Исполнение бюджета области за 2011 год

Справка об исполнении бюджета Северо-Казахстанской области по состоянию на 1 января 2012 года

Исполнение по доходам

За 2011 год при плане 20447,9 млн. тенге, в местный бюджет области поступило 20764,1 млн.тенге собственных доходов, учитываемых налоговым комитетом или 101,5%.

В областной бюджет при плане 9782,5 млн. тенге поступило 9862,7 млн. тенге или 100,8%. Перевыполнение - 80,2 млн. тенге. Рост по отношению к 2010 году составил 2000 млн. тенге или 25,4%.

В местный бюджет районов и г. Петропавловска при плане 10665,4 млн. тенге поступило 10901,4 млн. тенге или 102,2%. Перевыполнение - 236 млн. тенге.

Исполнение по расходам

Бюджет области по расходам исполнен на 97,0%. При уточненном плане 94981,1 млн.тенге произведены расходы на 92090,5 млн.тенге. Недоосвоение 2890,6 млн.тенге. За аналогичный период прошлого года, исполнение по расходам составило 98,4%, неосвоено 1313,5 млн.тенге.

Областной бюджет исполнен на 96,6% при плане отчетного периода 46559,0 млн.тенге, кассовые расходы составили 44986,9 млн.тенге, недоосвоение 1572,1 млн.тенге.

Значительные суммы недоосвоения допущены следующими областными администраторами бюджетных программ:

• управление строительства - 566,1 млн.тенге или 80,4%, из них:

за счет РБ 516,5 млн.тенге: 297,7 млн.тенге - на строительство детского сада в г. Петропавловске, отставание от графика производственных работ, 18,7 млн.тенге - экономия от строительства детского сада на 280 мест в селе Бишкуль Кызылжарского района Северо-Казахстанской области; 200,0 млн.тенге - на строительство школы на 300 мест в г.Мамлютка Мамлютского района, отставание от графика производственных работ.

за счет МБ 49,6 млн.тенге: 29,6 млн.тенге - по объектам спорта, в связи с поздней подготовкой проектов, 3,0 млн.тенге - экономия по разработке проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в г.Петропавловске СКО; 7,7 млн.тенге - строительство средней школы на 240 мест в с.Кириловка Айыртауского района и строительство здания школы на 90 мест в селе Тау-Агаш Есильского района, работы выполнены, оплата произведена согласно представленных актов выполненных работ; 3,5 млн.тенге на разработку ПСД ср.школа с.Горный Есильского р-на, оплата после получения положительного заключения экспертизы; 1,5 млн.тенге - окончательная оплата за разработку проектно сметной документации на строительство школы на 300 мест в г.Мамлютка Мамлютского района после получения комплексного заключения экспертизы на строительство школы; 3,4 млн.тенге - по объектам здравоохранения, не полный пакет технических условий для проектирования;

 

• управление предпринимательства и промышленности - 453,2 млн.тенге (РБ) или 53,3%, из них: по дорожной карте Бизнеса 2020 на сумму 452,5 млн.тенге - нет заявок от субъектов предпринимательства; 0,7 млн.тенге- экономия от проведенных госзакупок;
• управление энергетики и коммунального хозяйства 344,4 млн.тенге или 85,0%, из них: 

за счет РБ 326,1 млн.тенге: 319,3 млн.тенге - задержка в выполнении работ в установленные сроки в связи с неблагоприятными погодными условиями (строительство за счет резерва Правительства РК); 6,8 млн.тенге - экономия от проведенных государственных закупок;

за счет средств МБ 18,3 млн.тенге - не заключен договор на пусконаладочные работы;

 

• управление сельского хозяйства - 126,4 млн.тенге (РБ) или 98,3%, из них: 83,7 млн.тенге - нет заявок от получателей субсидий; 17,9 млн.тенге - не состоялся конкурс на приобретение сканеров; 19,1 млн.тенге - оплата за ушные бирки произведена по факту поставки; 5,5 млн.тенге - оплата за тавро для лошадей произведена по факту поставки.

