Бюджет района

Информация по доходной и расходной части бюджета за январь-ноябрь 2019 года и ожидаемое за 2019 год

На 1 декабря 2019 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 108,9%, (при плане 950,0 млн. тенге исполнение составило в сумме 1034,3 млн. тенге), план перевыполнен на 84,3 млн. тенге, темп роста составил 2018 года 107,8%, в том числе:

- по областному бюджету план исполнен на 106,5%, план перевыполнен на 24,2 млн. тенге (при плане 370,0 млн. тенге поступило 394,2 млн. тенге), темп роста составил 103,6%.

По ИПН с доходов облагаемых у источника выплаты план исполнен на 104,9% при плане 273,5 млн. тенге поступило 286,9 млн. тенге, перевыполнение на сумму 13,4 млн. тенге (темп роста поступлений к соответствующему периоду 2018 года составил 101,8%).

По плате за эмиссии в окружающую среду план исполнен на 108,6% при плане 52,5 млн.тенге поступило 57,0 млн.тенге, перевыполнение 4,5 млн.тенге (темп роста поступлений к соответствующему периоду 2018 года составил 104,8%)

- план периода по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) исполнен на 110,4% (при плане 580,0 млн. тенге поступило 640,1 млн. тенге), план перевыполнен на сумму 60,1 млн. тенге, темп роста составил 110,6%.

Рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в местный бюджет зачислено налоговых и неналоговых поступлений в сумме 1000,8 млн. тенге или 106,7% к соответствующему уровню 2018 года (на 1 декабря 2018 года — 938,0 млн. тенге).

В областной бюджет зачислено налоговых и неналоговых поступлений в сумме 394,2 млн. тенге или 103,7% к соответствующему уровню 2018 года (на 1 декабря 2018 года — 380,1 млн. тенге).

В бюджет района зачислено налоговых и неналоговых поступлений в сумме 606,5 млн. тенге или 108,7% к соответствующему уровню 2018 года (на  557,9 2018 года — 454,0 млн. тенге).

Для исполнения показателя роста налоговых и неналоговых поступлений в районе проводятся рабочие группы по пополнению доходной части бюджета, проведено 22 группы, на которых приняли участие 64 СХТП, дополнительно получены доходы в сумме 15,3 млн. тенге, в том числе: областной 12,3 млн. тенге, районный — 3,0 млн. тенге.

Ожидаемое по итогам 2019 года

Ожидается исполнение местного бюджета на 101,6% (при плане 1051,4 млн. тенге поступит 1068,5 млн. тенге), план перевыполним на 17,1 млн. тенге, темп роста составит 102,4%, в том числе:

- по областному бюджету план исполним на 100,5% (при плане 410,0 млн. тенге поступит 412,1 млн. тенге), план перевыполним на 2,1 млн. тенге, темп роста составит 101,4%;

- план по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) ожидаем исполнить на 102,3% (при плане 641,4 млн. тенге, ожидаем поступления в сумме 656,4 млн. тенге), перевыполнение составит 15,0 млн. тенге, темп роста ожидаем 103,0%.

По состоянию на 13.12.2019 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 100,4% (при плане 1051,4 млн. тенге поступило 1055,6 млн. тенге) перевыполнили на 4,2 млн. тенге, в том числе:

- по областному бюджету план исполнен на 98,0% (при плане 410,0 млн. тенге поступило 401,7 млн. тенге), невыполнение 8,3 млн. тенге;

- план по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) исполнен на 102,0% (при плане 641,4 млн. тенге поступило 653,9 млн. тенге) перевыполнение на 12,5 млн. тенге.

Расходы

По состоянию на 01.12.2019 года расходная часть бюджета исполнена на 97,9% (при плане периода 4424,8 млн. тенге освоение составило 4332,9 млн. тенге), сумма не освоения 91,9 млн. тенге (на сумму 91143 тыс. тенге по приобретению домов для переселенцев повторное объявление конкурсов, поздний срок заключения договора по приобретению услуг жестового языка на сумму 277,6 тыс. тенге, экономия по зар. плате за счет больничных листов 115,4 тыс. тенге, округление по спецификам 367,6 тыс. тенге)

- целевые трасферты из республиканского бюджета освоение составило 94,2%, при плане 1575,0млн.тенге освоили 1483,5 тыс. тенге отклонение 91,5 млн. тенге (на сумму 91143 тыс. тенге по приобретению домов для переселенцев повторное объявление конкурсов, поздний срок заключения договора по приобретению услуг жестового языка на сумму 277,6 тыс. тенге, экономия по зар.плате за счет больничных листов 115,4 тыс. тенге).

