержка театрального и музыкального искусства» план 581339,0 тысяч тенге. Исполнение 581339,0 тысяч тенге или 100%.
273-009-000 «Обеспечение функционирования областных библиотек» план 136439,5 тысяч тенге. Исполнение 136181,7 тысяч тенге или 99,8%. Недоосвоение 257,8 тыс. тенге (185,3 — за счет листов временной нетрудоспособности. 72,5 — оплата согласно выставленных счет-фактур за канцелярские товары, услуги связи).
273-010-000 «Обеспечение сохранности архивного фонда» план 216113,6 тысяч тенге. Исполнение 216113,6 тысяч тенге или 99,8%. Недоосвоение 433,6 тыс. тенге (134,9 — за счет листов временной нетрудоспособности, 88,8 — экономия по гос. закупкам бензина, 143,9 — оплата согласно выставленных счет-фактур за услуги связи, коммунальные услуги, 66,0 — судом не был предоставлен исполнительный лист для оплаты).
273-016-000 «Ремонт объектов в рамках развития городов» план 55200,0 тысяч тенге. Исполнение 55194,8 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 5,2 тыс. тенге. (Оплата согласно предоставленных актов выполненных работ по текущему ремонту библиотеки Г. Мусрепова)
273-032-000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» план 19095,0 тысяч тенге. Исполнение 19095,0 тысяч тенге или 100%.
273-113-000 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» план 51196,8 тысяч тенге. Исполнение 51196,8 тысяч тенге или 100%.
Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области на 2018 год составил 1 499 557 тысяч тенге.
Уточненный план на 31.01.2018 года составил 101 909,0 тысяч тенге, исполнение бюджета составило 100 106,2 тысяч тенге или 98,2%. Недоосвоено 1883,8 тыс. тенге.
273-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» план 3457,0 тысяч тенге. Исполнение 2733,1 тысяч тенге или 79,1%. Недоосвоено 723,4 тыс. тенге в связи с наличием 4 вакансий.
273-005-000 «Поддержка культурно-досуговой работы» план 5282 тысяч тенге. Исполнение 5164,2 тысяч тенге или 97,8%. Недоосвоено 117,8 тыс. тенге в за счет листов временной нетрудоспособности.
273-007-000 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» план 16 754,0 тысяч тенге. Исполнение 16754,0 тысяч тенге или 100%.
273-008-000 «Поддержка театрального и музыкального искусства» план 51378 тысяч тенге. Исполнение 51 378 тысяч тенге или 100%.
273-009-000 «Обеспечение функционирования областных библиотек» план 141 844 тысяч тенге. Исполнение 9518 тысяч тенге или 91,8%. Недоосвоено 783,2 тыс. тенге. (283,4- за счет листов временной нетрудоспособности библиотека им. Габита Мусрепова, 426,7 за счет листов временной нетрудоспособности библиотека им. Сабита Муканова, 73,1-оплата за коммунальные услуги, согласно предоставленных счет-фактур библиотека им. Сабита Муканова)
273-010-000 «Обеспечение сохранности архивного фонда» план 15601,0 тысяч тенге. Исполнение 15342,1 тысяч тенге или 98,3%.
Недоосвоено 258,9 тыс. тенге. (250,2 — за счет листов временной нетрудоспособности библиотека им. Габита Мусрепова, 426,7 за счет листов временной нетрудоспособности библиотека им. Сабита Муканова, 8,4 — оплата за аренду, согласно предоставленных счет-фактур библиотека им. Сабита Муканова).
Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области на 2018 год составил 1 499 557 тысяч тенге.
Уточненный план на 28.02.2018 года составил 229 847,0 тысяч тенге, исполнение бюджета составило 226 627,8 тысяч тенге или 98,6%. Недоосвоено 3219,2 тыс. тенге.
273-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» план 7191,0 тысяч тенге. Исполнение 6188,5 тысяч тенге или 86,1%. Недоосвоено 1002,5 тыс. тенге (154,2 — оплата командировочных расходов, согласно представленных авансовых отчетов. 66,7 — за счет листов временной нетрудоспособностью, 781,6 — возврат счетов к оплате повторно отправлены 28.02.2018, проведены 01.03.2018).
273-005-000 «Поддержка культурно-досуговой работы» план 15148,0 тысяч тенге. Исполнение 15065,2 тысяч тенге или 99,5%. Недоосвоено 82,8 тыс. тенге в за счет листов временной нетрудоспособности.
273-007-000 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» план 34312,0 тысяч тенге. Исполнение 34312,0 тысяч тенге или 100%.
