Солтүстік Қазақстан облысы бюджетінің атқарылуы туралы анықтама 2012 жылдың 1 қантарындағы жағдайына
Кірістер бойынша атқарылу
2011 жылы жоспардағы 20447,9 млн теңгеден облыстың жергілікті бюджетіне Салық департаментімен есепке алынатын 207,64,1 млн теңге меншікті кіріс түсті немесе 101,5%.
Облыстық бюджетке жоспардағы 9782,5 млн. теңгеден 9862,7 млн теңге немесе 100,8% түсті. Асыра орындау - 80,2 млн теңге. 2010 жылға қарағанда өсу 2000 млн теңгені немесе 25,4% құрады.
Аудандар мен Петропавл қ. жергілікті бюджеттеріне жоспардағы 10665,4 млн теңгеден 10901,4 млн теңге немесе 102,2% түсті. Асыра орындау - 236 млн теңге.
Шығыстар бойынша атқарылу
Облыс бюджеті шығыстар бойынша 97,0% атқарылған. Нақтыланған жоспардағы 94981,1 млн теңгеден шығыстар 92090,5 млн теңгеге жүргізілген. 2890,6 млн теңге толық игерілмеген. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде шығыстар бойынша атқарылу 98,4% құрады, 1313,5 млн теңге игерілмеген.
Облыстық бюджет 96,6% атқарылған есепті кезеңнің жоспарындағы 46559,0 млн теңгеден кассалық шығыстар 44986,9 млн теңгені құрады, толық игермеу 1572,1 млн теңге.
Толық игерілмеудің едәуір сомаларына келесі бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жол берді:
- құрылыс басқармасы - 566,1 млн теңге немесе 80,4%, оның ішінен:
РБ есебінен 516,5 млн теңге: 297,7 млн теңге - Петропавл қ. балабақшаның құрылысына, өндірістік жұмыстар кестесінен артта қалу, 18,7 млн теңге - Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Бескөл селосындағы 280 орынға арналған балабақшаның құрылысынан үнемдеу; 200,0 млн теңге - Мамлют ауданы Мамлютка қ. 300 орынға арналған мектептердің құрылысына, өндірістік жұмыстар кестесінен артта қалу.
ЖБ есебінен 49,6 млн теңге: 29,6 млн теңге - спорт объектілері бойынша, жобалар кеш даярланғанына байланысты, 3,0 млн теңге - СҚО Петропавл қ. спорт кешенін салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша үнемдеу; 7,7 млн теңге - Айыртау ауданы Кирилловка с. 240 орынға арналған орта мектептің құрылысы және Есіл ауданы Тауағаш ауылында 90 орынға арналған мектеп ғимаратының құрылысы, жұмыстар орындалған, төлем орындалған жұмыстардың ұсынылған актілеріне сәйкес жүргізілген; 3,5 млн теңге Есіл ауданы Горный с. орта мектебінің ЖСҚ әзірлеуге, төлем сараптаманың оң тұжырымдамасы алынғаннан кейін; 1,5 млн теңге - Мамлют ауданы Мамлютка қ. 300 орынға арналған мектептің құрылысына жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеуге түпкі төлем мектеп құрылысына сараптаманың кешендік тұжырымдамасы алынғаннан кейін; 3,4 млн теңге - денсаулық сақтау объектілері бойынша, жобалау үшін техникалық талаптар пакеті толық емес;
- кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы - 453,2 млн теңге (РБ) немесе 53,3%, оның ішінен: Бизнестің жол картасы 2020 бойынша 452,5 млн теңге сомасына - кәсіпкерлік субъектілерінен өтінімдер жоқ; 0,7 млн теңге - өткізілген мемлекеттік сатып алудан үнемдеу;
- энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 344,4 млн теңге немесе 85,0%, оның ішінен:
РБ есебінен 326,1 млн теңге: 319,3 млн теңге - қолайсыз ауа райы жағдайларына байланысты белгіленген мерзімде жұмыс орындалуының тоқтап қалуы (ҚР Үкіметі резерві есебінен салу); 6,8 млн теңге - өткізілген мемлекеттік сатып алудан үнемдеу;
ЖБ қаражаты есебінен 18,3 млн теңге - қосу-реттейтін жұмыстарға шарт жасалмаған;
- ауыл шаруашылығы басқармасы - 126,4 млн теңге (РБ) немесе 98,3%, оның ішінен: 83,7 млн теңге - субсидия алушылардан өтінімдер жоқ; 17,9 млн теңге - сканерлерді сатып алуға конкурс болып өтпеген; 19,1 млн теңге - құлақ биркалары үшін төлем жеткізу факті бойынша жүргізілген; 5,5, млн теңге - жылқылардың таңбасы үшін төлем жеткізу факті бойынша жүргізілген.