- целевые трансферты из областного бюджета исполнены на 100% или в сумме 319,9 млн. тенге.

- районный бюджет исполнен на 100% или в сумме 2529,5 млн. тенге, при плане 2529,9 млн. тенге, не освоены средства в сумме 369,0 тыс. тенге (округление по спецификам).

По состоянию на 13 декабря при плане 4963,5 млн. тенге исполнение на отчетный период составило 4574,1 млн. тенге или 92,2%, в том числе при плане по целевым трансфертам 1861,1 млн. тенге исполнение составило 1656,6 млн. тенге или 89,0%.

Остаток не освоенных средств 389,4 млн. тенге в т.ч:

- заработная плата — 74,3 млн. тенге,

- коммунальные услуги — 47,2 млн. тенге,

- капитальные расходы — 165,5 млн. тенге,

- стипендии, доплаты, пособия — 17,3 млн. тенге,

- бюджет развития  — 1,1 млн. тенге,

- прочие — 84,0 млн. тенге.

Ожидаемое освоение по итогам 2019 года

Ожидается исполнение по расходной части бюджета по итогам 2019 года на 99,5% (при плане 4963,5 млн. тенге освоение составит 4937,9 млн. тенге), сумма не освоения составит 25,6 млн. тенге, в том числе:

- на сумму 24156,4 тыс. тенге в связи с отсутствием контингента на профессиональное обучение (средства выделены из Национального фонда на профессиональное обучение на 100 человек, фактически прошли обучение 13 человек на сумму 2688,6 тыс. тенге, на сумму 24156,4 тыс. тенге направлена заявка на снятие бюджетных средств).

- на сумму 1415 тыс. тенге округление по спецификам.

Целевые трасферты из республиканского бюджета освоение составит 98,7%, при плане 1861,1 млн. тенге освоение составит 1836,9 млн. тенге, не освоим 24,2 млн. тенге (в связи с отсутствием контингента на профессиональное обучение (средства выделены из Национального фонда на профессиональное обучение на 100 человек, фактически прошли обучение 13 человек на сумму 2688,6 тыс. тенге, на сумму 24156,4 тыс. тенге направлена заявка на снятие бюджетных средств).

Местный бюджет ожидаем исполнить на 99,96% при плане периода 3140,2 млн. тенге освоим 3138,8 млн. тенге, сумма не освоения 1,4 млн. тенге ( округление по спецификам).

Информация по исполнению доходной и расходной части бюджета за январь-сентябрь 2019 года

По состоянию на 01.10.2019 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 108,6%, при плане 718897,0 тыс. тенге поступило 780613,5 тыс. тенге, перевыполнение на 61716,6 тыс. тенге, в том числе:

• по областному бюджету план исполнен на 114,5%, при плане 247907 тыс. тенге поступило 283844,2 тыс. тенге, перевыполнение на 35937,2 тыс. тенге;
• план по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) исполнен на 105,5%, при плане 470989,9 тыс.тенге поступило 496769,3 тыс. тенге, перевыполнение 25779,4 тыс. тенге.

Рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет.

По состоянию на 1 октября 2019 года в местный бюджет зачислено налоговых и неналоговых поступлений в сумме 750 млн. тенге или 102,8% к соответствующему уровню 2018 года (на 1 октября 2018 года — 729,5 млн. тенге).

Для исполнения показателя роста налоговых и неналоговых поступлений в районе проводятся рабочие группы по пополнению доходной части бюджета, проведено 18 групп, на которых приняли участие 71 СХТП, дополнительно получены доходы в сумме 17,2 млн. тенге, в том числе: областной 12,9 млн. тенге, районный — 4,3 млн. тенге.

Расходы

По состоянию на 01.10.2019 года расходная часть бюджета исполнена на 99,31% при плане периода 3530,7 млн. тенге освоено 3506,4 млн. тенге, сумма не освоения 24351 тыс. тенге (22225 тыс. тенге — реконструкция разводящих сетей с. Киялы и с. Токуши, не выполнен объем работ по плану, 1717,8 тыс. тенге — экономия по государственным закупкам на приобретение гигиенических средств, 408,2 тыс. тенге округление по спецификам).

