Исполнение бюджета

Информация об исполнении бюджета на 1 апреля 2018 года

На 2018 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 430 638,4 тыс. тенге.

На 1 апреля текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 292630 тыс. тенге составило 354 631,3 тыс. тенге или 121,2%, сумма перевыполнения 62001,3 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 90,7%;

в областной бюджет при плане 149516 тыс. тенге поступление составило 174 031,3 тыс. тенге или 116,4% сумма перевыполнения 24515,3 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 97%;

в бюджет района при плане 143114 тыс. тенге поступление составило 180599,9 тыс. тенге или 126,2% сумма перевыполнения 37485,9 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 85,3%.

В бюджет МСУ при плане 16315,1 тыс. тенге поступление составило 31719,2 тыс. тенге или 194,4%.

Исполнение по расходам на 1 апреля 2018 года составило 100%, при уточненном плане на отчетный период 1 556 783,3 тыс. тенге неисполнение 669,6 тыс. тенге, в том числе:

по целевым трансфертам из республиканского бюджета 323,8 тыс. тенге (экономия по центру занятости по заработной плате 3,8 т.т., экономия по бюджетным кредитам 320 т.т.);

по 4 уровню бюджета (МСУ) 238 тыс. тенге в том числе:

• 18,5 тыс. тенге по заработной плате с отчислениями (за счет изменения ставки налоговых отчислений);
• 23,1 тыс. тенге экономия по коммунальным услугам;
• 196,4 тыс. тенге, в том числе экономия по очистке дорог 100 т.т., командировочные 21,9 т.т., уличное освещение 65 т.т., за счет округления 9,5 т.т.

по районному бюджету 107,8 тыс. тенге, в том числе:

• 27 тыс. тенге по заработной плате с отчислениями;
• 10,9 тыс. тенге экономия по коммунальным услугам;
• 69,9 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг и экономия по прочим спецификам.

Руководитель отдела экономики и финансов М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 марта 2018 года

На 2018 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 417 020,2 тыс. тенге.

На 1 марта текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 199442 тыс. тенге составило 231836,4 тыс. тенге или 116,2%, сумма перевыполнения 32394,4 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 86,7%;

• в областной бюджет при плане 88725 тыс. тенге поступление составило 104596,3 тыс.тенге или 117,9% сумма перевыполнения 15871,3 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 88,1%;
• в бюджет района при плане 110717 тыс. тенге поступление составило 127240,1 тыс. тенге или 114,9% сумма перевыполнения 16523,1 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 85,6%.

В бюджет МСУ при плане 11386,7 тыс. тенге поступление составило 22024,0 тыс. тенге или 193,4%.

Исполнение по расходам на 1 марта 2018 года составило 99,9%, при уточненном плане на отчетный период 997298,9 тыс. тенге неисполнение 1061,6 тыс. тенге, в том числе:

по целевым трансфертам из республиканского бюджета 40,2 тыс. тенге (экономия по центру занятости по заработной плате);

по 4 уровню бюджета (МСУ) — 401,8 тыс. тенге в том числе:

• 42,9 тыс. тенге по заработной плате с отчислениями (за счет изменения ставки налоговых отчислений);
• 21 тыс. тенге экономия по коммунальным услугам;
• 337,9 тыс. тенге, из них в связи с недопоступлением налогов — 132 тыс. тенге, не выставлена электронная счет-фактура на ГСМ — 205 тыс. тенге, за счет округления — 0,9 тыс. тенге;

по районному бюджету — 619,6 тыс. тенге, в том числе:

• 55,7 тыс. тенге по заработной плате с отчислениями (за счет изменения ставки налоговых отчислений);
• 54,4 тыс. тенге экономия по коммунальным услугам;
• 113,9 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг;
• 395,6 тыс. тенге, в том числе выплата по ликвидации Айыртау Камкор — 350 тыс. тенге, экономия по прочим спецификам — 45,6 тыс. тенге.

Руководитель отдела
экономики и финансов М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 февраля 2018 года

На 2018 год утвержденный бюджет Айыртауского района составляет 5 416 931 тыс. тенге.

На 1 февраля текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 42522 тыс. тенге составило 122696,4 тыс. тенге или 288,5%, сумма перевыполнения 80174,4 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 149,9%;

• в областной бюджет при плане 24009,0 тыс. тенге поступление составило 69589,1 тыс. тенге или 289,8% сумма перевыполнения 69589,1 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 171,2%;
• в бюджет района при плане 18513 тыс. тенге поступление составило 53107,4 тыс. тенге или 286,9% сумма перевыполнения 34594,4 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 128,8%.

