Общий обзор гражданского бюджета о реализации бюджетных программ по состоянию на 1 июля 2021 год Управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области

Социальной сфере Павлодарской области на 2021 год выделено 13 941 209,0 тыс. тенге. Освоение средств по социальной сфере за период на 1 июля 2021 году составил 100%.

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» запланированы средства в сумме 246553,0 тыс. Целью данной программы является обеспечение оказания услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения. Данной бюджетной программой предусмотрены мероприятия по содержанию аппарата управления в количестве 46 единиц в том, числе 38 человек административных государственных служащих  и 8 человек по техническому персоналу.

Исполнение плана финансирования по бюджетной программе по состоянию на 1 июля 2021 года составило 126667,6 тыс. тенге или 100 %. Не освоено 8,7 тыс. тенге, в том числе 8,2 тыс. тенге – экономия по ФОТ, 0,5 тыс. тенге остаток за счет округления. Обеспечена деятельность управления, содержание   38 штатных единиц государственных служащих и 8 внештатных работников.

Дебиторская задолженность на начало года составила 202,6 тыс. тенге, на конец года 208,5  тыс. тенге, кредиторская задолженность на начало и на конец года отсутствует.

По программе 002 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» запланированы средства в сумме 1043055,0 тыс. тенге на фонд оплаты труда, из них за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 232039,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы. Расходы на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на содержание 573 престарелых и инвалидов в трех учреждениях.

         По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение составило 482573,9 тыс. тенге или 100%, не освоено  143,6 тыс. тенге, в связи с экономией по фонду оплаты труда 25,1 тыс. тенге, 104,4 тыс. тенге экономия по факту оказанных услуг, 3,7 тыс. тенге экономия по командировочным расходам, 10,4 тыс. тенге остаток за счет округления. Специальными социальными услугами были охвачены 563  престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях, специальными социальными услугами обеспечены 18 престарелых человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации проекта государственно частного партнерства «Пансионат в поселке Аксу для оказания специальных социальных услуг престарелым лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

         По данной программе за счет средств из республиканского бюджета предусмотрена доплата за психоэмоциональную и физическую нагрузку, 40% доплаты за особые условия труда сотрудникам административного, вспомогательного персонала и рабочим,  увеличение заработной платы в 1,5 сотрудники управленческого и основного персонала 388,8 штатных единиц.

Дебиторская задолженность на начало года составила  18,3  тыс. тенге, на конец года 4,5 тыс. тенге, кредиторская задолженность на начало года 201,2 тыс. тенге, на конец года составило  1063,1 тыс. тенге.

По программе 003 «Социальная поддержка инвалидов» на 2021 год запланированы средства в общей сумме 1244062,0 тыс. тенге, в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 801408,0 тыс. тенге, за счет средств местного бюджета на 442654,0 тыс. тенге. Средства предусмотрены на оказание дополнительной помощи 295 нуждающимся инвалидам по решению местных представительных органов, на обеспечение санаторно-курортным лечением 1891 инвалидов, на приобретение 150 слуховых аппаратов и слухопротезной помощи, 2591  сурдо-тифлосредств, 1087 кресло-колясок, на оказание помощи по обучению в высших и средних учебных заведениях 87 инвалидам, обеспечение  инвалидов 4472 протезно-ортопедическими изделиями и  помощью.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 141371,9 тыс. тенге или 99,9%. За первое полугодие 2021 года в связи с вводом в текущем году Портала социальных услуг (далее Портал) санаторно-курортное лечение оказывается в 42 санаториях по всей республики заявленных на Портале, в них за полугодие услуги санаторно-курортного лечения получили 250 инвалидов, приобретено 621 компенсаторных технических средств, в том числе сурдотехнических средств -173 единицы, тифлотехнических средств -173 единицы,  275 протезно-ортопедических изделий. Выплачена дополнительная социальная помощь 295 нуждающимся одиноким инвалидам. Дебиторская задолженность на начало отсутствует, конец года, кредиторская задолженность на начало и  конец года отсутствует.

По программе 007 «Капитальные расходы государственного органа» предусмотрено 45,0 тыс. тенге, средства предусмотрены на приобретение облучателя рецикулятора бактерицидного

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 37,7 тыс. тенге или 83,8%. Не освоено 7,3 тыс. тенге – экономия по итогам государственных закупок.  По данной программе приобретен 1 облучатель рецикулятор бактерицидный.

Дебиторская и кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствует.

По программе 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» запланировано 420,0 тыс. тенге  на оплату банковских услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат.

За первое полугодие исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 48,0 тыс. тенге или 100%. Оплата банковских услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат осуществлялась для 295 человек.

Дебиторская и кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствует.