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) по итогам 1 полугодия 2019 года составила 106031 тенге или 111,4%, прирост к уровню 2018 года в сумме 10860 тенге. Индекс реальной заработной платы — 106,3%. Среднемесячная заработная плата по области составила 121361 тенге или 107,3%.

По отрасли сельского хозяйства уровень заработной платы — 114445 тенге или 127,6% к уровню 2018 года.

В отраслевой структуре наиболее высокая заработная плата отмечена по отраслям:

• по информации и связи — 129934 тенге, рост на 28166 тенге (превышает среднерайонный уровень на 22,5%);
• по сельскому хозяйству — 114445 тенге, рост на 24762 тенге (превышает среднерайонный уровень на 7,9%);
• образование — 113061 тенге, рост на 13906 тенге (превышает среднерайонный уровень на 6,6%);
• государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение — 106824 тенге, рост на 13578 тенге (превышает среднерайонный уровень на 0,7%).

Низкий уровень заработной платы сложился у работников:

• оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — 71177 тенге, что меньше на 32,9% показателя по району;
• транспорт и складирование — 85416 тенге в месяц, что на 19,4% меньше показателя в среднем по району;
• исскуство, развлечение и отдых — 77937 тенге, что на 26,5% меньше показателя в среднем по району.

Численность работников по данным статистики на 01.07.2019 года составила 3337 человек или 97,7% к соотвествующему периоду 2018 года (1 полугодие 2018 г. — 3415 человек), снижение на 78 человек. Причинами снижения численности работников являются:

• ТОО Крафт на 58 человек — сокращение численности работников в связи с приостановкой деятельности инвестора Алиби. Работники приняты на новое предприятие ТОО Крафт Агро, которое является малым;
• образование на 14 человек — закрытие Кучковкой НШ;
• здравоохранение на 6 человек — выход в декретные отпуска и увольнение.

Программа развития территории Аккайынского района на 2016-2020 годы

Информация по доходной и расходной части бюджета за январь-июнь 2019 года

На 1 июля 2019 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 107,8%, при плане 491510,0 тыс. тенге исполнение составило в сумме 529865,3 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 38355,0 тыс. тенге, (темп роста к соответствующему уровню 2018 года 102,4%), в том числе:

• по областному бюджету план исполнен на 106,3%, перевыполнен на сумму 11457,9 тыс. тенге, при плане 182521,0 тыс. тенге поступило 193978,9 тыс. тенге;

Снижение к уровню периода прошлого года на 10,8%, по причинам:

• изменение в налоговое законодательство по уплате подоходного налога,

имеющейся недоимки на сумму 10,3 млн. тенге по:

• предприятия Алиби — 4,2 млн. тенге (ТОО «Крафт» — 3,4 млн. тенге, ТОО «Мадина» — 0,8 млн. тенге),
• элеваторам — 6,1 млн. тенге (ТОО «Киялы Астык» — 2,3 млн. тенге, ТОО «Смирновский элеватор» — 3,8 млн. тенге);

уменьшение поступлений к уровню 2018 года на 13,1 млн. тенге по:

• ТОО «Опытная станция» — 8,9 млн. тенге;
• ТОО Киялы Агро 10 — 1,3 млн. тенге;
• ТОО Дайындык Агро — 2,9 млн. тенге.

По ИПН с доходов облагаемых у источника выплаты план исполнен на 101,4% при плане 134278,0 тыс. тенге поступило 136171,8 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 1893,83 тыс. тенге

Снижение к уровню периода прошлого года на 17,5% по причинам:

• изменение в налоговое законодательство по уплате подоходного налога,

имеющейся недоимки на сумму 9,4 млн. тенге по:

• предприятия Алиби — 3,8 млн. тенге (ТОО «Крафт» — 2,9 млн. тенге, ТОО «Мадина» — 0,9 млн. тенге),
• элеваторам — 5,6 млн. тенге (ТОО «Киялы Астык» — 2,3 млн. тенге, ТОО «Смирновский элеватор» — 3,3 млн. тенге);

уменьшение поступлений к уровню 2018 года на 11,9 млн. тенге по:

• ТОО «Опытная станция» — 8,2 млн. тенге;
• ТОО Киялы Агро 10 — 1,3 млн. тенге;
• ТОО Дайындык Агро — 2,4 млн. тенге.