В бюджет МСУ при плане 2756 тыс. тенге поступление составило 5172,6тыс. тенге, или 187,7%.

Исполнение по расходам на 1 февраля 2018 года составило 99,2%, при уточненном плане на отчетный период 427813 тыс. тенге неисполнение 3523,3 тыс. тенге, в том числе:

по целевым трансфертам из республиканского бюджета 8,6 тыс. тенге (экономия по центру занятости по заработной плате);

по 4 уровню бюджета (МСУ) — 205 тыс. тенге экономия по соц.отчислениям;

по местному бюджету — 3309,7тыс. тенге:

• 292,9 тыс. тенге по заработной плате с отчислениями (за счет изменения ставки налоговых отчислений);
• 107,9 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг,
• 2908,9 тыс. тенге, в том числе выплата по ликвидации Айыртау Камкор — 2866т.т., экономия по прочим спецификам — 42,9тыс. тенге.

Руководитель отдела
экономики и финансов М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета за 2017 год

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 340 770,0 тыс. тенге.

За 2017 год поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 1 657 676,1 тысяча тенге составило 1 662 203,6 тысяч тенге или 100,3%, сумма перевыполнения 4527,5 тысяч тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 105,3%,

• в областной бюджет при плане 773 516,0 тысяч тенге поступление составило 774 388,1 тысяч тенге или 100,1% сумма перевыполнения 872,1 тысяча тенге, темп роста 101,4%;
• в бюджет района при плане 884 160,1 тысяча тенге поступление составило 887 815,5 тысяч тенге или 100,4% , сумма перевыполнения 3655,4 тысячи тенге, темп роста 109,0%.

Исполнение по расходам за 2017 год — составило 100%, при плане 5 340 770,0 тысяч тенге, сумма неисполнения — 419,9 тысяч тенге из них:

Целевые трансферты из республиканского бюджета 88,9 тысяч тенге, в том числе:

1. 73,2 тысячи тенге экономия по оплате услуг специалиста жестового языка,
2. 15 тысяч тенге экономия по установке дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов);

Целевые трансферты из областного бюджета 34,7 тысяч тенге экономия по профессиональному обучению безработных;

Местный бюджет 296,3 тысяч тенге, в том числе:

1. 77,0 тысяч тенге экономия по очистке дорог;
2. 38,6 тысяч тенге возмещение стоимости больных животных;
3. 180,7 тысяч тенге за счет арифметического округления по спецификам.

Руководитель отдела экономики и финансов
М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 декабря 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 340 394,0 тыс. тенге.

На 1 декабря текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 1612,386,6 тысяч тенге составило 1507047,6 тысяч тенге или 93,5%, сумма неисполнения 105 339 тысяч тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 106,6%;

в областной бюджет при плане 781748 тысяч тенге поступление составило 672035,4 тысяч тенге или 86% сумма неисполнения 109 713 тысяч тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 98,7%;

в бюджет района при плане 830638,6 тысяч тенге поступление составило 835012,2 тысяч тенге или 100,5% сумма перевыполнения 4374 тысяч тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 114,0%.

Исполнение по расходам на 1 декабря 2017 года составило 99,8%, при уточненном плане на отчетный период 4 971 086,3 тысяч тенге неисполнение составило 10181 тысяч тенге, в том числе:

Целевые трансферты из республиканского бюджета — 15,0 тысяч тенге экономия по установке дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов.

Целевые трансферты из областого бюджета — 739,8 тысяч тенге субсидии на перезд в связи с отсутствием квоты;

Местный бюджет — 9426,2 тысяч тенге:

258,8 тысяч тенге в связи с больничными;

7171 тысяч тенге платежи на покрытие задолженности по Айыртау-Камкор;

1200 тысяч тенге зимнее содержание дорог;

68,6 тысяч тенге экономия по коммунальным услугам;

727,8 тысяч тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Руководитель отдела экономики и
финансов акимата района М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 октября 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 337 765,9 тыс. тенге.