По программе 012 «Предоставление специальных социальных услуг для детей инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» запланировано 341880,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда  127 штатных единиц КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением  опорно-двигательного аппарата", в том числе за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 95161,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы.  на продукты питания, медикаменты и прочие расходы для оказания социальных услуг 110 детям-инвалидам, в том числе 48 в условиях дневного стационара.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 89407,8,0 тыс. тенге или 100%. В государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата охвачено 132 ребенка инвалида.

По данной программе за счет средств из республиканского бюджета предусмотрена доплата за психоэмоциональную и физическую нагрузку, 40% доплаты за особые условия труда сотрудникам административного, вспомогательного персонала и рабочим,  увеличение заработной платы в 1,5 сотрудники управленческого и основного персонала 127 штатных единиц.

Дебиторская задолженность на начало года 77,0 тыс. тенге, на  конец года  9,0 тыс. тенге,  кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствует.

По программе 013 «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» предусмотрены средства  в сумме 2055076,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда, из них за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 406924,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы. Расходы на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на содержание 1033 инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в двух учреждениях.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 730374,5 тыс. тенге или 100,0%. Не освоено 15,4 тыс. тенге, из них 0,4 тыс. тенге – экономия по ФОТ, 1,4 тыс. тенге – экономия по командировочным расходам, 4,6 тыс. тенге остаток за счет округления. В психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) охвачено услугами 1133 инвалида с психоневрологическими заболеваниями, что больше на 100 человек от запланированного показателя, количественный показатель перевыполнен за счет движения получателей услуг (естественная убыль, отчисление их из МСУ).

По данной программе за счет средств из республиканского бюджета предусмотрена доплата за психоэмоциональную и физическую нагрузку, 40% доплаты за особые условия труда сотрудникам административного, вспомогательного персонала и рабочим,  увеличение заработной платы в 1,5 сотрудники управленческого и основного персонала 753,2 штатных единиц.

Дебиторская задолженность на начало года отсутствует, на  конец года 1023,4 тыс. тенге, кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствует.

По программе 014 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах»  предусмотрены средства в сумме 278550,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда 115,5 штатных единиц КГУ «Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и инвалидов» Ардагерлер үйі», в том числе за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 80004,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы. На продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы для содержания 92 получателей услуг (в год 25 заездов по 12 дней);

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение  плана финансирования по бюджетной программе составило 104673,4  тыс. тенге или 100%. Не освоено 2,6 тыс. тенге, из них 1,9 тыс. тенге остаток за счет округления, 0,6 тыс. тенге - экономия по ФОТ. В условиях полустационара получили  оздоровление в санатории «Ардагерлер үиі» 883 престарелых и  инвалидов.

По данной программе за счет средств из республиканского бюджета предусмотрена доплата за психоэмоциональную и физическую нагрузку, 40% доплаты за особые условия труда сотрудникам административного, вспомогательного персонала и рабочим,  увеличение заработной платы в 1,5 сотрудники управленческого и основного персонала 115,5 штатных единиц.

Дебиторская задолженность на начало и на конец года отсутствует, кредиторская задолженность на начало и  конец года отсутствует.

По программе 015 «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания)» предусмотрены средства в сумме 305869,0 тыс. тенге на фонд оплаты труда 115,5 штатных единиц КГУ «КГУ «Областное детское психоневрологическое медико-социальное учреждение», в том числе за счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 74728,0 тыс. тенге, в связи с увеличением заработной платы. Расходы на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на 70 детей с психоневрологическими патологиями, в том числе по стационару 50 человек и 20 человек отделение дневного пребывания.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение  плана финансирования по бюджетной программе составило 123833,2  тыс. тенге или 100,0%. Не освоено 4,2 тыс. тенге, из них 2,3 тыс. тенге экономия по ФОТ, 1,9 тыс. тенге остаток за счет округления.

В детском психоневрологическом медико-социальном учреждении (организации) в течении полугода специальными социальными услугами охвачено 68  ребенка инвалида, увеличение охвата за счет большего охвата детей инвалидов, в связи с достижением совершеннолетия и переводом во взрослое психоневрологическое учреждение.

По данной программе за счет средств из республиканского бюджета предусмотрена доплата за психоэмоциональную и физическую нагрузку, 40% доплаты за особые условия труда сотрудникам административного, вспомогательного персонала и рабочим,  увеличение заработной платы в 1,5 сотрудники управленческого и основного персонала 115,5 штатных единиц.

Дебиторская задолженность на начало года 78,1  тыс. тенге, на  конец года отсутствует, кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствует.