По плате за эмиссии в окружающую среду план исполнен на 123,9% при плане 26494,0 тыс. тенге поступило 32816,2 тыс. тенге, перевыполнение 6322,2 тыс. тенге (темп роста поступлений к соответствующему периоду 2018 года составил 109,6%).

• план периода по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) исполнен на 108,7%, при плане 308989,3 тыс. тенге поступило 335886,4 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 26897,1 тыс. тенге (темп роста поступлений к соответствующему периоду 2018 года составил 112,0%).

По состоянию на 15.07.2019 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 92,0%, при плане 592222,0 тыс. тенге поступило 544589,9 тыс. тенге, отклонение на 47631,6 тыс. тенге, в том числе:

• по областному бюджету план исполнен на 81,2%, при плане 245663,0 тыс. тенге поступило 199525,4 тыс. тенге, отклонение 46137,6 тыс. тенге;
• план по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) исполнен на 99,6%, при плане 346558,5 тыс. тенге поступило 345064,5 тыс. тенге, отклонение 1494,0 тыс. тенге.

Рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет.

По состоянию на 1 июля 2019 года в местный бюджет зачислено налоговых и неналоговых поступлений в сумме 501,5 млн. тенге или 100% к соответствующему уровню 2018 года (на 1 июля 2018 года — 501,5 млн. тенге).

В областной бюджет зачислено налоговых и неналоговых поступлений в сумме 194,0 млн. тенге или 89,2% к соответствующему уровню 2018 года (на июля 2018 года — 217,4 млн. тенге), снижение на 23,4 млн. тенге.

Снижение поступлений в областной бюджет по причинам:

• изменение в налоговое законодательство по уплате подоходного налога,

имеющейся недоимки на сумму 10,3 млн. тенге по:

• предприятия Алиби — 4,2 млн. тенге (ТОО «Крафт» — 3,4 млн. тенге, ТОО «Мадина» — 0,8 млн. тенге),
• элеваторам — 6,1 млн. тенге (ТОО «Киялы Астык» — 2,3 млн. тенге, ТОО «Смирновский элеватор» — 3,8 млн. тенге);

уменьшение поступлений к уровню 2018 года на 13,1 млн. тенге по:

• ТОО «Опытная станция» — 8,9 млн. тенге;
• ТОО Киялы Агро 10 — 1,3 млн. тенге;
• ТОО Дайындык Агро — 2,9 млн. тенге.

В бюджет района зачислено налоговых и неналоговых поступлений в сумме 307,5 млн. тенге или 108,2% к соответствующему уровню 2018 года (на 1 июля 2018 года — 284,1 млн. тенге).

Для исполнения показателя роста налоговых и неналоговых поступлений в районе проводятся рабочие группы по пополнению доходной части бюджета, проведено 12 групп, на которых приняли участие 64 СХТП, дополнительно получены доходы в сумме 15,3 млн. тенге, в том числе: областной 12,3 млн. тенге, районный — 3,0 млн. тенге.

Расходы

Расходная часть бюджета за январь-июнь 2019 года исполнена на 99,98%, сумма не освоения 371,2 тыс. тенге (при плане периода 2281,9 млн. тенге освоено 2281,5 млн. тенге), в том числе:

• целевые трансферты из республиканского бюджета исполнены на 99,95% или в сумме 524482,9 тыс. тенге при плане 524758,0 тыс. тенге, не освоены средства в сумме 275,1 тыс. тенге (экономия по заработной плате и округление);
• целевые трансферты из областного бюджета исполнены на 100% или в сумме 292620,6 тыс. тенге;
• районный бюджет исполнен на 99,95% или в сумме 1464,5 млн. тенге, при плане 1464,6 млн.тенге, не освоены средства в сумме 0,1 млн. тенге (округление по спецификам).

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) за 1 квартал 2019 года составила 97666 тенге или 117,3%, прирост к уровню 2018 года в сумме 14431 тенге. Индекс реальной заработной платы — 111,8%. Среднемесячная заработная плата по области составила 113282 тенге или 110,8%.

По отрасли сельское хозяйства среднемесячная заработная плата составила 100103 тенге или 132,1% к уровню 2018 года.

Численность работников по данным статистики на 01.04.2019 года составила 3319 человек или 99,3% к соотвествующему периоду 2018 года (1 кв. 2018 г. — 3344 человека), снижение на 25 человек по работникам бюджетной сферы:

• образование на 21 человек — закрытие Кучковкой НШ (14 человек) и увольнение 7 человек,
• здравоохранение на 23 человека — выход в декретные отпуска 17 человек, увольнение 6 человек.