273-008-000 «Поддержка театрального и музыкального искусства» план 107737,0 тысяч тенге. Исполнение 107737,0 тысяч тенге или 100%.
273-009-000 «Обеспечение функционирования областных библиотек» план 21381,0 тысяч тенге. Исполнение 20820,6 тысяч тенге или 97,4%. Недоосвоено 560,4 тыс. тенге. (332,3 — за счет листов временной нетрудоспособности, 74,1 — экономия по гос.закупкам товаров, 45,4 — Поставщиком не был поставлен товар, 23,6 — оплата за коммунальные услуги, услуги связи, согласно предоставленных счет-фактур, 85,0 — отменена командировка директора)
273-010-000 «Обеспечение сохранности архивного фонда» план 44078,0 тысяч тенге. Исполнение 42504,5 тысяч тенге или 96,4%.
Недоосвоено 1573,2 тыс. тенге. (98,7 — за счет листов временной нетрудоспособности, 17,5 — экономия по гос. закупкам бензина, 662,3 — оплата за коммунальные услуги, услуги связи, прочие услуги согласно предоставленных счет-фактура, 795,0 — отказ Поставщика от заключения договора в связи с не достатком средств, выделенных на аренду, имеется дополнительная потребность)
Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-казахстанской области на 2017 год составил 1 773 719 тенге.
Уточненный план на 31.08.2017 года составил 1 277 819,3 тыс. тенге.
Исполнение составило 1 277 280.0 тыс. тенге или 100%.
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» 39 4760 тыс. тенге. Исполнение составило 39341,5 тысяч тенге или 99,7%. Экономия за счет больничных листов 134,5 тыс. тенге.
005 «Поддержка культурно-досуговой работы» 140325,3 тыс. тенге. Исполнение составило
140 245,4 тенге или 99,9%. Экономия за счет больничных листов 79,9 тыс.тенге.
006 «Увековечение памяти деятелей государства» 20 000 тыс. тенге. Исполнение 100%.
007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» 135 355,0 тысяч тенге. Исполнение составило 135 355,0 тысяч тенге тысяч тенге или 100%.
008 «Поддержка театрального и музыкального искусства» — 449110,4 тенге. Исполнение составило 449110,4 тыс. тенге или 100%.
009 «Обеспечение функционирования областных библиотек» — 95108,9 тыс. тенге. Исполнение составило 95005,8 тенге или 99,9%. Не состоялся конкурс по приобретению литературы
103,1 тыс. тенге.
010 «Обеспечение сохранности архивного фонда» 184388,7 тыс. тенге. Исполнение составило
184167,3 тысяч тенге или 99,9 %. Не исполнение 221,4 тыс. тенге, в том, числе:
032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
87130,0 тыс. тенге. Исполнение составило 87130,0 тенге или 100%.
016 «Ремонт объектов в рамках развития городов» 90940,0 тыс. тенге. Исполнение составило
90939,7 тенге или 100%. Недоосвоено 0,3 тыс. тенге, в том числе:
113 «Целевые текущие трансферты другим уровням» 35985 тыс. тенге. Исполнение составило
35984,9 тенге или 100%.
Уточненный бюджет на 2017 год составил 1 732,589 тысяч тенге Уточненный бюджет по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области на 31.03.2017 год составил 368 340,3 тысяч тенге. Исполнение составило 367 433,5 тысяч тенге или 99,8%. Недоосвоено 906,8 тысяч тенге.
По программе 273-001-000 (Аппарат управления) уточненный план составил 13 025,5 тысяч тенге. Исполнение составило 12 837,9 тысяч тенге или 98,6%. Недоосвоено 185,6 тысяч тенге из них:
По программе 273-005-000 (Центр по сохранению и использованию киновидеофонда) уточненный план составил 43 567,0 тысяч тенге. Исполнение составило 43 399,4 тысяч тенге или 99,6%. Недоосвоено 167,6 тысяч тенге из них:
По программе 273-009-000 (2 Библиотеки) уточненный план составил 32589,0 тысяч тенге. Исполнение составило 32 475,9 тысяч тенге или 99,7%. Недоосвоено 113,1 тысяч тенге из них:
По программе 273-010-000 (15 архивов) уточненный план составил 62 335,3 тысяч тенге. Исполнение составило 61 895,3 тысяч тенге или 99,3%. Недоосвоено 440,0 тысяч тенге из них:
По программе 273-032-000 (Капитальные расходы подведомственных гос.учреждений и предприятий ) уточненный план составил 3343,0 тысяч тенге. Исполнение составило 3 342,6 тысяч тенге или 100%. Недоосвоено 0,4 тысяч тенге экономия за счет округления.