Исполнение бюджета области за 2012 год

Информация об исполнении бюджета области за 2012 год

Бюджет области по поступлениям на 1 января 2013 года исполнен на 100,4% при плане 104961,1 млн.тенге поступило 105424,6 млн.тенге, фактическое перевыполнение составило 463,5 млн.тенге.

Целевые трансферты из республиканского бюджета поступили на общую сумму 28501,6 млн.тенге, в том числе текущие целевые трансферты — 15469,2 млн.тенге, целевые трансферты на развитие — 13032,4 млн.тенге.

В местный бюджет области при плане на отчетный период 22702,6 млн.тенге поступило 23154,3 млн.тенге собственных доходов учитываемых налоговым департаментом или 102%. Фактическое перевыполнение составило 451,7 млн. тенге.

В том числе в областной бюджет при плане 10768,5 млн. тенге поступление составило 10878,4 млн.тенге или 101%. Перевыполнение 109,9 млн.тенге.

В местный бюджет районов и г. Петропавловска при плане 11934,1 млн. тенге поступило 12275,9 млн. тенге или 102,9%, перевыполнение составило 341,8 млн. тенге.

Расходы бюджета области по состоянию на 1 января 2013 года составили 106109,0 млн.тенге или исполнены на 98,1% к плану финансирования по платежам на отчетный период в сумме 108175,0 млн.тенге.

Доля неосвоенного остатка в общей сумме расходов составила 1,9% или 2066,0 млн.тенге (исполнение за аналогичный период 2011 года 97,0% или 2890,6 млн.тенге).

Наибольшее недоосвоение бюджетных расходов сложилось по следующим нижестоящим бюджетам:

• Айыртауский — 231,0 млн.тенге (94,8%), в том числе ЦТ из РБ — 187,8 млн.тенге (84,2%): 180,8 млн.тг. по строительству жилья — отсутствуют акты выполненных работ. МБ — 43,2 млн.тенге (98,7%): 29,0 млн.тг. по строительству жилья — нет актов выполненных работ, 7,3 млн.тг. по завершению строительства 50-ти одноквартирных жилых домов — оплата согласно актов выполненных работ, 5,0 млн.тг. строительство воздушных линий уличного освещения — в связи с отсутствием ПСД.
• Кызылжарский — 134,4 млн.тенге (96,9%), в том числе ЦТ из РБ — 118,7 млн.тенге (91,2%): 104 млн.тг. — подрядчиком не выполняется предусмотренный объем работ по строительству котельной в а. Бесколь, 12,2 млн.тг. по строительству жилья — нет актов выполненных работ. МБ — 15,7 млн.тенге (99,5%): 4,9 млн.тг. по развитию коммунального хозяйства — в связи с изменением схемы теплотрассы и объектов предусмотренных к подключению к центральной котельной а. Бесколь, 3,9 млн.тг. по благоустройству населенных пунктов — нет актов выполненных работ.
• Жамбылский — 87,8 млн.тенге (97,1%), в том числе ЦТ из РБ — 20,2 млн.тенге (95,4%): 19,4 млн.тг. по развитию недостающей ИКИ — не представлены заявки от потенциальных поставщиков. МБ — 67,5 млн.тенге (97,4%): 67,1 млн.тг. по строительству и реконструкции объектов образования — не выполнен объем работ.
• Тайыншинский — 74,3 млн. тенге (98,2%), в том числе ЦТ из РБ — 33,0 млн.тенге (94,4%): 9,9 млн.тг. — сумма направленная на привязку к типовому проекту по строительству в рамках Программы занятости 2020, 7,6 млн.тг. — оплата согласно актов выполненных работ по реконструкции 24 квартирного жилого дома, 3,7 млн.тг. — нет актов выполненных работ по ИКИ к приобретенным 16 квартирам, 3,5 млн.тг. — экономия от конкурса по ИКИ к приобретенным 16 квартирам, МБ — 41,3 млн.тенге (98,8%): 29,9 млн.тг. — не закончено строительство 36-ти домов благоустройство территории проводиться не будет, 2,5 млн.тг. — остаток в размере 5% от суммы договора по строительству 10-ти домов, окончательная оплата после подписания акта госкомиссии.
• Тимирязевский — 30,8 млн.тенге (98,3%), в том числе ЦТ из РБ — 30,2 млн.тенге (91,6%),: 29,0 млн.тг. по строительству 9-ти жилых домов — оплата согласно актов выполненных работ, МБ — 0,5 млн.тг. (100,0%).

Среднерайонный процент исполнения составил 98,2%.

Бюджет г. Петропавловска исполнен на 97,7%, недоосвоено — 428,1 млн.тенге, в том числе ЦТ из РБ и кредиты 302,8 млн.тенге (96,1%), МБ — 125,3 млн.тенге (98,8%).

По областному бюджету наибольшее неисполнение сложилось по следующим администраторам бюджетных программ:

• управление строительства области — 581,4 млн.тенге (74,4%), в том числе: 506,5 млн.тг. — отставание от графика производства работ в связи с несвоевременной комплектацией железо-бетонных изделий заводом изготовителем, согласно заключенных договоров с генподрядными организациями, позднее проведение конкурсных процедур (по строительству поликлиник в районах Шал акына, М.Жумабаева, Есильский и Аккайынский), 44,9 млн.тг. — позднее проведение конкурсных процедур, 16,6 млн.тг. — согласно условий договора окончательная оплата после положительного заключения экспертизы, 9,0 млн.тг. — позднее заключение договоров, 4,3 млн.тг. — экономия по ГЗ;
• управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области — 75,6 млн.тенге (96,8%), в том числе: 49,7 млн.тг. — доиспользование в 2013 году (Дорожная карта бизнеса — 2020), 22,3 млн.тг. — отказ поставщика от заключения договора по проектированию инфраструктуры к ТОО «Наурыз 2020», в связи с поздним согласованием проекта на РКС, 2,7 млн.тг. — экономия по итогам государственных закупок (резерв Правительства РК);
• управление сельского хозяйства области -192,3 млн.тенге (97,7%), в том числе: 182,8 млн.тг. — отсутствие поставщиков, осуществляющих услуги по импорту молодняка КРС, 9,5 млн.тг. — отсутствие заявок от сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий;
• управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области — 0,8 млн.тенге (99,0%) — администратор бюджетных программ неправильно запланировал средства на текущий ремонт;
• управление здравоохранения области — 108,7 млн.тенге (99,3%), в том числе: 30,1 млн.тг. — исполнение договора по приобретению медицинского оборудования для Онкодиспансера приостановлено решением суда, 35,1 млн.тг. — экономия за счет снижения обращаемости граждан и выбытия больных по дорогостоящим нозологиям заболеваний, 30,0 млн.тг. — согласно решения сессии маслихата от 19.11.2012 года выделены средства на капитальный ремонт КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер», объявлен конкурс с одного источника поставщик отказался от заключения договора, 8,7 млн.тг. — оплата государственного заказа произведена по фактически предъявленным счетам, в связи отсутствия больных на скрининговые исследования (рак шейки матки, коллоректальный рак), 3,6 млн.тг. — экономия по Центру ЗОЖ.

По итогам анализа основными причинами неисполнения расходной части бюджета являются отставание от графика производства работ, позднее и несвоевременное проведение конкурсных процедур, неисполнение договорных обязательств поставщиками, отсутствие актов выполненных работ и поставщиков, предоставляющих услуги по импорту КРС, отсутствие заявок от сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий.

Исполнение бюджета области за 2012 год