Уточненный бюджет администратора бюджетных программ управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области на август 2021 год

По администратору бюджетных программ ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» на 2021-2023 годы в соответствии с решением Павлодарского областного маслихата от 25 августа 2021 года № 64/6 «О внесении изменений в решение Павлодарского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 534/44 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»;  предусмотрены расходы в общей сумме: 2021 год – 13415209,0 тыс. тенге,  2022 год –   3573521,0 тыс. тенге,  2023 год – 3643973,0 тыс. тенге.

На 2021 год расходы распределены по 15 текущим бюджетным программам.

            По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» запланированы средства в сумме 235944,0 тыс. Целью данной программы является обеспечение оказания услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения. Данной бюджетной программой предусмотрены мероприятия по содержанию аппарата управления в количестве 46 единиц в том, числе 38 человек административных государственных служащих  и 8 человек по техническому персоналу.

По программе 002 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» запланированы средства в сумме 1049994,0 тыс. тенге на фонд оплаты труда, из них за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 232039,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы. Расходы на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на содержание 573 престарелых и инвалидов в следующих учреждениях:

• «КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов Павлодарской области» 188,95 штатных единиц при количестве опекаемых 273 человек по стационару и 23 человек отделение дневного пребывания;
• «КГУ «Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов общего типа» 153,5 штатных единиц при количестве опекаемых 232 человек;
• КГУ «Павлодарский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов» 46,3 штатных единиц при количестве опекаемых 45 человек паллиативного отделения.

По программе 003 «Социальная поддержка инвалидов» на 2021 год запланированы средства в общей сумме 262648,0 тыс. тенге, в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 200304,0 тыс. тенге, за счет средств местного бюджета на 62344,0 тыс. тенге. Средства предусмотрены на оказание дополнительной помощи 295 нуждающимся инвалидам по решению местных представительных органов, на обеспечение санаторно-курортным лечением 256 инвалидов, на обеспечение 106 сурдосредствами,  169 тифлосредствами, 216 кресло-колясоками, на оказание помощи по обучению в высших и средних учебных заведениях 87 инвалидам, обеспечение  инвалидов 594 протезно-ортопедическими изделиями и  помощью.

 

По программе 007 «Капитальные расходы государственного органа» предусмотрено 45,0 тыс. тенге, средства предусмотрены на приобретение облучателя рецикулятора бактерицидного.

По программе 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» запланировано 420,0 тыс.тенге  на оплату банковских услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат.

По программе 012 «Предоставление специальных социальных услуг для детей инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» запланировано 343154,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда  127 штатных единиц КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением  опорно-двигательного аппарата", в том числе за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 95161,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы.  на продукты питания, медикаменты и прочие расходы для оказания социальных услуг 110 детям-инвалидам, в том числе 48 в условиях дневного стационара.

По программе 013 «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» предусмотрены средства  в сумме 2068466,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда, из них за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 406924,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы. Расходы на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на содержание 1033 инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в следующих учреждениях:

• КГУ «Областной психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг» 385,1 штатных единиц при количестве опекаемых 563 человек;
• КГУ «Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг» 398,1 штатных единиц при количестве опекаемых 470 человек.

По программе 014 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах»  предусмотрены средства в сумме 280131,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда 115,5 штатных единиц КГУ «Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и инвалидов» Ардагерлер үйі», в том числе за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме  80004,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы. На продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы для содержания 92 получателей услуг (в год 25 заездов по 12 дней);

По программе 015 «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания)» предусмотрены средства в сумме 314349,0 тыс. тенге на фонд оплаты труда 115,5 штатных единиц КГУ «КГУ «Областное детское психоневрологическое медико-социальное учреждение», в том числе за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 74728,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы. Расходы на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на 70 детей с психоневрологическими патологиями, в том числе по стационару 50 человек и 20 человек отделение дневного пребывания.

По программе 044 «Реализация миграционных мероприятий на местном уровне» запланированы средства в общей сумме 12094,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда 9 внештатных единиц, на оплату коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных материалов и на приобретение прочих товаров, работ и услуг для деятельности Центра временного размещения. Центр предназначен для временного размещения переселенцев и этнических казахов пребывающих в область по программе переселения из трудоизбыточных регионов.

По программе 046 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» предусмотрены средства из республиканского бюджета в сумме  1592,0 тыс.тенге на обеспечение 9 человек катетерами одноразового использования на основании заявлений и ИПР, разработанной в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями.

По программе 053 «Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам» в 2021 году подлежит замене 10 речевых процессоров в том, числе 6 детей инвалидов  и 4 взрослый на общую сумму  50050,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.

По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений запланированы средства  в общей сумме 172427,0  тыс. тенге, в том числе:

на приобретение 2 ассенизаторской машины, на оснащение 8 учреждений области на приобретение 365 единиц медицинского, кухонного, прачечного, реабилитационного оборудования, мебели, компьютерной техники, оборудования для котельных и прочего оборудования.