По программе 044 «Реализация миграционных мероприятий на местном уровне» запланированы средства в общей сумме 11 888,0 тыс.тенге на фонд оплаты труда 9 внештатных единиц, на оплату коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных материалов и на приобретение прочих товаров, работ и услуг для деятельности Центра временного размещения. Центр предназначен для временного размещения переселенцев и этнических казахов пребывающих в область по программе переселения из трудоизбыточных регионов.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение  плана финансирования по бюджетной программе составило 5318,3  тыс. тенге или 99,9%, не освоено 5,1 тыс. тенге, из них 5,0 тыс. тенге – оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, 0,1 тыс. тенге – остаток за счет округления. Оказана консультативная помощь 2800 переселенцам и этническим казахам, содержание центра временного размещения со  штатной численностью 9 человек

 Дебиторская задолженность на начало 39,2 тыс. тенге, на   конец года  6,9 тыс. тенге, кредиторская задолженность на начало и на  конец года отсутствует.

По программе 046 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» предусмотрены средства из республиканского бюджета в сумме  1592,0 тыс.тенге на обеспечение 9 человек катетерами одноразового использования на основании заявлений и ИПР, разработанной в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями.

С начало года услуги по обеспечению катетерами осуществляется через портал социальных услуг, по состоянию на 1 июля 2021 года 1 инвалид обеспечен данной услугой. Дебиторская и кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствуют.

По программе 053 «Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам» в 2021 году подлежит замене 10 речевых процессоров в том, числе 6 детей инвалидов  и 4 взрослый на общую сумму  50050,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.

С начало года услуги по обеспечению катетерами осуществляется через портал социальных услуг, по состоянию на 1 июля 2021 года инвалидов отсутствует поставщик данной услуги. Дебиторская и кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствуют.

По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений запланированы средства  в общей сумме 172427,0  тыс. тенге, в том числе:

на приобретение 2 ассенизаторской машины, на оснащение 8 учреждений области на приобретение 365 единиц медицинского, кухонного, прачечного, реабилитационного оборудования, мебели, компьютерной техники, оборудования для котельных и прочего оборудования.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение  плана финансирования по бюджетной программе составило 95637,9 тыс. тенге или 100%, не освоено 2,4 тыс. тенге – оплата произведена за фактический оказанный объем услуг. По данной программе для филиала КГУ «Шалдайский психоневрологический центр ОССУ» и КГУ «Областной психоневрологический центр ОССУ» приобретено по 1-ой ассенизаторская машина,  346 единиц основных средств, в том числе 31 единицы реабилитационного оборудования, 20 единиц компьютерной техники, 157 единица мебели, 19 единиц кухонного оборудования,  51 единиц медицинского оборудования, 12 единиц прачечного оборудования, 56 единиц прочего оборудования и хозяйственного инвентаря.

Запланированный объем приобретен не в полном объеме, отклонение составляет 30 единиц оборудования, из них 13 единиц не поставленный товар поставщиком, а так же в марта месяца объявлен мораторий на приобретения мебели для учреждений содержащихся за счет бюджета

Дебиторская задолженность на начало и   конец года отсутствует, кредиторская задолженность на начало и  на  конец года отсутствует.

По программе 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственного-частного партнерства» запланированы средства  в общей сумме 111266,0  тыс. тенге на реализацию проекта государственно-частного партнерства «Организация социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста на базе дома отдыха «Черноярская жемчужина» для Павлодарской области»  1800 пенсионерам.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение  плана финансирования по бюджетной программе составило 49152,6 тыс. тенге или 100%.

По данной программе 801 человек, достигших пенсионного возраста получили услуги по оздоровления в рамках реализации проекта государственно - частного партнерства на базе ДО «Черноярская Жемчужина».

Дебиторская задолженность на начало и   конец года отсутствует, кредиторская задолженность на начало отсутствует,  на  конец года 218870,4 тыс. тенге кредиторская задолженность по обязательствам срок оплаты которых не наступил.

По программе 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» запланированы средства  в общей сумме 8 078 476,0 тыс. тенге, в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 7200620,0 тыс. тенге по следующим мероприятиям:

- на реализацию программы «Еңбек» предусмотрены  средства в сумме 3589797,0 тыс.тенге на предоставление субсидий для аренды (найма) жилья для переселенцев и оралманов включенных в региональную квоту приема, а также переезда,  молодежную практику, субсидирование социальных рабочих мест, субсидии работодателям, гранты на реализации новых бизнес-идей, на общественные работы;

- на реализацию мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов предусмотрены средства в сумме 618701,0 тыс.тенге на обеспечение техническими компенсаторными (вспомогательными) средствами согласно расширенного Перечня, инвалидов обязательными гигиеническими средствами, социальными услугами, связанные с предоставлением посреднических услуг между слышащими и неслышащими людьми: оказание профессионального перевода с жестового и на жестовый язык во время участия инвалида в конференциях, дискуссиях и прочих общественных мероприятиях; при общении инвалида по слуху со слышащими людьми для решения вопросов, связанных с обучением, трудоустройством, защитой и реализацией своих прав и интересов, получением информации в государственных органах и консультационных организациях, оформлением необходимых документов разработанной в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями в соответствии с  приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов";