Информация по исполнению доходной и расходной части бюджета за январь-июнь 2018 года

На 1 июля 2018 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 105,2%, план перевыполнен на 25656,1 тыс. тенге, при плане 492189,0 тыс. тенге исполнение составило в сумме 517845,1 тыс. тенге (снижение к уровню прошлого года на 9,9%, что обусловлено в 2017 году разовыми поступлениями на сумму 71,4 млн. тенге в бюджет района).

Справочно: разовые поступления в районный бюджет на сумму 71,4 млн. тенге, а именно: по гос. пошлине 27,9 млн. тенгепо ТОО Черкасское, ТОО КиялыАстык, ТОО Смирновский элеватор — взыскание по исполнительным листам; поналогу на имущество юридических лицпо ФАО KEGOK — 39,9 млн. тенге доначислены платежи за 2015-2016 года и начислена пеня; по налогу на транспорт доначисленные суммы за прошлые годы на сумму 3,6 млн. тенге.

• по областному бюджету план исполнен на 106,9%, при плане 203329,0 тыс. тенге поступило 217423,7 тыс. тенге, план перевыполнен на 14094,7 тыс. тенге (темп роста к уровню периода прошлого года составил 101,2%).

По ИПН с доходов облагаемых у источника выплаты план исполнен на 107,6% при плане 153314,0 тыс. тенге поступило 165011,0 тыс. тенге, план перевыполнен 11697,0 тыс. тенге (темп роста к уровню периода прошлого года составил 115,5%).

По плате за эмиссии в окружающую среду план исполнен на 100,0% при плане 29907,0 тыс. тенге поступило 29946,3 тыс. тенге, отклонение 39,3 тыс. тенге (снижение объема поступлений к соответствующему периоду 2017 года на 36,9%).

• план периода по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) исполнен на 104,0%, при плане 288860,0 тыс. тенге исполнено на сумму 300421,4 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 11561,4 тыс. тенге, (снижение объема поступлений к соответствующему периоду 2017 года на 16,5%, что обусловлено в 2017 году разовыми поступлениями в районный бюджет по гос. пошлине и налогу на имущество юридических и физических лиц на сумму 71,4 млн. тенге).

Расходы

Расходная часть бюджета за январь-июнь 2018 года исполнена на 100%, сумма не освоения 152,7 тыс. тенге (при плане периода 1673,7 млн. тенге освоено 1673,5 тыс. тенге), в том числе:

• целевые трансферты из республиканского бюджета исполнены на 100% или в сумме 95123,0 тыс. тенге, (остаток средств от плана 2,0 тыс. тенге);
• целевые трансферты из областного бюджета исполнены на 100% или в сумме 28626,0 тыс. тенге;
• районный бюджет исполнен на 100% или в сумме 1549,8 млн. тенге, при плане 1549,6 неосвоены средства в сумме 0,2 млн. тенге (округление по спецификам).

4 уровень бюджета

C 1 января 2018 года Смирновский, Киялинский и Токушинский сельские округа перешли на 4 уровень бюджета местного самоуправления.

Поступления 4 уровня бюджета (без учета субвенции) на 1 июля 2018 года составили в сумме 15190,2 тыс. тенге при плане периода 12420,0 тыс. тенге или 122,3%, перевыполнение на сумму 2770,2 тыс. тенге. Следует отметить, что на код 206217 «Поступление остатков средств с КСН МСУ» поступили остатки неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 1259 тыс. тенге.

Смирновский сельский округ — поступления составили в сумме 10479,5 тыс. тенге, при плане периода 10323,6 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 155,9 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 5,3 тыс. тенге.

Токушинский сельский округ — поступления составили в сумме 2097,6 тыс. тенге, при плане периода 1223,6 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 767,5 тыс. тенге.

Киялинский сельский округ — поступления составили в сумме 2613,1 тыс. тенге, при плане периода 872,9 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 486,4 тыс. тенге.

Расходная часть 4 уровня бюджета за январь-июнь 2018 года исполнена на 100%, сумма не освоения 14,6 тыс. тенге (при плане периода 32280,1 тыс. тенге ,освоено 32265,5 тыс. тенге), в том числе:

• Смирновский сельский округ — при плане 16276,6 тыс. тенге освоение составило в сумме 16267,3 тыс. тенге или 99,9%, отклонение на сумму 9,3 тыс. тенге (округление).
• Токушинский сельский округ — при плане 7770,6 тыс. тенге освоение составило в сумме 7765,6 тыс. тенге или 99,9%, отклонение на сумму 5,0 тыс. тенге (округление).
• Киялинский сельский округ — при плане 8232,9 тыс. тенге освоение составило в сумме 8232,6 тыс. тенге или 100%, отклонение на сумму 0,3 тыс. тенге (округление).