Келесі төмен тұрған бюджеттер бойынша бюджеттік шығыстардың ең көп толық игерілмеуі қалыптасты:
Жамбыл - 104,4 млн теңге (96,6%), соның ішінде РБ-тен НТ - 75,1 млн теңге (89,9%), ЖБ - 29,3 млн теңге (98,7%);
Қызылжар - 105,1 млн. теңге (97,5%), соның ішінде РБ-тен НТ - 21,3 млн теңге (98,4%), ЖБ - 83,8 млн теңге (97,0%);
Айыртау - 92,4 млн. теңге (97,5%), соның ішінде РБ-тен НТ - 91,6 млн теңге (89,5%), ЖБ - 0,7 млн теңге (100%);
Тайынша - 152,2 млн теңге (97,5%), соның ішінде РБ-тен НТ - 150,3 млн теңге (94,9%), ЖБ - 1,8 млн теңге (99,9%).
Орта аудандық атқару пайызы 98,3% құрады.
Петропавл қ. бюджеті 94,6% атқарылған, толық игерілмегені - 663,0 млн. теңге, соның ішінде РБ-тен НТ және кредиттер - 467,2 млн теңге (85,2%), ЖБ - 195,7 млн теңге (97,8%).
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер, резерв есебінен іс-шаралар өткізу 90,3% игерілген, жоспардағы 25672,4 млн. теңгеден кассалық шығыстар 23194,0 млн. теңгені құрады, 2478,4 млн. теңге игерілмеген, соның ішінен салалар бойынша:
Ауыл шаруашылығы бойынша жоспардағы 6160486 мың теңгеден 6030689,5 мың теңге, немесе 97,9% игерілген. Ауытқу 129796,5 мың теңге, соның ішінде:
- эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге 53,7 мың теңге: 50,3 мың теңге - өткізілген мемлекеттік сатып алудан үнемдеу, 3,4 мың теңге - дөңгелектеу есебінен;
- тұқым шаруашылығын қолдауға 0,9 мың теңге - дөңгелектеу есебінен;
- асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға 24970,3 мың теңге - субсидия алушылардан өтінімдер жоқ;
- өнімнің өнімділігі мен сапасының көтерілуін субсидиялауға - 58689,9 мың теңге субсидия алушылардан өтінімдер жоқ;
- ауыл шаруашылық жануарлардың сәйкестендіруін ұйымдастыруға және өткізуге 5535 мың теңге - мал сәйкестендіруді өткізуге аппарат жеткізілмеген; -19138,3 мың теңге - ҰҚМ арналған биркалар жеткізілмеген; -17929,7 мың теңге - сканерлер мен портативтік принтерлерді сатып алуға конкурс болып өтпеген; -0,1 мың теңге - дөңгелектеу есебінен;
- ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға: 22 мың теңге - бюджеттік кредиттер бойынша қаржы қызметтерінен үнемдеу; -41,4 мың теңге - ықтимал жәрдемақы алушылардың жоғы;
- сумен жабдықтау жүйесін дамытуға 3415,2 мың теңге: 3377,7 мың теңге - өткізілген мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу; 37,5 мың теңге - дөңгелектеу есебінен.
Экономикалық даму және сауда бойынша атқарылмау 453164,3 мың теңгені құрады, оның ішінен:
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға - 710 мың теңге - өткізілген мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу; -452454,3 мың теңге - БЖК-2020 кәсіпкерлік субъектілерінен өтінімдер жоқ;
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриалды инфрақұрылымды дамытуға - 6827 мың теңге - өткізілген мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
Білім беру бойынша есепті кезеңнің жоспарындағы 3681198 мың теңгеден 3041471,1 мың теңге немесе 82,6 пайыз игерілген. 639327 мың теңге игерілмеген, соның ішінде:
- мектепке дейінгі білім ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға - 27604,1 мың теңге: 24915 мың теңге - Петропавл қ. мемлекеттік тапсырысты орналастыруға алаң болмауы; 1665 мың теңге - мектепке дейінгі оқыту бойынша қызметін жүзеге асыруға лицензиянын жоғынан Петропавл қ. №1 жалпы білім беру мектебінде шағын орталық ашылмаған; 1024,1 мың теңге - төлем көрсетілген қызметтердің нақты ұсынылған актілеріне сәйкес жүргізілген;
- үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге - 2926,9 мың теңге: 2070,9 мың теңге - жабдықты сатып алу бойынша конкурстық рәсімдерден үнемдеу; 856 мың теңге - жабдықты сатып алу қажеттілігі жоқ (Қызылжар ауданы, Шал ақын ауданы - контингент жоқ)
- лингафондық және мультимедиялық кабинеттерді құруға 1,8 мың теңге - конкурстық рәсімдерден үнемдеу (жеткізуші «Логиком» АҚ, Алматы қ.);