На 1 октября текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 1041804,1 тыс. тенге составило 1215772,1 тыс. тенге или 116,7%, сумма перевыполнения 173965,0 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 106,4%;

• в областной бюджет при плане 464743 тыс. тенге поступление составило 544624,5 тыс. тенге или 117,2% сумма перевыполнения 79881,5 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 100,1%;
• в бюджет района при плане 577064,1 тыс. тенге поступление составило 671147,5 тыс. тенге или 116,3% сумма перевыполнения 94083,4 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 112,2%.

Исполнение по расходам на 1 октября 2017 года составило 100%, при уточненном плане на отчетный период 4 209 864,3 тыс. тенге неисполнение составило 468,2 тыс. тенге, в том числе:

• Целевые трансферты из республиканского бюджета — 68,7 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Местный бюджет 399,5 тысяч тенге:

• 83,4 тыс. тенге в связи с больничными;
• 316,1 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Руководитель отдела экономики и
финансов М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 августа 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 311 209,2 тыс. тенге.

На 1 августа текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 837943,9 тыс. тенге составило 931820,1 тыс. тенге или 111,2%, сумма перевыполнения 93876,2 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 112,2%;

• в областной бюджет при плане 418678 тыс. тенге поступление составило 435210,1 тыс. тенге или 103,9% сумма перевыполнения 16532,1 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 107,1%;
• в бюджет района при плане 419265,9 тыс. тенге поступление составило 496610,1 тыс. тенге или 118,4% сумма перевыполнения 77344,2 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 117,0%.

Исполнение по расходам на 1 августа 2017 года составило 99,8%, при уточненном плане на отчетный период 3 388 444,5 тыс. тенге неисполнение составило 5685 тыс. тенге, в том числе:

Целевые трансферты из республиканского бюджета — 381,1 тыс. тенге:

• 317,0 тыс. тенге из за отсутствия контингента по молодежной практике;
• 64,1 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Целевые трансферты из областого бюджета — 2846,3 тыс. тенге:

• 2000,0 тыс. тенге согласно актов выполненных работ по ремонту Дома культуры;
• 656 тыс. тенге подготовка и переподготовка безработных экономия за счет проживания по месту жительства;
• 190 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Местный бюджет — 2457,6 тысяч тенге:

• 942,4 тыс. тенге в связи с изменением графика отпусков;
• 255 тыс. тенге на развитие регионов по Украинскому с/о не выполнены работы по благоустройству;
• 400, тыс. тенге поставщик отсутствует в реестре поставщиков;
• 860,2 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Руководитель отдела экономики и финансов
М. Рамазанова

5 мая 2017 года «О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 6-7-1 «О бюджете Айыртауского района на 2017-2019 годы»

Информация об исполнении бюджета на 1 июля 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 217 911,2 тыс. тенге.

На 1 июля текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 679410,6 тыс. тенге составило 821480,9 тыс. тенге или 120,9%, сумма перевыполнения 142070,3 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 114,6%;

в областной бюджет при плане 310486 тыс. тенге поступление составило 386341,6 тыс. тенге или 124,4% сумма перевыполнения 75855,6 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 113,3%;

в бюджет района при плане 368924,6 тыс. тенге поступление составило 435139,4 тыс. тенге или 117,9% сумма перевыполнения 66214,8 тыс.тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 115,8%.

Исполнение по расходам на 1 июля 2017 года составило 100%, неисполнение 177,1 тыс. тенге, при уточненном плане на отчетный период 2 991 227,3 тыс. тенге, в том числе:

69,3 тыс. тенге по заработной плате с отчислениями (за счет округления);

107,8 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Руководитель отдела экономики
и финансов М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 июня 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 217 911,2 тыс. тенге.

На 1 июня текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 557 670 тыс. тенге составило 704 667,8 тыс. тенге или 126,4%, сумма перевыполнения 146 997,9 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 120,2%.

В областной бюджет при плане 246 615 тыс. тенге поступление составило 337 425,8 тыс.тенге или 136,8% сумма перевыполнения 90810,8 тыс.тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 123,8%.

В бюджет района при плане 311055 тыс. тенге поступление составило 367242,0 тыс.тенге или 118,1% сумма перевыполнения 56187,1 тыс.тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 117,1%.

Исполнение по расходам на 1 июня 2017 года составило 100%, неисполнение 487,8 тыс. тенге, при уточненном плане на отчетный период 2 485 103,9 тыс. тенге, в том числе:

• 64 тыс.тенге по заработной плате с отчислениями (за счет округления);

• 423,8 тыс.тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Руководитель отдела
экономики и финансов
М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 мая 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 422 111 тыс. тенге.