Информация по исполнению доходной и расходной части бюджета за январь-апрель 2018 года

На 1 мая 2018 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 102,7%, план перевыполнен на 8661 тыс. тенге, при плане 321657,4 тыс. тенге исполнение составило в сумме 330318,4 тыс. тенге, (снижение к уровню прошлого года на 14,7%, что обусловлено в 2017году разовыми поступлениями на сумму 70,8 млн. тенге в бюджет района)

Справочно: разовые поступления в районный бюджет на сумму 70,8 млн. тенге, а именно: по гос. пошлине 27,9 млн. тенге по ТОО Черкасское, ТОО Киялы Астык, ТОО Смирновский элеватор — взыскание по исполнительным листам; по налогу на имущество юридических лиц по ФАО KEGOK — 39,9 млн. тенге доначислены платежи за 2015-2016 года и начислена пеня; по налогу на транспорт доначисленные суммы за прошлые годы на сумму 3,4 млн. тенге.

• по областному бюджету план исполнен на 102,8%, при плане 143554,0 тыс. тенге поступило 147632,4 тыс. тенге, план перевыполнен 4078,4 тыс. тенге (темп роста к уровню периода прошлого года составил 106,5%)
• план периода по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) исполнен на 102,6%, при плане 178103,4 тыс. тенге исполнено на сумму 182686,0 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 4582,6 тыс. тенге, (снижение объема поступлений к соответствующему периоду 2017 года на 26,5%, что обусловлено в 2017 году разовыми поступлениями в районный бюджет по гос. пошлине и налогу на имущество юридических и физических лиц на сумму 70,8 млн. тенге).

Расходы

Расходная часть бюджета за январь-апрель 2018 года исполнена на 100%, сумма не освоения 339,3 тыс. тенге (при плане периода 1107,1 млн. тенге освоено 1106,8 тыс. тенге), в том числе:

• целевые трансферты из республиканского бюджета исполнены на 100% или в сумме 40206,0 тыс. тенге.
• целевые трансферты из областного бюджета исполнены на 100% или в сумме 18016 тыс. тенге.
• районный бюджет исполнен на 100% или в сумме 1048,9 млн. тенге не освоены средства в сумме 0,3 млн. тенге (округление по спецификам). 

4 уровень бюджета

C 1 января 2018 года Смирновский, Киялинский и Токушинский сельские округа перешли на 4 уровень бюджета местного самоуправления.

В соответствии с планом мероприятий в 2017 году для всех сельских округов приобретены компьютеры в количестве 4 штук (Киялинский сельский округ — 2 компьютера, Смирновский сельский округ — 1 компьютер, Токушинский сельский округ — 2 компьютера) и установлены программный продукт «Парус».

В Киялинском сельском округе имеется вакансия 1 единица бухгалтера.

Поступления 4 уровня бюджета (без учета субвенции) на 1 мая 2018 года составили в сумме 9598,0 тыс. тенге при плане периода 6682,0 тыс. тенге или 143,6%, перевыполнение на сумму 2916,0 тыс. тенге. Следует отметить, что на код 206217 «Поступление остатков средств с КСН МСУ» поступили остатки неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 1259 тыс. тенге.

Смирновский сельский округ — поступления составили в сумме 6262,7 тыс. тенге, при плане периода 6219,0 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 43,7 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 5,3 тыс. тенге.

Токушинский сельский округ — поступления составили в сумме 1740,1 тыс. тенге, при плане периода 92,0 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 767,5 тыс. тенге.

Киялинский сельский округ — поступления составили в сумме 1595,2 тыс. тенге, при плане периода 371,0 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 486,4 тыс. тенге.

Расходная часть 4 уровня бюджета за январь-апрель 2018 года исполнена на 99,8%, сумма не освоения 44,8 тыс. тенге (при плане периода 19756,0 тыс. тенге, освоено 19711,2 тыс. тенге), в том числе:

Смирновский сельский округ — при плане 10178,0 тыс. тенге освоение составило в сумме 10140,5 тыс. тенге или 99,6%, отклонение на сумму 37,5 тыс. тенге (округление).