- на выплату государственной адресной социальной помощи в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения» в рамках внедрения государственной адресной социальной помощи нового формата предусмотрены выплаты обусловленной и безусловной помощи некоторым категориям населения, на реализацию которой запланированы средства в сумме 2217412,0  тыс.тенге. Данным мероприятием будет охвачена категория населения с доходами ниже  величины прожиточного минимума;

- на обеспечение гарантированным социальным пакетом предусмотрены средства в сумме 396909,0 тыс. тенге на обеспечение детей от 1-года до 6 лет получателей адресной социальной помощи продуктовым набором (ежемесячно) и пакетом бытовой химии (ежеквартально);

- на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях на 2021 год предусмотрены средства в общей сумме 234392,0 тыс.тенге, на оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, жертвам бытового насилия, на оказание специальных социальных услуг инвалидам и престарелым в условиях полустационара и ухода на дому;

- на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов предусмотрены средства на организацию специальных рабочих мест для 24 инвалидов,  в том числе 7 инвалидов по зрению, 8  инвалидов с нарушением слуха, 9 инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата согласно разработанных индивидуальных программ реабилитации (профессиональная часть) в сумме 32933,0 тыс. тенге;

- в связи с изменениями внесенными в Постановление Правительства Республики Казахстан №1193 от 31.12.2015 года на выплату доплаты за психоэмоционнальную и физическую нагрузку работникам учреждений оказывающих специальные социальные услуги в сумме 110476,0 тыс. тенге;

За счет средств трансфертов областного бюджета в сумме 434194,0 тыс. тенге по следующим мероприятия:

- для оказания социальных услуг в реабилитационном центре г.Аксу 38 детям-инвалидам в сумме 86262,0 тыс. тенге;

- на реализацию программы «Еңбек» предусмотрены  средства в сумме 326932,0 тыс.тенге на предоставление субсидий для аренды (найма) жилья для переселенцев и оралманов включенных в региональную квоту приема, на краткосрочное  профессиональное обучение  рабочих кадров, на оплату услуг ЧАЗ по трудоустройству безработных;

- на трудоустройство и социальную адаптацию инвалидов через центр «Ten cogam» 250 инвалидов предусмотрены средства в сумме 21000,0 тыс. тенге.

За счет средств Национального фонда Республики Казахстан в сумме 443662,0 тыс. тенге по следующему мероприятию:

- на увеличение заработной платы, выплаты доплат  работникам организаций оказывающих специальные социальные услуги и работников Центров занятости населения, а так же возмещение затрат местного бюджета связанного с повышение заработной платы работников данной категории для 766,63 штатных единиц в сумме 443662,0 тыс. тенге.

По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение  плана финансирования по бюджетной программе составило 2 767 351,0   тыс. тенге или 100%.

По состоянию на 1 июля 2021  году за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета осуществлены следующие мероприятия:

- доплата за психоэмоциональную и физическую нагрузку для  353 штатных единиц в учреждениях оказывающих специальные социальные услуги г.Павлодара, г.Экибастуза, г.Аксу;

- оказано содействие  на частичное субсидирование заработной платы 908  человек;

- на  молодежную практику 280 человек;

- на предоставление субсидий на переезд 965 человек;

- на возмещение расходов на аренду (найм) жилья выплачено субсидий 245 семье, в них 978 человека;

- выдано 565 грантов по 200МРП на реализацию новых бизнес идей;

- на общественные работы трудоустроено 3044 человека;

- обязательными гигиеническими средствами обеспечено 2170 человек;

- услуги специалиста жестового языка получили 413 человек;

- вспомогательными техническими средствами из расширенного Перечня обеспечено 3446 человека;

- специальные социальные услуги в условиях полустационара получили 248 человек;

- специальные социальные услуги в условиях ухода на дому получили 233 человек;

- специальные социальные услуги оказаны 5-ти жертвам торговли людьми;

- создано 5 рабочих мест для инвалидов, в том числе 3 для  инвалидов по зрению, 2 для инвалидов с нарушением ОДА;

- количество получателей адресной социальной помощи составило 16583 человек;

- количество получателей гарантированного социального пакета 4729 ребенка от 1-го года до 6 лет, из числа получателей АСП;

За счет трансфертов из областного бюджета осуществлены следующие мероприятия:

- в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства в г.Аксу ежемесячно в среднем 32 ребенка инвалида получали специальные социальные услуги;

- переселенцев и этнических казахов получивших субсидии на аренду жилья не было;

- 446 безработных направленно на краткосрочное профессиональное обучение;

За счет средств Национального фонда Республики Казахстан  запланированы следующее мероприятие:

- увеличение заработной платы, выплаты доплат  работникам организаций оказывающих специальные социальные услуги и работников Центров занятости населения, а так же возмещение затрат местного бюджета связанного с повышение заработной платы работников данной категории для 766,63 штатных единиц.