Наибольшее недоосвоение бюджетных расходов сложилось по следующим нижестоящим бюджетам:

• Жамбылский - 104,4 млн.тенге (96,6%), в том числе ЦТ из РБ - 75,1 млн.тенге (89,9%), МБ - 29,3 млн.тенге (98,7%);
• Кызылжарский - 105,1 млн.тенге (97,5%), в том числе ЦТ из РБ - 21,3 млн.тенге (98,4%), МБ - 83,8 млн.тенге (97,0%);
• Айыртауский - 92,4 млн.тенге (97,5%), в том числе ЦТ из РБ - 91,6 млн.тенге (89,5%), МБ - 0,7 млн.тенге (100%);
• Тайыншинский - 152,2 млн.тенге (97,5%), в том числе ЦТ из РБ - 150,3 млн.тенге (94,9%), МБ - 1,8 млн.тенге (99,9%).

Среднерайонный процент исполнения составил 98,3%.

Бюджет г.Петропавловска исполнен на 94,6%, недоосвоено - 663,0 млн.тенге, в том числе ЦТ из РБ и кредиты- 467,2 млн.тенге (85,2%), МБ - 195,7 млн.тенге (97,8%).

Целевые трансферты и кредиты, выделенные из республиканского бюджета, проведение мероприятий за счет резерва освоены на 90,3%, при плане - 25672,4 млн.тенге, кассовые расходы составили 23194,0 млн.тенге, неосвоено - 2478,4 млн.тенге, в т.ч. по отраслям:

По сельскому хозяйству при плане 6160486 тыс.тенге освоено 6030689,5 тыс. тенге, или 97,9 %. Отклонение 129796,5 тыс. тенге в том числе:

• на проведение противоэпизоотических мероприятий - 53,7 тыс.тенге: 50,3 тыс.тенге - экономия от проведенных государственных закупок, -3,4 тыс.тенге за счет округления;
• на поддержку семеноводства 0,9 тыс.тенге - за счет округления;
• на поддержку племенного животноводства 24970,3 тыс.тенге - нет заявок от получателей субсидий;
• на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции 58689,9 тыс.тенге - отсутствие заявок от получателей субсидий;
• на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных: 5535 тыс.тенге - не поставлен аппарат для проведения идентификации животных; -19138,3 тыс.тенге - не поставлены бирки для МРС; -17929,7 тыс.тенге - не состоялся конкурс на приобретение сканеров и портативных принтеров; -0,1 тыс.тенге - за счет округления;
• на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов: 22 тыс.тенге - экономия финуслуг по бюджетным кредитам; -41,4 тыс.тенге - отсутствие потенциальных получателей пособия;
  на развитие системы водоснабжения 3415,2 тыс.тенге: 3377,7 тыс.тенге - экономия от проведенных госзакупок, 37,5 тыс.тенге - за счет округления.

По экономическому развитию и торговли неисполнение составило 453164,3 тыс.тенге из них:

 

• на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» - 710 тыс.тенге - экономия от проведенных госзакупок; -452454,3 тыс.тенге - нет заявок от субъектов предпринимательства ДКБ-2020;
• на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» - 6827 тыс.тенге - экономия от проведенных госзакупок.

По образованию при плане отчетного периода 3681198 тыс.тенге освоено 3041471,1 тыс.тенге или 82,6 процента. Не освоено 639327 тыс.тенге, в том числе:

 