Токушинский сельский округ — при плане 4344,0 тыс. тенге освоение составило в сумме 4337,1 тыс. тенге или 99,8%, отклонение на сумму 6,9 тыс. тенге (округление).

Киялинский сельский округ — при плане 5234,0 тыс. тенге освоение составило в сумме 5233,6 тыс. тенге или 100%, отклонение на сумму 0,4 тыс. тенге (округление).

Информация по исполнению доходной и расходной части бюджета за 1 квартал 2018 года

На 1 апреля 2018 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 105,5%, план перевыполнен на 14140,4 тыс. тенге, при плане 259134,1 тыс. тенге исполнение составило в сумме 273274,5 тыс. тенге, (снижение к уровню прошлого года на 18,3%, что обусловлено в 2017 году разовыми поступлениями на сумму 70,8 млн. тенге в бюджет района).

Справочно: разовые поступления в районный бюджет на сумму 70,8 млн. тенге, а именно: по гос.пошлине 27,9 млн. тенге по ТОО Черкасское, ТОО Киялы Астык, ТОО Смирновский элеватор — взыскание по исполнительным листам; по налогу на имущество юридических лиц по ФАО KEGOK — 39,9 млн. тенге доначислены платежи за 2015-2016 года и начислена пеня; по налогу на транспорт доначисленные суммы за прошлые годы на сумму 3,4 млн. тенге.

• по областному бюджету план исполнен на 102,6%, при плане 111565 тыс. тенге поступило 114452,7 тыс. тенге, план перевыполнен 2887,7 тыс. тенге (темп роста к уровню периода прошлого года составил 108,0%)
• план периода по поступлениям в бюджет района (с учетом 4 уровня бюджета) исполнен на 107,6%, при плане 147569,1 тыс. тенге исполнено на сумму 158821,8 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 11252,7 тыс. тенге, (снижение объема поступлений к соответствующему периоду 2017 года на 30,5%, что обусловлено в 2017 году разовыми поступлениями в районный бюджет по гос. пошлине и налогу на имущество юридических и физических лиц на сумму 70,8 млн. тенге).

Расходы

Расходная часть бюджета за январь-март 2018 года исполнена на 99,5%, сумма не освоения 4158,3 тыс. тенге (при плане периода 779,1 млн. тенге освоено 774,9 тыс. тенге), в том числе:

• целевые трансферты из республиканского бюджета исполнены на 99,9% или в сумме 10464,7 тыс. тенге при плане 10470,0 тыс. тенге не освоены средства в сумме 5,3 тыс. тенге (округление).
• целевые трансферты из областного бюджета исполнены на 100% или в сумме 6322,3 тыс. тенге.
• районный бюджет исполнен на 99,5% или в сумме 758,1 млн. тенге не освоены средства в сумме 4,153 млн. тенге (796,5 тыс. тенге экономия по заработной плате за счет больничных листов, конкурс по приобретению автомобиля для отдела сельского хозяйства проводимый Министерством Финансов не состоялся — 3125,0 тыс. тенге, округление по спецификам — 231,5 тыс. тенге).

4 уровень бюджета

C 1 января 2018 года Смирновский, Киялинский и Токушинский сельские округа перешли на 4 уровень бюджета местного самоуправления.

В соответствии с планом мероприятий в 2017 году для всех сельских округов приобретены компьютеры в количестве 4 штук (Киялинский сельский округ — 2 компьютера, Смирновский сельский округ — 1 компьютер, Токушинский сельский округ — 2 компьютера) и установлены программный продукт «Парус».

В Киялинском сельском округе имеется вакансия 1 единица бухгалтера.

Поступления 4 уровня бюджета (без учета субвенции) на 1 апреля 2018 года составили в сумме 8199,9 тыс. тенге при плане периода 4405,0 тыс. тенге или 186,1%, перевыполнение на сумму 3794,9 тыс. тенге. Следует отметить, что на код 206217 «Поступление остатков средств с КСН МСУ» поступили остатки неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 1259 тыс. тенге.

Смирновский сельский округ — поступления составили в сумме 5229,5 тыс. тенге, при плане периода 4182,0 тыс. тенге, перевыполнение на сумму 1047,5 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 5,3 тыс. тенге.

Токушинский сельский округ — поступления составили в сумме 1699,6 тыс. тенге, при плане периода 7,0 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 767,5 тыс. тенге.