- жетім сәбиді (жетім балалар) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған сәбиді (балаларды) асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын ақша қаражаттарын төлеуге 16900,9 мың теңге - төлем қамқоршылық органдарына ұсынылған құжаттарға сәйкес нақты есептеу бойынша жасалған;
- оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға 5,5 мың теңге - конкурстық рәсімдерден үнемдеу;
- мектеп мұғалімдері мен тәрбиешілерге біліктілік санаты үшін қосымша төлеу мөлшерін ұлғайтуға 60911,4 мың теңге - қосымша төлеу шығыстары мұғалімдер мен тәрбиешілердің нақты санына сәйкес жасалған;
- техникалық және кәсіби білім ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін қосымша төлем белгілеуге 809,6 мың теңге - кәсіптік лицейлерде 11 бос қызмет орны болуына байланысты жалақы бойынша үнемдеу;
- «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын» іске асыру шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыруға, даярлауға және қайта даярлауға 13636,3 мың теңге: 10372,6 мың теңге - төлем кадрларды даярлауға және қайта даярлауға көрсетілген қызметтердің нақты ұсынылған актілеріне сәйкес жүргізілген, 3263,7 мың теңге - 29 оқушы оқу үдерісі барысында оқудан шығарылғанына байланысты;
- білім беру объектілерін құруға және реконструкциялауға 516530,5 мың теңге: 497718,6 - өндіру жұмыстары кестесінен артта қалу, 18811,9 мың теңге - үнемдеу.
Денсаулық сақтау бойынша есепті кезеңнің жоспарындағы 2745714 мың теңгеден 2683680,8 мың теңге немесе 97,7 пайыз игерілген. 62033,2 мың теңге игерілмеген, соның ішінде:
- тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге 51665,4 мың теңге: 49684,6 мың теңге - В және С гепатитіне скринингтің екінші кезеңіне аурулар болмауы есебінен және әлеуметтік қызметкерлер, психологтар, учаскелік медбикелердің қосымша бірліктерінің бос мөлшерлемелері уақытылы жинақталмағанынан әлеуметтік қызметкерлер институтын енгізуге нысаналы трансферттер бойынша игерілмеу, 1980,8 мың теңге - бос қызметтік орындар (3,5 бірлік) есебінен СӨС орталығында жалақы бойынша үнемдеу;
- дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға 657,3 мың теңге - үнемдеу;
- денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға 9695,7 мың теңге: 8299,7 мың теңге - реанимобиль, кереует жанындағы мониторларды, операциялық үстелде пациентті жылыту жүйесін, тенсіз төбе шамдарын сатып алуға қаражат жеткіліксіз бөлінген, 1396 мың теңге - медициналық жабдықты сатып алудан үнемдеу;
- бас бостандығынан айыру орындарында отырған және босатылған тұлғалар арасында АҚТ-инфекциясының алдын алуға әлеуметтік жобаларды іске асыруға 14,9 мың теңге - дөңгелектеу есебінен.
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бойынша атқарылмау 270611,4 мың теңгені құрады:
- инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға 85467,1 мың теңге - құрылысқа жобалар кеш даярланғанына байланысты;
- «Нұрлы Көш» бағдарламасына сәйкес инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға 3969,9 мың теңге - Қызылжар ауданы бойынша үнемдеу;
- сумен жабдықтау жүйесін дамытуға 74469,5 мың теңге: 72802,5 мың теңге - төлем факт бойынша жүргізілген; 1667 мың теңге - үнемдеу;
- мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға 1,6 мың теңге - үнемдеу;
- «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы» шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға 106703,3 мың теңге - өндірістік жұмыстар кестесінен артта қалу, төлем факт бойынша жүргізілген.
Тұрғын үй салуға және сатып алуға кредит беру 595532,6 мың теңге игерілмеген, соның ішінде:
тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға - 268111,6 мың теңге - өндірістік жұмыстар кестесінен артта қалу, төлем факт бойынша жүргізілген.
«Нұрлы көш» бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға - 5521,8 мың теңге - өндірістік жұмыстар кестесінен артта қалу, төлем факт бойынша жүргізілген.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының шеңберінде тұрғын үй салуға - 321899,2 мың теңге, өндірістік жұмыстар кестесінен артта қалу, төлем факт бойынша жүргізілген.
Облыс бюджетінің 2011 жылғы 1 желтоқсанына атқарылуы Zip (12 kb)