На 1 мая текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 376 067 тыс. тенге составило 517 817 тыс. тенге или 137,7%, сумма перевыполнения 141 749,9 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 125,5 %;

в областной бюджет при плане 166 576 тыс. тенге поступление составило 251665,5 тыс. тенге или 151,1% сумма перевыполнения 85089,5 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 135,6%;

в бюджет района при плане 209 491 тыс. тенге поступление составило 266 151,5 тыс. тенге или 127,0% сумма перевыполнения 56 660,4 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 117,3%.

Исполнение по расходам на 1 мая 2017 года составило 100%, неисполнение 648 тыс. тенге, при уточненном плане на отчетный период 1 615276,4 тыс. тенге, в том числе:

• 65,5 тыс. тенге по заработной плате с отчислениями (за счет округления);
• 555,0 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг;
• 27,5 тыс. тенге за счет округления.

Руководитель отдела
экономики и финансов
М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 апреля 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 422 111 тыс. тенге.

На 1 апреля текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 290788 тыс. тенге составило 390936,7 тыс. тенге или 134,4%, сумма перевыполнения 100148,7 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 122,9 %.

В областной бюджет при плане 163832 тыс. тенге поступление составило 179336,1 тыс. тенге или 109,5% сумма перевыполнения 15504,1 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 133,3%.

В бюджет района при плане 126956 тыс. тенге поступление составило 211600,5 тыс. тенге или 166,7% сумма перевыполнения 84644,5 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 115,3%.

Исполнение по расходам на 1 апреля 2017 года составило 100%, неисполнение 223,5 тыс. тенге, при уточненном плане на отчетный период 1 104 480,0 тыс. тенге, в том числе:

• 27,2 тыс.тенге по заработной плате с отчислениями (за счет округления);
• 129,3 тыс.тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг по коммунальным услугам и услугам связи;
• 65,7 тыс.тенге за счет округления.

Руководитель отдела
экономики и финансов
М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 марта 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 109 042,1 тыс. тенге.

На 1 марта текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 186943 тыс. тенге составило 267304 тыс. тенге или 143%, сумма перевыполнения 80 361 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 120,6%;

в областной бюджет при плане 103256 тыс. тенге поступление составило 118669,7 тыс. тенге или 114,9% сумма перевыполнения 15413,7 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 131,2%;

в бюджет района при плане 83687 тыс. тенге поступление составило 148634,3 тыс. тенге или 177,6% сумма перевыполнения 64947,3 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 113,3%.

Исполнение по расходам на 1 марта 2017 года составило 99,7%, неисполнение 1903,8 тыс. тенге, при уточненном плане на отчетный период 743852,1 тыс. тенге, в том числе:

• 360,5 тыс. тенге по заработной плате с отчислениями (за счет больничных и изменения графика отпусков);
• 1506,1 тыс. тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг (в связи переоформлением в коммунальное государственное учреждение коммунальные расходы, изговление проектно-сметной документации, приобретение горюче-смазочных материалов);
• 37,2 тыс. тенге за счет округления.

Руководитель отдела экономики
и финансов М. Рамазанова

Информация об исполнении бюджета на 1 февраля 2017 года

На 2017 год уточненный бюджет Айыртауского района составляет 5 109 042,1 тыс. тенге.

На 1 февраля текущего года поступление налогов и платежей в местный бюджет по району при плане 42796 тыс. тенге составило 81 878,7 тыс. тенге или 191,3%, сумма перевыполнения 39082,7 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 113,0%;

в областной бюджет при плане 21 846 тыс. тенге поступление составило 40 641,1 тыс. тенге или 186% сумма перевыполнения 18795,1 тыс. тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 142,1%;

в бюджет района при плане 20950 тыс. тенге поступление составило 41237,6 тыс. тенге или 196,8% сумма перевыполнения 20287,6 тыс.тенге, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 94%.

Исполнение по расходам на 1 февраля 2017 года составило 99,7%, неисполнение 964 тыс. тенге, при уточненном плане на отчетный период 348 229,1 тыс. тенге, в том числе:

• 473,4 тыс.тенге по заработной плате с отчислениями (за счет больничных и изменения графика отпусков);
• 490,6 тыс.тенге согласно фактически предоставленных товаров, работ и услуг.

Руководитель отдела экономики
и финансов М. Рамазанова