По программе 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственного-частного партнерства» запланированы средства  в общей сумме 111266,0  тыс. тенге на реализацию проекта государственно-частного партнерства «Организация социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста на базе дома отдыха «Черноярская жемчужина» для Павлодарской области»  1800 пенсионерам.

По программе 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» запланированы средства  в общей сумме 8 512 629,0 тыс. тенге, в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 7254 463,0 тыс. тенге по следующим мероприятиям:

- на реализацию программы «Еңбек» предусмотрены  средства в сумме 3589797,0 тыс.тенге на предоставление субсидий для аренды (найма) жилья для переселенцев и оралманов включенных в региональную квоту приема, а также переезда,  молодежную практику, субсидирование социальных рабочих мест, субсидии работодателям, гранты на реализации новых бизнес-идей, на общественные работы;

- на реализацию мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов предусмотрены средства в сумме 618701,0 тыс.тенге на обеспечение техническими компенсаторными (вспомогательными) средствами согласно расширенного Перечня, инвалидов обязательными гигиеническими средствами, социальными услугами, связанные с предоставлением посреднических услуг между слышащими и неслышащими людьми: оказание профессионального перевода с жестового и на жестовый язык во время участия инвалида в конференциях, дискуссиях и прочих общественных мероприятиях; при общении инвалида по слуху со слышащими людьми для решения вопросов, связанных с обучением, трудоустройством, защитой и реализацией своих прав и интересов, получением информации в государственных органах и консультационных организациях, оформлением необходимых документов разработанной в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями в соответствии с  приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов";

- на выплату государственной адресной социальной помощи в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения» в рамках внедрения государственной адресной социальной помощи нового формата предусмотрены выплаты обусловленной и безусловной помощи некоторым категориям населения, на реализацию которой запланированы средства в сумме 1709505,0  тыс. тенге. Данным мероприятием будет охвачена категория населения с доходами ниже  величины прожиточного минимума;

- на обеспечение гарантированным социальным пакетом предусмотрены средства в сумме 357555,0 тыс. тенге на обеспечение детей от 1-года до 6 лет получателей адресной социальной помощи продуктовым набором (ежемесячно) и пакетом бытовой химии (ежеквартально);

- на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях на 2021 год предусмотрены средства в общей сумме 234392,0 тыс.тенге, на оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, жертвам бытового насилия, на оказание специальных социальных услуг инвалидам и престарелым в условиях полустационара и ухода на дому;

- на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов предусмотрены средства на организацию специальных рабочих мест для 24 инвалидов,  в том числе 7 инвалидов по зрению, 8  инвалидов с нарушением слуха, 9 инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата согласно разработанных индивидуальных программ реабилитации (профессиональная часть) в сумме 32933,0 тыс. тенге;

- в связи с изменениями внесенными в Постановление Правительства Республики Казахстан №1193 от 31.12.2015 года на выплату доплаты за психоэмоционнальную и физическую нагрузку работникам учреждений оказывающих специальные социальные услуги в сумме 110476,0 тыс. тенге;

- в связи с вводом в текущем году Портала социальных услуг и внесению изменений в единый бюджетный классификатор в данную подпрограмму перенесены мероприятия по обеспечению инвалидов 721 услугой санаторно-курортного лечения, 738 сурдотехническими  изделиями, 1177 тифлотехническими изделиями, 627 специальными средствами передвижения (кресло-колясками), 1863 протезно-ортопедическими изделиями и услугами общая сумма запланированных на данные мероприятия сумма 601104,0 тыс. тенге;     

За счет средств трансфертов областного бюджета в сумме 814504,0 тыс. тенге по следующим мероприятия:

- для оказания социальных услуг в реабилитационном центре г.Аксу 38 детям-инвалидам в сумме 86262,0 тыс. тенге;

- на реализацию программы «Еңбек» предусмотрены  средства в сумме 326932,0 тыс.тенге на предоставление субсидий для аренды (найма) жилья для переселенцев и оралманов включенных в региональную квоту приема, на краткосрочное  профессиональное обучение  рабочих кадров, на оплату услуг ЧАЗ по трудоустройству безработных;

- на трудоустройство и социальную адаптацию инвалидов через центр «Ten cogam» 250 инвалидов предусмотрены средства в сумме 21000,0 тыс. тенге;

- в связи с вводом в текущем году Портала социальных услуг и внесению изменений в единый бюджетный классификатор за счет трансфертов из областного бюджета в данную подпрограмму перенесены мероприятия по обеспечению инвалидов 1572 услугой санаторно-курортного лечения, 2 сурдотехническими  изделиями, 228 специальными средствами передвижения (кресло-колясками), 2313 протезно-ортопедическими изделиями и услугами общая сумма запланированных на данные мероприятия сумма 380310,0 тыс. тенге;    

 За счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 443662,0 тыс. тенге по следующему мероприятию:

- на увеличение заработной платы, выплаты доплат  работникам организаций оказывающих специальные социальные услуги и работников Центров занятости населения, а так же возмещение затрат местного бюджета связанного с повышение заработной платы работников данной категории для 766,63 штатных единиц в сумме 443662,0 тыс. тенге.