Киялинский сельский округ — поступления составили в сумме 1270,8 тыс. тенге, при плане периода 216,0 тыс. тенге, в том числе поступления остатков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 года со счетов местного самоуправления в сумме 486,4 тыс. тенге.

Расходная часть 4 уровня бюджета за январь-март 2018 года исполнена на 99,9%, сумма не освоения 9,4 тыс. тенге (при плане периода 14088,0 тыс. тенге ,освоено 14078,6 тыс. тенге), в том числе:

• Смирновский сельский округ — при плане 6923,0 тыс. тенге освоение составило в сумме 6920,6 тыс. тенге или 100%, отклонение на сумму 2,4 тыс. тенге (округление).
• Токушинский сельский округ — при плане 3028,0 тыс. тенге освоение составило в сумме 3021,5 тыс. тенге или 99,8%, отклонение на сумму 6,5 тыс. тенге (округление).
• Киялинский сельский округ — при плане 4137,0 тыс. тенге освоение составило в сумме 4136,5 тыс. тенге или 100%, отклонение на сумму 0,5 тыс. тенге (округление).

Руководитель отдела
экономики и финансов Е. Галыгина

Информация по доходной и расходной части бюджета на 01 июля 2017 года

На 1 июля 2017 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 124,8%, перевыполнение на сумму 114,0 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету план выполнен на 139,1%, перевыполнение на 60,3 млн. тенге (темп роста к уровню периода прошлого года составил 101,2%).
• план периода по поступлениям в бюджет района исполнен на 117,5%, перевыполнение на 53,6 млн. тенге (темп роста составляет 155%).

Расходы

Расходная часть бюджета текущего года исполнена на 99,8%, сумма не освоения 3,1 млн. тенге (при плане периода 1584,4 млн. тенге освоено 1581,3 тыс. тенге)

В том числе не освоено:

ЖКХ — обеспечение функционирование дорог — 1189,9 тыс. тенге — экономия, развитие регионов 1145,0 тыс. тенге — экономия по результатам ГЗ, развитие регионов Черкасский с/о 520,0 тыс. тенге — отказ поставщика от выполнения работ после подписания договора, прочие платежи за счет округления по спецификам 221,1 тыс. тенге (по районным отдела и округам.)

Информация по доходной и расходной части бюджета
на 1 апреля 2017 года

На 01 апреля 2017 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 146,4%, перевыполнение на сумму 106 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету план перевыполнен на 107,8%, перевыполнение на 7,6 млн. тенге (темп роста к уровню периода прошлого года составил 103,7%).
• план периода по поступлениям в бюджет района исполнен на 175,6%, перевыполнение на 98,5 млн. тенге (темп роста составляет 202,0%).

Расходы

Расходная часть бюджета текущего года исполнена на 99,8%, сумма не освоения 1,75 млн. тенге.

Информация по доходной и расходной части бюджета
на 1 января 2017 года

Доходы

На 1 января 2017 года план по поступлениям в местный бюджет исполнен на 105,5%, перевыполнение на сумму 49,1 млн. тенге, в том числе:

• по областному бюджету план выполнен на 100,2%, перевыполнение на 0,6 млн. тенге (темп роста к уровню периода прошлого года составил 138,3%). В течении года план увеличен на 138,5 млн. тенге)
• план периода по поступлениям в бюджет района исполнен на 110,3%, перевыполнение на 48,5 млн. тенге (темп роста составляет 119,5%). В течении года план увеличен на 63,1 млн. тенге)

Расходы

Расходная часть бюджета исполнена на 99,3%, сумма не освоения 23,7 млн. тенге, в том числе целевые трансферты из республиканского бюджета 22,3 млн. тенге или 94% в общей сумме не освоения.

Информация об исполнении бюджета Аккайынского района на 1 января 2016 год

Информация об исполнении бюджета Аккайынского района на 1 октября 2015 года

Информация об исполнении бюджета Аккайынского района на 1 июля 2015 года

Информация об исполнении бюджета Аккайынского района на 1 апреля 2015 год

Информация об исполнении бюджета Аккайынского района на 1 января 2015 года

Информация об исполнении бюджета Аккайынского района на 1 октября 2014 год

Информация об исполнении бюджета Аккайынского района на 1 июля 2014 год

Информация об исполнении бюджета Аккайынского района на 1 апреля 2014 год