• на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования - 27604,1 тыс.тенге: 24915 тыс.тенге - отсутствие площадей для размещения государственного заказа в г.Петропавловске, 1665 тыс. тенге - не открыт мини-центр в общеобразовательной школе интернат №1 г.Петропавловска в виду отсутствия лицензии на осуществление деятельности по дошкольному обучению, 1024,1 тыс.тенге - оплата произведена согласно фактически представленных актов оказанных услуг;
• на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому - 2926,9 тыс.тенге: 2070,9 тыс.тенге - экономия от конкурсных процедур по приобретению оборудования, 856 тыс. тенге - отсутствует необходимость приобретения оборудования (Кызылжарский район, район Шалакына - отсутствие контингента);
• на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов 1,8 тыс. тенге - экономия от конкурсных процедур (поставщик АО "Логиком" г.Алматы);
• на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей 16900,9 тыс.тенге - оплата произведена по фактическому начислению согласно представленных документов в органы попечительства;
• на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений 5,5 тыс.тенге - экономия от конкурсных процедур;
• на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям 60911,4 тыс.тенге - расходы по выплате доплат произведены согласно фактической численности учителей и воспитателей;
• на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования 809,6 тыс.тенге - экономия по заработной плате в связи с наличием 11 вакантных должностей в проф.лицеях;
• на повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров в рамках реализации «Программы занятости 2020» 13636,3 тыс.тенге: 10372,6 тыс.тенге - оплата произведена согласно представленных актов оказанных услуг в сфере подготовки и переподготовки кадров; 3263,7 т.т - в связи с отчислением 29 учащихся в процессе обучения;
• на строительство и реконструкцию объектов образования 516530,5 тыс.тенге: 497718,6 тыс.тенге - отставание от графика производственных работ, 18811,9 тыс.тенге - экономия.

По здравоохранению при плане отчетного периода 2745714 тыс.тенге освоено 2683680,8 тыс.тенге или 97,7 процентов. Не освоено 62033,2 тыс.тенге, в том числе:

 

• на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 51665,4 тыс.тенге: 49684,6 тыс.тенге - за счет отсутствия больных на второй этап скрининга на гепатит В и С и неосвоение по целевым трансфертам на внедрение института социальных работников из-за несвоевременной укомплектованности вакантных ставок социальных работников, психологов, дополнительных единиц участковых медицинских сестер, 1980,8 тыс.тенге - экономия по заработной плате в Центре ЗОЖ за счет вакансий (3,5 ед.);
• на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов 657,3 тыс.тенге - экономия;
• на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения - 9695,7 тыс.тенге: 8299,7 тыс.тенге - недостаточно выделено средств на закуп реанимобиля, прикроватных мониторов, системы обогрева пациента на операционном столе, безтеневых потолочных ламп, 1396 тыс.тенге - экономия от закупа медицинского оборудования;
• на реализацию социальных проектов на профилактику ВИЧ -инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы 14,9 т.тг. - за счет округления.

По строительству и жилищно-коммунальному хозяйству неисполнение составило 270611,4 тыс.тенге:

 

• на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры 85467,1 тыс.тенге - в связи с поздней подготовкой проектов на строительство;
• на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с программой «Нұрлы-көш» 3969,9 тыс.тенге - экономия по Кызылжарскому р-ну;
• на развитие системы водоснабжения 74469,5 тыс.тенге: 72802,5 тыс.тенге - оплата произведена по факту, 1667 тыс.тенге - экономия;
• на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда 1,6 тыс.тенге - экономия;
• на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках «Программы занятости 2020» 106703,3 тыс.тенге - отставание от графика производственных работ, оплата произведена по факту.

Кредитование на строительство и приобретение жилья не освоено 595532,6 тыс.тенге, в т.ч.:

• на строительство и (или) приобретение жилья - 268111,6 тыс.тенге - отставание от графика производственных работ, оплата произведена по факту;

• на строительство и (или) приобретение жилья в рамках программы "Нурлы кош" - 5521,8 тыс.тенге - отставание от графика производственных работ, оплата произведена по факту;

• на строительство жилья в рамках Программы занятости 2020 - 321899,2 тыс.тенге, отставание от графика производственных работ, оплата произведена по факту.

Исполнение бюджета области на 1 января 2012 года Zip (12 kb)